【正文】 〇 .2 過程方法 ● 〇 〇 〇 〇 5 領導作用 領導作用和承諾 ● 〇 〇 〇 〇 .1 針對質(zhì)量管理體系的領導作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 .2 針對顧客需求和期望的領導作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ● 〇 〇 〇 〇 組織的角色、職責和權(quán)限 ● 〇 〇 〇 〇 6 策劃 風險和機遇的應對措施 M1 ● 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標及其實施的策劃 M2 ● 〇 〇 〇 〇 變更的策劃 ● 〇 〇 〇 〇 7 支持 資源 ● 〇 〇 〇 〇 .1 總則 ● 〇 〇 〇 〇 .2 人員 〇 〇 〇 ● 〇 .3 基礎設施 S1 〇 〇 〇 ● 〇 .4 過程環(huán)境 S2 〇 〇 〇 ● 〇 .5 監(jiān)視和測量 資源 S3 〇 ● 〇 〇 〇 .6 知識 S4 〇 〇 〇 ● 〇 能力 S5 〇 〇 〇 ● 〇 意識 S6 〇 〇 〇 ● 〇 溝通 S7 〇 〇 〇 ● 〇 形成文件的信息 S8 〇 〇 〇 ● 〇 .1 總則 〇 〇 〇 ● 〇 .2 編制和更新 〇 〇 〇 ● 〇 .3 文件控制 〇 〇 〇 ● 〇 8 運行 運行的策劃和控制 S9 9 〇 ● 〇 〇 〇 ~ 10 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 產(chǎn)品和服務的要求 C1 〇 〇 ● 〇 〇 .1 顧客溝通 M3 〇 〇 ● 〇 〇 .2 與產(chǎn)品和服務有關要求的確定 〇 〇 ● 〇 〇 .3 與產(chǎn)品和服務有關要求的評審 〇 〇 ● 〇 〇 .4 產(chǎn)品和服務要求的更改 〇 〇 ● 〇 〇 產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā) 〇 〇 〇 〇 ● 外部供應產(chǎn)品和服務的控制 S10 〇 〇 〇 ● 〇 .1 總則 〇 〇 〇 ● 〇 .2 外部供方的控制類型和程度 〇 〇 〇 ● 〇 .3 外部供方的信息 〇 〇 〇 ● 〇 生產(chǎn)和服務提供 C3 〇 ● 〇 〇 〇 .1 生產(chǎn)和服務提供的控制 〇 ● 〇 〇 〇 .2 標識和可追溯性 S11 〇 ● 〇 〇 〇 .3 顧客或外部供方財產(chǎn) S12 〇 ● 〇 〇 〇 .4 產(chǎn)品防護 C4 〇 〇 ● 〇 〇 .5 交付后的活動 C5 〇 〇 ● 〇 〇 .6 變更控制 〇 〇 ● 〇 〇 產(chǎn)品和服務放行 S13 〇 ● 〇 〇 〇 不合格輸出的控制 S14 〇 ● 〇 〇 〇 9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 ● 〇 〇 〇 〇 .1 總則 ● 〇 〇 〇 〇 .2 顧客滿意 M3 〇 〇 ● 〇 〇 .3 分析與評價 M4 〇 ● 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 M5 〇 〇 〇 ● 〇 管理評審 M6 ● 〇 〇 〇 〇 10 改進 總則 M7 〇 ● 〇 〇 〇 不符合和糾正措施 M8 ● 〇 〇 〇 〇 持續(xù)改進 ● 〇 〇 〇 〇 ● ：主管部門或主管責任人； 〇 ：配合部門或人員。 ~ 11 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 如何去做？ 、 公 司 制定流程圖、 管理制度 、 作業(yè)指導書 、 操作規(guī)范等文件以支持過程運行 ，并保留相關文件要求的記錄，來證明其過程是按策劃進行的 。 顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式 5 領導作用 領導作 用與承諾 、 總 則 總經(jīng)理通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領導作用與承諾： a)對公司的質(zhì)量體系有效性負責 b)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； C1 市場需求的確定 管理過程 M1 風險和機遇的應對措施 M2 質(zhì)量目標及其實施的策劃 M3 顧客滿意 M4 數(shù)據(jù)分析與評價 M5 內(nèi)部審核 M6 管理評審 M7 不符合和糾正措施 M8 改進 支持過程 S1 基礎設施理 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測量設備 S4 知識 S5 能力 S6 意識 S11 外部供應產(chǎn)品和服務的控制 S7 溝通 S9 顧客溝通 S12 標識和可追溯性 S13 顧客或外部供方的財產(chǎn) S14 產(chǎn)品和服務放行 S8 形成文件的信息 S10 運行策劃過程 S15 不合格產(chǎn)品和服務 out 開發(fā)意向 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制 Out 合格產(chǎn)品和服務 in 產(chǎn)品和服務特性文件信息 C4 產(chǎn)品防護 Out 完好到達交付地點 in 標識搬運包裝貯存保護 C2 產(chǎn)品和服務開發(fā) in新產(chǎn)品和服務信息 out新產(chǎn)品和服務活動 C5 交付后的活動 in產(chǎn)品和服務交付要求 out顧客滿意 in 顧客需求信息 ~ 12 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： c)確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實施； d)確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的經(jīng)營運作； e)提高過程方法的意識和基于風險的方法； f)確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； g)傳達有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務要求的重要性； h)確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預期的輸出； i)積極 參與 、指導和支持員工參與對質(zhì) 量管理體系的有效性做出貢獻； j)增強持續(xù)改進和創(chuàng)新； k)支持其他的管理者在其負責的領域證實其領導作用。 