【正文】 機(jī)器設(shè)備控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ 6 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ 7 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 8 工程變更控制程序 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ 9 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ 10 供方選擇與采購 控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 11 標(biāo)識與追溯控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 12 量規(guī)儀器控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 13 內(nèi)部審核控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 14 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 15 不合格 品 控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 17 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 18 ROHS 管理控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 19 工程部管理控制程序 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ 20 REACH 管理控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 注： ★ 表示主要部門 ▲ 表示協(xié)助部門 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 2 頁碼 12/29 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 客 戶 業(yè)務(wù)部 工程部 生產(chǎn)部 品管部 資材部 供應(yīng)商 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 客戶詢價 業(yè)務(wù)報價 工程制圖 樣品制作 物料采購 供方供料 工程確認(rèn) 模具制作 樣品檢驗(yàn) 客戶驗(yàn)樣 客戶訂單 生產(chǎn)計劃 裁線作業(yè) 倉庫發(fā)料 物料采購 供方供料 來料檢驗(yàn) 制程巡驗(yàn) 剝皮作業(yè) 壓接作業(yè) 焊接作業(yè) 組裝作業(yè) 包裝作業(yè) 成品檢驗(yàn) 出貨檢驗(yàn) 客訴處理 品質(zhì)改進(jìn) 來料入庫 成品入庫 成品出貨 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 客戶驗(yàn)貨 生產(chǎn)領(lǐng)料 生技領(lǐng)料 文件發(fā)放 客戶服務(wù) 持續(xù)改進(jìn) 設(shè)備管理 客戶樣單 樣品申請 訂單評審 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 2 頁碼 13/29 質(zhì)量體系要求 文件要求 : 本公司制定的質(zhì)量管理體系文件按照 ISO9001： 20xx 的要求編制 ,分為 四 層 (見下圖 )；覆蓋了公司與產(chǎn)品生產(chǎn)過程有關(guān)的職能部門及本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。 一 階 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)） 二 階 程序文件（包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件及過程有效策劃、運(yùn)行和控制所編制的程序文件） 三 階 作業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) （包括作業(yè)指 導(dǎo)卡 、檢驗(yàn) 規(guī)范 等） 四 階 表單記錄 本公司質(zhì)量管理體系文件是以書面形式對質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的具體描述，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行和審核的依據(jù)，它以最好、最實(shí)際的方式來指導(dǎo)公司各職能部門和相關(guān)工作人員實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)管理目標(biāo)； 本公司在建立質(zhì)量管理體系的過程中充分考慮了本公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、企業(yè)文化、過程的復(fù)雜程度和本公司人員素質(zhì)等因素。 質(zhì)量手冊 : 本公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持《質(zhì)量手冊》； 本公司編制的《質(zhì)量手冊》根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程描述了質(zhì)量管理 體系的范圍，并對質(zhì)量管理體系程序文件進(jìn)行引用。 《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織相關(guān)人員編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件； 《質(zhì)量手冊》各章節(jié)中對各項(xiàng)活動的主要職能部門的職責(zé)和權(quán)限、控制要點(diǎn)、質(zhì)量管理體 系過程之間的主要關(guān)系進(jìn)行規(guī)定和闡述，并對詳細(xì)規(guī)定和控制過程的程序文件進(jìn)行引用； 文件控制 : 公司建立《文件控制程序》對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、更改及作廢處理得到控制，防止誤用失效和作廢的 文件； 程序要點(diǎn)包括： a ) 對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 、質(zhì)量記錄編制、審核、批準(zhǔn)的權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，確保文件是充分的、有效的； b) 質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放依據(jù)相關(guān)發(fā)放清單執(zhí)行，并進(jìn)行標(biāo)識和登記； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 14/29 c)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定版本號和修改狀態(tài)號以及他們之間的相互轉(zhuǎn)換關(guān)系，確保其版本和修改狀態(tài)得到識別； d)規(guī)定質(zhì)量管理體系文件的編號方法，確保質(zhì)量管理體系文件易于識別； e)內(nèi)部使用的質(zhì)量管理體系文件均加蓋 藍(lán) 色 “文管中心 ”發(fā)行 章，并由各職能部門根據(jù)相關(guān)文件清單對持有的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行清查，確保各職能部門使用文件為最新有效的版本； f)當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適宜時，由相關(guān)部門 /人員提出更改申請，經(jīng)批準(zhǔn)后對文件進(jìn)行修改； 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)或生產(chǎn)產(chǎn)品變化，對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，確定 相關(guān)文件更新的必要，并按職責(zé)規(guī)定再次得到審批； g)公司收到的外來文件通過加蓋 “ 外來文件 ” 章進(jìn)行標(biāo)識，并對外來文件在發(fā)放或借閱時進(jìn)行登記并簽收； h)對具有保存價值的作廢文件與資料，加蓋 “ 舊版文件 ” 章后予 以保存 防止誤用； 記錄控制 : 公司建立《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、貯存、檢索、保存期限和處置的過程進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)； 程序要點(diǎn)包括： a) 采用質(zhì)量記錄名稱和質(zhì)量記錄編號，對收集的質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識； b) 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)清晰、易于辨識；并保存在指定地點(diǎn)，提供適宜的貯存環(huán)境，防止丟失、損壞和變質(zhì)； c) 建立質(zhì)量記錄清單，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限和保存部門，呈部門主管后報管理者代表（或總經(jīng)理）批準(zhǔn)； d) 對于超保存期限的質(zhì)量記錄的處理，規(guī)定 處理的審批權(quán)限及處理方法； e) 質(zhì)量記錄表單的編號按《文件控制程序》的要求執(zhí)行； f) 依據(jù)質(zhì)量記錄清單對質(zhì)量記錄進(jìn)行檢索，并規(guī)定查閱質(zhì)量記錄的審批權(quán)限； 相關(guān)文件 : 文件控制程序 . 