【正文】 需收集和分析的數(shù)據(jù)及信息包括： a) 顧客滿意和（或）不滿意信息； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)； d) 供方的有關(guān)信息等。審核員對(duì)其措施應(yīng)予跟蹤，包括驗(yàn)證措施的效果和向管理者代表報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 控制要點(diǎn) a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，本公司建立測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)。 當(dāng)出現(xiàn)需到供應(yīng)商處驗(yàn)證采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù) 以及顧客提出到供應(yīng)商處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃 本公司對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃 ,在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)前由銷售部填寫 [新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)書 ],應(yīng)在 [產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)劃書中 ]策劃、確定以下內(nèi)容 : 、本公司的能力和以往的經(jīng)驗(yàn)等因素 ,明確劃分設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段需開展適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) ,包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參加人員活動(dòng)要求 。 本公司應(yīng)策劃并建立生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)所需的過程，主要包括： a) 與顧客有關(guān)的過程，包括識(shí)別和確定顧客要求，實(shí)施與顧客的有效溝通，并進(jìn)行合同評(píng)審； b) 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇； c) 采購(gòu)管理； d) 生產(chǎn)運(yùn)作，包括 生產(chǎn)運(yùn)作控制、生產(chǎn)運(yùn)作過程確認(rèn)以及標(biāo)識(shí)和可追溯性管理等； e) 產(chǎn)品防護(hù)管理； f) 監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的控制。 管理評(píng)審后的行動(dòng) 根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》中的 改進(jìn)要求和批準(zhǔn)的預(yù)防措施，管理者代表向有關(guān)部門下達(dá)采取糾正和預(yù)防措施要求。 D、負(fù)責(zé)與顧客就質(zhì)量管理體系要求的聯(lián)絡(luò)及與審核機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)等。 管理者代表 見本手冊(cè) 章節(jié) 行政部 a) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)安全、行政、保安、廚房、清潔、宿舍、設(shè)施、司機(jī)的管理工作。 f) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。 總損耗率≤ 2%； 重大安全事故為零 其測(cè)量： a) 本公司總的質(zhì)量目標(biāo)將根據(jù)職能進(jìn)行分解，并且是可測(cè)量的，各職能部門及員工的工作目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)相關(guān)聯(lián)。 f) 行政部應(yīng)及時(shí)識(shí)別和采用適用的外來文件，并發(fā)放至相關(guān)的使用部門。 本公司必須按照 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，管理這些過程，這些過程包括與 （ 附件一） 有關(guān)的過程及其它們之間的聯(lián) 系。 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)理所指 定的管理者代表。本手冊(cè)發(fā)布后，全體企業(yè)員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)和實(shí)施，企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員，都必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量體系。 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 下列標(biāo)準(zhǔn)中所包含的條文通過本手 冊(cè)的引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。文件應(yīng) 保持清晰、易于識(shí)別。本 公司將采取持續(xù)地、形式多樣的培訓(xùn)、營(yíng)造質(zhì)量文化、績(jī)效考核等方法使質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的責(zé)任、追求和行動(dòng)。本手冊(cè)確定以下內(nèi)容 為本 公司的組織架構(gòu)圖、管理者及部門職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量職能分配表。 i) 收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。 品質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé)做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)向上匯報(bào)，并進(jìn)行原因分析，提出改進(jìn)意見； b) 負(fù)責(zé)本 部門人員的技能培訓(xùn)和獎(jiǎng)懲考核工作； c) 負(fù)責(zé)入庫(kù)原材料、半成品的質(zhì)量控制，對(duì)入庫(kù)的原材料和外購(gòu)件以及顧客財(cái)產(chǎn)，按要求進(jìn)行驗(yàn)證； d) 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照生產(chǎn)的工藝流程、工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控； e) 按監(jiān)視和測(cè)量控制要求對(duì)原料入庫(kù)、產(chǎn)品制造過程、成品進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； f) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢測(cè)； g) 負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)和隔離管理工作； h) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的歸口管理。管理評(píng)審活動(dòng)每年不少于 1 次（兩次時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月）。 設(shè)施的維護(hù)和管理 a)生產(chǎn)負(fù)責(zé)編制設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，建立設(shè)備日常 維護(hù)和檢修制度，確保設(shè)備安全完好，以保持過程能力； b)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)使用的工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施以及支持性服務(wù)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持設(shè)施的能力。評(píng)審應(yīng)在本公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：投標(biāo)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），需重新評(píng)審。 ． 7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中和產(chǎn)品定型后，對(duì)已有的設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果的更改，本公司應(yīng)進(jìn)行控制。 顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán) 和個(gè)人信息 。 C、 顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量的方法 顧客滿意和不滿意的監(jiān)視和測(cè)量可通過下列方式進(jìn)行： a) 信函征詢（如顧客調(diào)查表）； b) 顧客座談或上門拜訪； c) 電話抽樣征詢； d) 公眾及媒體的信息； e) 顧客要求和 /或投訴的記錄等。 符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)形成文件，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者； c) 本公司在所有的策劃規(guī)定的安排均已圓滿完成前要放行產(chǎn)品須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)之后才能放行和交付產(chǎn)品 ,本公司成品經(jīng)質(zhì)檢成品檢驗(yàn)合格，品管主管確認(rèn)后予以放行。 本公司所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程序相適應(yīng)。包括： —— 采購(gòu)的原材料； —— 原材料、生產(chǎn)的半成品以及成品。 