、 以 顧客為關注焦點 總經(jīng)理通過以下方面，證實其針對以顧客為關注焦點的領導作用和承諾： a)可能影響產(chǎn)品和服務符合性、顧客滿意的風險得到識別和機遇的應對； b)顧客要求得到確定和滿足； c)保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務為焦點； d)保持以增強顧客滿意為焦點； 、質(zhì)量方針 為實現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務要 求，特制定本公司的質(zhì)量方針為： 顧客第一，優(yōu)質(zhì)服務，持續(xù)改進，顧客滿意。 上述質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 質(zhì)量方針： —— 與公司未來的設想和戰(zhàn)略相一致； —— 能夠為所有員工得理解并貫徹落實； —— 表明總經(jīng)理對質(zhì)量以及為實現(xiàn)目標提供足夠資源的承諾； —— 在總經(jīng)理的正確領導下，促進對滿足要求和增強顧客滿意的承諾； ~ 13 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： —— 包括與顧客和其他相關方需求和期望滿意程度和相關的持續(xù)改進； —— 以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關方獲取。 組織 的作用、職責和權(quán)限 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 1． 全面負責公司各項管理工作，主持制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，頒布質(zhì)量手冊、任命管理者代表，為公司的質(zhì)量發(fā)展策略制定宏偉藍圖。 2． 建立公司組織架構(gòu) ,并規(guī)定各部門的職責和權(quán)限。 3． 定期組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。 4． 向公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 5． 負責組織質(zhì)量策劃工作，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負領導責任。 6． 批準年度經(jīng)營計劃。 7． 負責項目合同的批準。 市場部 1． 貫徹實施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 2． 負責發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造用戶需求、產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品的宣傳和推廣工作、關注 行業(yè)競爭信息及新技術(shù) 新產(chǎn)品應用、完成商務合同等； 3． 負責公司產(chǎn)品的渠道和銷售；從發(fā)現(xiàn)用戶需求到初步需求方案確認，簽訂合同，以及產(chǎn)品實施后的用戶滿意度跟蹤； ~ 14 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 4． 前期客戶交流和產(chǎn)品演示，初步需求方案編寫。制定初步的需求說明及技術(shù)方案、 PPT 制作及現(xiàn)場產(chǎn)品演示； 5． 負責完成公司的招投標工作，負責招投標書、技術(shù)方案、商務方案、項目報價的制作； 6． 負責公司所有軟硬件設備采購、負責對采購合格供方評定及負責與合格供方簽訂銷售合同； 7． 對用戶的需求和開發(fā)進行詳細溝通，用戶對項目的滿意度和技術(shù)支持部門及時溝通； 8． 直接面對客戶和市場， 主要工作包括挖掘需求、售前工作、銷售工作、簽訂合同、項目過程監(jiān)督等； 9． 負責合同評審的相關工作。 10． 協(xié)助行政財務部進行簽定合同后的催收款事宜； 11． 保存本部門質(zhì)量記錄文件； 12． 嚴格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； 工程部 1． 工程部 為客戶系統(tǒng)分析提供售后支持、培訓； 2． 對客戶的系統(tǒng)的維護管理職責，指定專人負責； 3． 對客戶的系統(tǒng)的實施 4． 在維護客戶系統(tǒng)的過程中，如果發(fā)生問題，負責管理該客戶系統(tǒng)的人員應記錄其過程，向客戶報告，并及時處理； 。 5． 保存本部門質(zhì)量記錄文件； 6． 嚴格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； 綜合部 1． 負責組織《勞動法》及地方政府有關勞動法律、法規(guī)的貫徹落實； 2． 負責組織公司人事、勞資統(tǒng)計、勞動紀律等有關管理制度的擬定、修改、補充、實施和考核評比工作； 3． 負責組織制定公司各部門的員工工作標準； 4． 負責合理配置工作崗位。 5． 負責抓好公司勞動紀律管理工作。嚴格考勤制度，定期檢查勞動紀律； 6． 負責組織公司員工的招聘、錄用、合同簽訂、建檔、辭退、考勤、差假、調(diào)動、考核、考查、推薦等勞動人事系列化基礎管理工作； 7． 組織建立和健全人事、勞資統(tǒng)計核算標準。 8． 負責組織公司勞動保護用品定額擬定、修改、補充、審批、實施 工作； 9． 配合做勞動安全教育，參與員工作傷亡事故調(diào)查處理，提出處理意見； 10． 組織培訓教育管理工作。配合各部門做好專業(yè)技術(shù)培訓教育組織工作 ； 11． 注重人才的積累，做好人才的儲備工作。 ~ 15 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 12． 統(tǒng)一負責對上級主管部門的聯(lián)系、有關的法律咨詢等工作； 13． 每年至少應策劃組織一次覆蓋所有部門、所有活動的質(zhì)量體系審核；在特殊情況下應考慮進行相