【正文】 〇 .2 過程方法 ● 〇 〇 〇 〇 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ● 〇 〇 〇 〇 .1 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 .2 針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ● 〇 〇 〇 〇 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 ● 〇 〇 〇 〇 6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 M1 ● 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 M2 ● 〇 〇 〇 〇 變更的策劃 ● 〇 〇 〇 〇 7 支持 資源 ● 〇 〇 〇 〇 .1 總則 ● 〇 〇 〇 〇 .2 人員 〇 〇 〇 ● 〇 .3 基礎(chǔ)設(shè)施 S1 〇 〇 〇 ● 〇 .4 過程環(huán)境 S2 〇 〇 〇 ● 〇 .5 監(jiān)視和測(cè)量 資源 S3 〇 ● 〇 〇 〇 .6 知識(shí) S4 〇 〇 〇 ● 〇 能力 S5 〇 〇 〇 ● 〇 意識(shí) S6 〇 〇 〇 ● 〇 溝通 S7 〇 〇 〇 ● 〇 形成文件的信息 S8 〇 〇 〇 ● 〇 .1 總則 〇 〇 〇 ● 〇 .2 編制和更新 〇 〇 〇 ● 〇 .3 文件控制 〇 〇 〇 ● 〇 8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 S9 9 〇 ● 〇 〇 〇 ~ 10 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 C1 〇 〇 ● 〇 〇 .1 顧客溝通 M3 〇 〇 ● 〇 〇 .2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 〇 〇 ● 〇 〇 .3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 〇 〇 ● 〇 〇 .4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 〇 〇 ● 〇 〇 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 〇 〇 〇 〇 ● 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S10 〇 〇 〇 ● 〇 .1 總則 〇 〇 〇 ● 〇 .2 外部供方的控制類型和程度 〇 〇 〇 ● 〇 .3 外部供方的信息 〇 〇 〇 ● 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供 C3 〇 ● 〇 〇 〇 .1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 〇 ● 〇 〇 〇 .2 標(biāo)識(shí)和可追溯性 S11 〇 ● 〇 〇 〇 .3 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn) S12 〇 ● 〇 〇 〇 .4 產(chǎn)品防護(hù) C4 〇 〇 ● 〇 〇 .5 交付后的活動(dòng) C5 〇 〇 ● 〇 〇 .6 變更控制 〇 〇 ● 〇 〇 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S13 〇 ● 〇 〇 〇 不合格輸出的控制 S14 〇 ● 〇 〇 〇 9 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) ● 〇 〇 〇 〇 .1 總則 ● 〇 〇 〇 〇 .2 顧客滿意 M3 〇 〇 ● 〇 〇 .3 分析與評(píng)價(jià) M4 〇 ● 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 M5 〇 〇 〇 ● 〇 管理評(píng)審 M6 ● 〇 〇 〇 〇 10 改進(jìn) 總則 M7 〇 ● 〇 〇 〇 不符合和糾正措施 M8 ● 〇 〇 〇 〇 持續(xù)改進(jìn) ● 〇 〇 〇 〇 ● ：主管部門或主管責(zé)任人； 〇 ：配合部門或人員。 ~ 11 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 如何去做？ 、 公 司 制定流程圖、 管理制度 、 作業(yè)指導(dǎo)書 、 操作規(guī)范等文件以支持過程運(yùn)行 ，并保留相關(guān)文件要求的記錄，來證明其過程是按策劃進(jìn)行的 。 顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作 用與承諾 、 總 則 總經(jīng)理通過以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a)對(duì)公司的質(zhì)量體系有效性負(fù)責(zé) b)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； C1 市場(chǎng)需求的確定 管理過程 M1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 M3 顧客滿意 M4 數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià) M5 內(nèi)部審核 M6 管理評(píng)審 M7 不符合和糾正措施 M8 改進(jìn) 支持過程 S1 基礎(chǔ)設(shè)施理 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 S4 知識(shí) S5 能力 S6 意識(shí) S11 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S7 溝通 S9 顧客溝通 S12 標(biāo)識(shí)和可追溯性 S13 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) S14 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S8 形成文件的信息 S10 運(yùn)行策劃過程 S15 不合格產(chǎn)品和服務(wù) out 開發(fā)意向 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 Out 合格產(chǎn)品和服務(wù) in 產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息 C4 產(chǎn)品防護(hù) Out 完好到達(dá)交付地點(diǎn) in 標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) C2 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) in新產(chǎn)品和服務(wù)信息 out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng) C5 交付后的活動(dòng) in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求 out顧客滿意 in 顧客需求信息 ~ 12 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： c)確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施； d)確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作； e)提高過程方法的意識(shí)和基于風(fēng)險(xiǎn)的方法； f)確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； g)傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； h)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； i)積極 參與 、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì) 量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)； j)增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； k)支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 、 以 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理通過以下方面，證實(shí)其針對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a)可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)； b)顧客要求得到確定和滿足； c)保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)； d)保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)； 、質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要 求，特制定本公司的質(zhì)量方針為： 顧客第一，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。 