顧客滿意 A、 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度控制的內(nèi)容對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)顧 客滿意度控制的內(nèi) 容對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，每年至少進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查，回收率需達(dá) 80%以上，調(diào) 查要具有代表性，不滿意的項(xiàng)目或沒達(dá)標(biāo)需以予改進(jìn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供公司使用或構(gòu)成公司產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 ． 5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，本公司根據(jù)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是否滿足輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證，并保留各項(xiàng)記錄。本手冊(cè)所述的“與產(chǎn)品有關(guān)的要求”應(yīng)理解為包括： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 組織確定的任何附加要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別與提供 a) 本公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性來識(shí)別和提供所需要的設(shè)施。 E、 公司的最高管理層應(yīng)運(yùn)用管理評(píng)審、例會(huì)、專題會(huì)議等形式向相關(guān)人員傳遞質(zhì)量信息，并就質(zhì)量體系過程的有效性進(jìn)行溝通。 采購(gòu)部 a) 負(fù)責(zé)各種原材物料的采購(gòu)工作； b) 根據(jù)公司采購(gòu)計(jì)劃，跟蹤落實(shí)各類物資采購(gòu)、進(jìn)倉(cāng)的進(jìn)度、質(zhì)量，確保生產(chǎn)需要； c) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商檔案、價(jià)格等資料的使用和建檔，并遵守保密制度； d) 及時(shí)向有關(guān)部門反映供應(yīng)商意見； e) 協(xié)調(diào)辦理供應(yīng)商的預(yù)算付款、應(yīng)付款申請(qǐng)市場(chǎng)。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。 C、本公司總經(jīng)理應(yīng)確保 a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè) 條款的要求； b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 本公司的質(zhì)量方針見 質(zhì)量方針的實(shí)施 a) 質(zhì)量方針的要求將通過建立與之相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)去落實(shí)，質(zhì)量方針的內(nèi)容和框架將有利于針對(duì)其要求建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并方便對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。 d) 文件應(yīng)發(fā)放至相關(guān)的使用部門，以適當(dāng)?shù)姆绞酱_保文件相關(guān)使用人在使用處可獲得有關(guān)現(xiàn)行版本的適用文件。 應(yīng)用 由于本公司目前主要為五金水龍頭生產(chǎn)， 本公司產(chǎn)品主要是 根據(jù)客戶要求生產(chǎn)， 也有外觀設(shè)計(jì) ，故 不 刪 減 條款；產(chǎn)品生產(chǎn) 過程的鑄造工序不能監(jiān)測(cè)，為特殊過程。 7﹑負(fù)責(zé)與咨詢機(jī)構(gòu)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò)。 2﹑定期向最高管理者匯報(bào) ISO900120xx 質(zhì)量管理體系的推行情況及效果。其前身是專業(yè)從事水暖潔具技術(shù)研發(fā)、模具制造的企業(yè)，經(jīng)過多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，不斷開拓新的技術(shù)領(lǐng)域 ，以特有的無鉛生產(chǎn)處理技術(shù)和獨(dú)特的外觀造型，成為衛(wèi)浴行業(yè)的一顆新星。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)編制，行政部負(fù)責(zé)發(fā)放、控制和管理，全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行。 g) 應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如要使用作廢文件應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。本公司對(duì)任何偏離質(zhì)量目標(biāo)的情況，都將及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 h) 監(jiān)督行政工作，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍； 財(cái)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作，參與公司經(jīng)營(yíng)管理； b) 根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)； c) 收集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用支出的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理匯報(bào)； d) 組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析； e) 嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù) 紀(jì)律。 c) 負(fù)責(zé)各類員工的招聘、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲，并對(duì)要求持證上崗的人員進(jìn)行資格認(rèn)定； d) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄歸檔管理和行政檔案管理工作； e) 負(fù)責(zé)本公司的行政管理以及年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施工作； f) 負(fù)責(zé)組織各類人員的培訓(xùn)、考核管理工作； g) 負(fù)責(zé)對(duì)新錄用人員進(jìn)行紀(jì)律、安全生產(chǎn)三級(jí)教育工作的管理和監(jiān)督。 內(nèi)部溝通 A、本公司內(nèi)部溝通管理，各部門、各層級(jí)應(yīng)重視下列信息的溝通，并作為質(zhì)量改進(jìn)和全員參與的資源： a) 審核（內(nèi)審、外審）結(jié)果的信息； b) 產(chǎn)品符合性信息（包括內(nèi)部產(chǎn)品檢測(cè)符合性偏離信息和外部產(chǎn)品檢測(cè)信息）； c) 過程符合性信息及過程效果的信息； d) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求及貫徹結(jié)果的信息； e) 顧客滿意和不滿意的信息和顧客要求（包括顧客的投訴）； f) 其它影響質(zhì)量管理體系變化的信息（組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品 /服務(wù)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)）等。 資源管理 本公司將及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意； c) 實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃活動(dòng)由技術(shù)部組織品質(zhì)、生產(chǎn)、銷售等部門實(shí)施，策劃活動(dòng)的結(jié)果作為過程控制的依據(jù)。 ． 2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 本公司應(yīng)確定、保持與新產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入 ,包括： A． 新產(chǎn)品功能和性能方面的要求； B． 適用的法律、法規(guī)要求； C． 過去類似設(shè)計(jì)中證明是有效的和必要要求，往往是對(duì)合同中顧客明示要求的必要補(bǔ)充； D． 其它所必需的要求。 a) 獲得規(guī)定的生產(chǎn)和維護(hù)工程特性的信息； b) 必要時(shí)，操作人員應(yīng)獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并給予適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)； c) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作設(shè)備； d) 獲得和明確如何使用測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備； e) 實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)； f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 A、 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量；品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)重要過程進(jìn)行巡回監(jiān)視；各部門對(duì)相關(guān) 的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； B、 控制要求 a) 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，如