【正文】 b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持 。 b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī) ,包括改進(jìn)的需求 。 c) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 質(zhì)檢部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制公司與質(zhì)量管理體標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 2 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB/T19001ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系 ,形成文件 ,加以保持和實(shí)施 ,并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做下述要求： a）公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧 客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程； b）明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系 ,實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施 ,是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果 ,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 2/3 c) 本公司存在的外包過(guò)程包括產(chǎn)品運(yùn)輸、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的委外檢定和校準(zhǔn)，以及護(hù)套料產(chǎn)品部分項(xiàng)目的委外檢驗(yàn) ，本公司與成纜公司簽有委托合同協(xié)議并定期對(duì)成纜公司的檢測(cè)能力進(jìn)行檢查。 對(duì)外部服務(wù)的采購(gòu)依據(jù)《采購(gòu)過(guò)程控制程序》進(jìn)行。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件 ,并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn) 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況 ,編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié) 構(gòu)圖 : 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、 第二級(jí)文件 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量記錄、表格 第三級(jí)文件 公司第一級(jí)文件為公司質(zhì)量手冊(cè) : a)本質(zhì)量手冊(cè)包括了公司編制的所有程序文件 ,共 19 個(gè)； b)鑒于本公司暫無(wú)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故本手冊(cè)刪減了對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 的要求，但為保持質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)保持一致，故列出了質(zhì)量手冊(cè)“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”的章節(jié)號(hào)。刪減理由見(jiàn)本手冊(cè)“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”章節(jié)。 公司第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)： a)標(biāo)準(zhǔn)化文件：作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（制度、辦法、規(guī)定等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、技術(shù)規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程等）。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 3/3 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃等。 公司第二級(jí)文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。本公司將用文件匯編形式體現(xiàn)，不在本手冊(cè)中列出，但要編制受控文件清單。 公司第三級(jí)文件為相關(guān)質(zhì)量記錄、表格，依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行 文件的規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管 理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，具體實(shí)施執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 標(biāo)題 GB/T19001– ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 4． 1 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 4． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/3 1 目的 對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件 為有效版本。 2 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和公司級(jí)有關(guān)管理文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序 文件分類(lèi)及保管 公司第一級(jí)質(zhì)量管理文件為質(zhì)量手冊(cè)（包含了除設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)外的所有過(guò)程控制的程序文件），由質(zhì)檢部備案和保存。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類(lèi)： 標(biāo)準(zhǔn)化文件：作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì) 則，包括管 理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程等）和部門(mén)質(zhì)量記錄表等。 由相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)質(zhì)檢部備案存檔； b）其它質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或編制的質(zhì)量計(jì)劃等，文件的組成應(yīng)適用于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)部門(mén)保存、使用。 4． 1． 3 公司管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由質(zhì)檢部保存。 4． 2 文件的編號(hào) 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a） 質(zhì)量手冊(cè)： 公司名 稱(chēng)代號(hào) — 追溯 — 版本，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 例如： TX追溯 A 表示：成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè)第 A 版。 b) 質(zhì)量記錄：主要使用部門(mén)代號(hào) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 記錄編號(hào)表示。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 2/3 例如： ,表示公司質(zhì)檢部編制的標(biāo)準(zhǔn)化條款號(hào) 需使用的第五張質(zhì)量記錄表格 ,為 “ 培訓(xùn) (會(huì)議 )簽到表 ” 。 c)各部門(mén)其它質(zhì)量文件 :部門(mén)代號(hào) 文件順序號(hào) 年號(hào)。 例 如 :SJ0120xx,表示生技部于 20xx 年發(fā)放的第一號(hào)文件。 d) 技術(shù)文件的編號(hào)按 技術(shù)文件 文件順序號(hào) 年號(hào)執(zhí)行。 技術(shù)文件分為：工藝技術(shù)文件 代號(hào) GY；作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 代號(hào) ZY 4． 2． 2 各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下： 生技部： SJ， 供銷(xiāo)部： GX，質(zhì)檢部： ZJ，財(cái)務(wù)部： CW，生產(chǎn)車(chē)間： CJ c）所有被更改的原文件必須由質(zhì)檢部收回，以確保有效文件的唯一性。 D）文件更改后因應(yīng)對(duì)版本作變更，并在修改記錄上予以記載以識(shí)別文件更改狀態(tài) 文件的發(fā)放領(lǐng)用 a)文件發(fā)放時(shí)應(yīng)規(guī)定發(fā)放范圍，使用場(chǎng)所獲得有效版本。使 用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放，回收記錄》，經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 b)因文件損壞需重新領(lǐng)用新的文件時(shí)，分發(fā)號(hào)不變，但應(yīng)收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)針對(duì)上述情況應(yīng)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的地方； b)各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員保管。質(zhì)檢部每季度對(duì)各部門(mén)文件保存情況進(jìn)行檢查； c)對(duì)受控文件，各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《受控 文 件清單》。并將清單副本報(bào)質(zhì)檢部備案，如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)通知質(zhì)檢部； d)任何人不得在受控文件上亂涂亂劃，確保文件的清晰，并易于識(shí)別和檢索。受控文件不準(zhǔn)私自外借。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 a) 所有生效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件 ,都應(yīng)標(biāo)“保留 ” 標(biāo)識(shí)； 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件 ,由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由公司授 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 4版本 /修改狀態(tài) B/1 頁(yè)碼 3/3 權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀 。 4． 7． 3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 4． 8 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 外來(lái)文件的控制 4． 8． 1 收 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 到外來(lái)文件 的部門(mén)，需識(shí)別其適用性， 并控制分發(fā)以確保其有效性。 4． 8． 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 4． 8． 3 各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外來(lái)文件填入《部門(mén)受控文件清單》，并報(bào)質(zhì)檢部備案。 4． 9 每年由質(zhì)檢部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，修改執(zhí)行 條規(guī)定。 4． 10 對(duì)承載體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 4． 11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控 制程序》。 4． 12 工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《工藝文件管理規(guī)定》。 5 相關(guān)文件 5． 1《記錄控制程序》 5． 2《工藝文件管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 6. 1《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 2《文件借閱、復(fù)制記錄》 6． 3《受控文件清單》 6． 4《文件更改清單》 6． 5《文件銷(xiāo)毀清單》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 4． 2 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 4． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄控制 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理各部門(mén)的質(zhì)量記錄。 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的收集和管理。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄管理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 4 程序 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的 標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫(xiě) 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去；各相關(guān)欄目由負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃單杠，并在其 上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年 以上的記錄交資料室保存。 質(zhì)檢部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄目錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄格式的原始樣本；各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的質(zhì)量記錄清單作為部門(mén)工作手冊(cè)和附錄，并 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 2/2 匯總本部門(mén)的質(zhì)量記錄樣本。 4． 4． 3 質(zhì)檢部每季度檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 4 5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a)各部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)檢