上述質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 質(zhì)量方針： —— 與公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致； —— 能夠?yàn)樗袉T工得理解并貫徹落實(shí)； —— 表明總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾； —— 在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對(duì)滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾； ~ 13 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： —— 包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)； —— 以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。 組織 的作用、職責(zé)和權(quán)限 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 1． 全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理工作，主持制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，頒布質(zhì)量手冊(cè)、任命管理者代表，為公司的質(zhì)量發(fā)展策略制定宏偉藍(lán)圖。 2． 建立公司組織架構(gòu) ,并規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限。 3． 定期組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 4． 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 5． 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃工作，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 6． 批準(zhǔn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 7． 負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)。 市場(chǎng)部 1． 貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 2． 負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造用戶需求、產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品的宣傳和推廣工作、關(guān)注 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)信息及新技術(shù) 新產(chǎn)品應(yīng)用、完成商務(wù)合同等； 3． 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的渠道和銷售；從發(fā)現(xiàn)用戶需求到初步需求方案確認(rèn)，簽訂合同，以及產(chǎn)品實(shí)施后的用戶滿意度跟蹤； ~ 14 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 4． 前期客戶交流和產(chǎn)品演示，初步需求方案編寫。制定初步的需求說明及技術(shù)方案、 PPT 制作及現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品演示； 5． 負(fù)責(zé)完成公司的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)招投標(biāo)書、技術(shù)方案、商務(wù)方案、項(xiàng)目報(bào)價(jià)的制作； 6． 負(fù)責(zé)公司所有軟硬件設(shè)備采購(gòu)、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合格供方評(píng)定及負(fù)責(zé)與合格供方簽訂銷售合同； 7． 對(duì)用戶的需求和開發(fā)進(jìn)行詳細(xì)溝通，用戶對(duì)項(xiàng)目的滿意度和技術(shù)支持部門及時(shí)溝通； 8． 直接面對(duì)客戶和市場(chǎng)， 主要工作包括挖掘需求、售前工作、銷售工作、簽訂合同、項(xiàng)目過程監(jiān)督等； 9． 負(fù)責(zé)合同評(píng)審的相關(guān)工作。 10． 協(xié)助行政財(cái)務(wù)部進(jìn)行簽定合同后的催收款事宜； 11． 保存本部門質(zhì)量記錄文件； 12． 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； 工程部 1． 工程部 為客戶系統(tǒng)分析提供售后支持、培訓(xùn)； 2． 對(duì)客戶的系統(tǒng)的維護(hù)管理職責(zé)，指定專人負(fù)責(zé)； 3． 對(duì)客戶的系統(tǒng)的實(shí)施 4． 在維護(hù)客戶系統(tǒng)的過程中，如果發(fā)生問題，負(fù)責(zé)管理該客戶系統(tǒng)的人員應(yīng)記錄其過程，向客戶報(bào)告，并及時(shí)處理； 。 5． 保存本部門質(zhì)量記錄文件； 6． 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； 綜合部 1． 負(fù)責(zé)組織《勞動(dòng)法》及地方政府有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)的貫徹落實(shí)； 2． 負(fù)責(zé)組織公司人事、勞資統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)紀(jì)律等有關(guān)管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充、實(shí)施和考核評(píng)比工作； 3． 負(fù)責(zé)組織制定公司各部門的員工工作標(biāo)準(zhǔn)； 4． 負(fù)責(zé)合理配置工作崗位。 5． 負(fù)責(zé)抓好公司勞動(dòng)紀(jì)律管理工作。嚴(yán)格考勤制度，定期檢查勞動(dòng)紀(jì)律； 6． 負(fù)責(zé)組織公司員工的招聘、錄用、合同簽訂、建檔、辭退、考勤、差假、調(diào)動(dòng)、考核、考查、推薦等勞動(dòng)人事系列化基礎(chǔ)管理工作； 7． 組織建立和健全人事、勞資統(tǒng)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)。 8． 負(fù)責(zé)組織公司勞動(dòng)保護(hù)用品定額擬定、修改、補(bǔ)充、審批、實(shí)施 工作； 9． 配合做勞動(dòng)安全教育，參與員工作傷亡事故調(diào)查處理，提出處理意見； 10． 組織培訓(xùn)教育管理工作。配合各部門做好專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教育組織工作 ； 11． 注重人才的積累，做好人才的儲(chǔ)備工作。 ~ 15 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 12． 統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門的聯(lián)系、有關(guān)的法律咨詢等工作； 13． 每年至少應(yīng)策劃組織一次覆蓋所有部門、所有活動(dòng)的質(zhì)量體系審核；在特殊情況下應(yīng)考慮進(jìn)行相