記錄控制程序 . 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 15/29 管理責(zé)任 : 秉承以顧客為中心的服務(wù)理念，制定符合本公司實(shí)際的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；根據(jù)公司的實(shí)際運(yùn)作，科學(xué)地規(guī)定相關(guān)職 能部門 /崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、適宜地有效運(yùn)行。 : 總經(jīng)理和有關(guān)的職能部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及相應(yīng)工作的開展。 : 管理承諾 : 為了確保本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，公司總經(jīng)理代表全體管理人員提出管理承諾，并為管理承諾提供證據(jù)； 建立收集法律、法規(guī)的渠道，并通過培訓(xùn)、創(chuàng)辦宣傳欄、組織召開例會等方式，向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足法律、法規(guī)與顧客要求的重要性； 制定質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針的框架下制訂 公司的質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)部門； 5, 按計劃的時間間隔組織進(jìn)行管理評審； 為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供所必需的人力、設(shè)備、財力資源，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) : 公司依存于顧客，公司要生存和發(fā)展，必須理解顧客當(dāng)前和未來的需求； a) 通過意識培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的； b) 通過質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，確保顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品加工要求得到滿足； 公司通過與顧客溝通確保顧客的要求得到識別，并通過對顧客 要求的評審，確保公司有能力滿足顧客的要求并提供顧客所需的產(chǎn)品； 為體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，公司將顧客滿意作為衡量公司業(yè)績的方法，將并其轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理吸取大家的意見，經(jīng)過討論確定，并經(jīng)總經(jīng)理制訂發(fā)布 . 總經(jīng)理組織大家在制訂質(zhì)量方針時，充分考慮并滿足下述要求： a) 與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； b) 對滿足法律、法規(guī)和顧客要求進(jìn)行承諾； c) 對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性提出承諾； d) 為制定和評價質(zhì)量目標(biāo)提供框 架； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 16/29 通過文件發(fā)放、宣傳欄、培訓(xùn)及會議傳達(dá)等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，確保全員理解并貫徹執(zhí)行； 在管理評審活動中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審； 策劃 : 質(zhì)量目標(biāo) : 根據(jù)公司的實(shí)際情況，總經(jīng)理組織各職能部門負(fù)責(zé)人制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并將其分解到相關(guān)部門；同時，產(chǎn)品質(zhì)量方面的目標(biāo)由相關(guān)部門每月進(jìn)行統(tǒng)計，其它目標(biāo)值每半 年進(jìn)行一次統(tǒng)計，為管理評審評價質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性提供依據(jù)。 質(zhì)量目標(biāo)在制定時滿足下述要求 : a) 在質(zhì)量方針的框架下展開并與質(zhì)量方針保持一致； b) 盡可能量化并且是可測量的； c) 包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量方面的內(nèi)容； 質(zhì)量管理體系策劃 : 公司質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方針框架下，根據(jù)質(zhì)量管理體系的總要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn) 的要求； 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃的結(jié)果，形成質(zhì)量管理體系文件，分四層（見本手冊 ）； 當(dāng)由于組織結(jié)構(gòu)改變或產(chǎn)品生產(chǎn)過程發(fā)生變化及其他情況而對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時，確保質(zhì)量管理體系的完整性； 職責(zé)、權(quán)限與溝通 : 職責(zé)和權(quán)限 : 為了確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，通過組織結(jié)構(gòu)圖及崗位職責(zé)的規(guī)定 ,明確各職能部門及各崗位的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系 。 各職能部門的職責(zé)、權(quán)限在本手冊及相應(yīng)的程序文件、作業(yè)文件中予以規(guī)定；同時，編制《職務(wù)說明書》明確各部門的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門內(nèi)各崗位的職責(zé)與權(quán)限； 通過培訓(xùn)、文件發(fā)放、會議傳達(dá)等方式確保職責(zé)、權(quán)限在公司內(nèi)部得到溝通； 管理者代表 : 總經(jīng)理在公司內(nèi)部的管理層中任命管理者代表，并根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要授予其如下權(quán)責(zé)： . A) 在總經(jīng)理的授權(quán)下，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； B) 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績、運(yùn)行情況及改進(jìn)的需求； C) 在公司內(nèi)部營造滿足顧客要求的氣份，使全員了解提高滿足顧客要求的重要性； D) 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部保持聯(lián)絡(luò)； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 17/29 內(nèi)部溝通 : 通過各種會議、