【正文】 3．職責(zé) 3． 1 生技部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收； b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生技部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c)生技部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)備登記 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6． 2 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 2/4 冊(cè)》上登記； d)生技部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑《設(shè)施驗(yàn)收單》辦理入庫(kù)手續(xù)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由生技部組織進(jìn)行； b)部門(mén)基礎(chǔ)教育 :學(xué)習(xí)本部門(mén)工作有關(guān)的內(nèi)容 ,由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn) :學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 3/3 4． 8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)檢部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì) 劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 3． 4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)改進(jìn)措施。 檢驗(yàn)員 f) 努力學(xué)習(xí)檢驗(yàn)技術(shù) ,嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程辦事 ； g) 對(duì)進(jìn)貨不合格、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的成品不合格進(jìn)行識(shí)別；填寫(xiě)相關(guān)質(zhì)量報(bào)告 ,上報(bào)主管部門(mén)； h) 對(duì)判定的一般不合格 ,要求生產(chǎn)者立即處理 ,并將檢驗(yàn)情況填入相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上 ,上報(bào)主管部門(mén)； i) 對(duì)生產(chǎn)者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督 ,堅(jiān)持首檢、巡檢、完工檢驗(yàn)制度 ； 應(yīng)用排列圖、因果圖等 ,對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程監(jiān)督的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ,以確定采取糾正和預(yù)防措施。 a)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì) 量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 4 程序 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 a) 所有生效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件 ,都應(yīng)標(biāo)“保留 ” 標(biāo)識(shí)； 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件 ,由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由公司授 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 4版本 /修改狀態(tài) B/1 頁(yè)碼 3/3 權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀 。 4． 1． 3 公司管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由質(zhì)檢部保存。 公司第二級(jí)文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 公司以自行研制的特殊配方，輔以完善的工藝和設(shè)備，充分利用國(guó)產(chǎn)原材料進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，由于 我公司建立了產(chǎn)品研究測(cè)試中心，從而健全、完善了電纜材料所要求的全部測(cè)試手段，使新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制具備有良好的條件和必要的保證，因此，我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且具有良好的加工性能，適用于電纜企業(yè)的進(jìn)口高速生產(chǎn)線(xiàn)和國(guó)產(chǎn)低速生產(chǎn)線(xiàn)。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 承 文 為我公司的管理者代表。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)檢部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。為此應(yīng)做下述要求： a）公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧 客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程； b）明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系 ,實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施 ,是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果 ,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 2/3 c) 本公司存在的外包過(guò)程包括產(chǎn)品運(yùn)輸、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的委外檢定和校準(zhǔn)，以及護(hù)套料產(chǎn)品部分項(xiàng)目的委外檢驗(yàn) ，本公司與成纜公司簽有委托合同協(xié)議并定期對(duì)成纜公司的檢測(cè)能力進(jìn)行檢查。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 D）文件更改后因應(yīng)對(duì)版本作變更，并在修改記錄上予以記載以識(shí)別文件更改狀態(tài) 文件的發(fā)放領(lǐng)用 a)文件發(fā)放時(shí)應(yīng)規(guī)定發(fā)放范圍，使用場(chǎng)所獲得有效版本。 4． 12 工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《工藝文件管理規(guī)定》。 4． 6 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處 處置 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或因其它特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由保存部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng) 》交質(zhì)檢部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。 b) 深化管理求發(fā)展的內(nèi)涵是：強(qiáng)化內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)管理工作，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，從而使企業(yè)有效益、規(guī)模能不 斷發(fā)展壯大。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 e) 負(fù)責(zé)公司原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)的歸口管理工作； f) 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理并及時(shí)將偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備收集送檢； g) 組織對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核； h) 進(jìn)行不合格的識(shí)別及跟蹤對(duì)不合格的處理結(jié)果。 生技部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部溝通是 否能確保公司質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行檢查。 4． 3． 3 質(zhì)檢部參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4 程序 4． 1 人員安排 4． 1． 1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、 信息系統(tǒng)、 支持性服務(wù)包括運(yùn)輸設(shè)備等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 e)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào) ,以便于維護(hù)保養(yǎng)。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a） 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b） 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或 涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c） 識(shí)別并提出上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d） 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 4． 3． 3 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 3． 3 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)員工《崗位職責(zé)及人員任職要求》。 4． 3 評(píng)審準(zhǔn)備 4． 3． 1 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)檢部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交 本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。但質(zhì)量例會(huì)每季度不得少于一次。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核 ,向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè) 績(jī)包括改進(jìn)的需求； c) 確保在公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形式； d) 主管與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 成都天翔電纜材料有限 公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 2/2 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足 a) 公司必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂 ,因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新 ,執(zhí)行 管理評(píng)審控制程序 和 文件控 制程序 的規(guī)定。 4． 4． 3 質(zhì)檢部每季度檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 4． 10 對(duì)承載體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 d) 技術(shù)文件的編號(hào)按 技術(shù)文件 文件順序號(hào) 年號(hào)執(zhí)行。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和公司級(jí)有關(guān)管理文件。 質(zhì)檢部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制公司與質(zhì)量管理體標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 縮寫(xiě)語(yǔ)： 供應(yīng)、銷(xiāo)售部：供銷(xiāo)部；生產(chǎn)技術(shù)部：生技部；質(zhì)量檢驗(yàn)部：質(zhì)檢部；生產(chǎn)車(chē)間：車(chē)間。 總經(jīng)理： 年 月 日 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 0． 1 目 錄 章節(jié)號(hào) 0． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/1 標(biāo)題 GB/T19001ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 目錄 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 企業(yè)概況 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司質(zhì)量管理體系圖 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 職責(zé)和權(quán)限與溝通 管理評(píng)審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序