【正文】 3．職責 3． 1 生技部負責組織有關部門對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b)驗收不合格的設施，生技部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果； c)生技部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《設備登記 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 6． 2 6． 2 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/4 冊》上登記； d)生技部根據(jù)合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑《設施驗收單》辦理入庫手續(xù)。在進入公司一個月內(nèi)，由生技部組織進行； b)部門基礎教育 :學習本部門工作有關的內(nèi)容 ,由所在部門負責人組織進行； c)崗位技能培訓 :學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 3/3 4． 8 管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄應由質(zhì)檢部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計 劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 3． 4 各相關部門負責準備、提供與本部門有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關改進措施。 檢驗員 f) 努力學習檢驗技術 ,嚴格按檢驗規(guī)程辦事 ； g) 對進貨不合格、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的成品不合格進行識別；填寫相關質(zhì)量報告 ,上報主管部門； h) 對判定的一般不合格 ,要求生產(chǎn)者立即處理 ,并將檢驗情況填入相應的檢驗記錄上 ,上報主管部門； i) 對生產(chǎn)者的自檢和互檢進行監(jiān)督 ,堅持首檢、巡檢、完工檢驗制度 ； 應用排列圖、因果圖等 ,對質(zhì)量形成的關鍵過程監(jiān)督的數(shù)據(jù)進行分析 ,以確定采取糾正和預防措施。 a)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 職責 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 a) 總經(jīng)理應樹立質(zhì) 量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關； c) 總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關的活動。 4 程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 文件的作廢與銷毀 a) 所有生效或作廢文件應由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件非預期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件 ,都應標“保留 ” 標識； 對要銷毀的作廢文件 ,由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，由公司授 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 文件控制程序 章節(jié)號 4版本 /修改狀態(tài) B/1 頁碼 3/3 權相關部門銷毀 。 4． 1． 3 公司管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關的政策、法規(guī)文件等，由質(zhì)檢部保存。 公司第二級文件的組成應適合于其特有的活動方式。 公司以自行研制的特殊配方，輔以完善的工藝和設備，充分利用國產(chǎn)原材料進行專業(yè)化生產(chǎn)，由于 我公司建立了產(chǎn)品研究測試中心，從而健全、完善了電纜材料所要求的全部測試手段，使新產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制具備有良好的條件和必要的保證，因此，我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且具有良好的加工性能，適用于電纜企業(yè)的進口高速生產(chǎn)線和國產(chǎn)低速生產(chǎn)線。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命 承 文 為我公司的管理者代表。手冊管理的所有相關事宜均由質(zhì)檢部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。為此應做下述要求： a）公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧 客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b）明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系 ,實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標； 對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施 ,是為了實現(xiàn)所策劃的結果 ,并進行持續(xù)的改進； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/3 c) 本公司存在的外包過程包括產(chǎn)品運輸、監(jiān)視和測量設備的委外檢定和校準，以及護套料產(chǎn)品部分項目的委外檢驗 ，本公司與成纜公司簽有委托合同協(xié)議并定期對成纜公司的檢測能力進行檢查。 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。 D）文件更改后因應對版本作變更，并在修改記錄上予以記載以識別文件更改狀態(tài) 文件的發(fā)放領用 a)文件發(fā)放時應規(guī)定發(fā)放范圍，使用場所獲得有效版本。 4． 12 工藝文件的管理應執(zhí)行《工藝文件管理規(guī)定》。 4． 6 質(zhì)量記錄的銷毀處 處置 質(zhì)量記錄如超過保存期或因其它特殊情況需要銷毀時，由保存部門填寫《文件銷毀申請 》交質(zhì)檢部審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 b) 深化管理求發(fā)展的內(nèi)涵是：強化內(nèi)部管理，抓好各項管理工作，增強企業(yè)的凝聚力，從而使企業(yè)有效益、規(guī)模能不 斷發(fā)展壯大。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。 e) 負責公司原材料、產(chǎn)品檢驗的歸口管理工作； f) 負責公司監(jiān)視和測量設備的歸口管理并及時將偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量設備收集送檢； g) 組織對監(jiān)視和測量設備操作人員的培訓、考核； h) 進行不合格的識別及跟蹤對不合格的處理結果。 生技部負責對內(nèi)部溝通是 否能確保公司質(zhì)量管理體系的有效性進行檢查。 4． 3． 3 質(zhì)檢部參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。 4 程序 4． 1 人員安排 4． 1． 1 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮。 2 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎設施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、工具和設備、 信息系統(tǒng)、 支持性服務包括運輸設備等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 e)現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號 ,以便于維護保養(yǎng)。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； b） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；對過程或 涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c） 識別并提出上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； d） 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應按。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 4． 3． 3 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關部門組織實施。 3． 3 管理者代表 負責批準部門員工《崗位職責及人員任職要求》。 4． 3 評審準備 4． 3． 1 預定評審前十天，質(zhì)檢部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交 本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。但質(zhì)量例會每季度不得少于一次。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b) 領導公司的內(nèi)部審核 ,向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè) 績包括改進的需求； c) 確保在公司內(nèi)促進顧客要求意識的形式； d) 主管與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 4． 2 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 成都天翔電纜材料有限 公司質(zhì)量手冊 5． 0 管理職責 章節(jié)號 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/2 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂 ,因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新 ,執(zhí)行 管理評審控制程序 和 文件控 制程序 的規(guī)定。 4． 4． 3 質(zhì)檢部每季度檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 4． 10 對承載體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 d) 技術文件的編號按 技術文件 文件順序號 年號執(zhí)行。 3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊和公司級有關管理文件。 質(zhì)檢部 a) 在管理者代表的領導下 ,確保公司質(zhì)量管理體系正常運行； b) 負責組織編制公司與質(zhì)量管理體標準、質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。 縮寫語： 供應、銷售部：供銷部；生產(chǎn)技術部：生技部；質(zhì)量檢驗部：質(zhì)檢部；生產(chǎn)車間：車間。 總經(jīng)理： 年 月 日 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 0． 1 目 錄 章節(jié)號 0． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 標題 GB/T19001ISO9001： 20xx 標準條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊修改控制 企業(yè)概況 公司組織結構圖 公司質(zhì)量管理體系圖 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 質(zhì)量管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 職責和權限與溝通 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關的過程控制程序