【正文】 預(yù)防措施 實(shí)施《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取必要的措施，消除潛在的不合格的原因，防止服務(wù)不合格及事故、事件的發(fā)生。應(yīng)規(guī)定不合格品的控制和處置方法，以及與其有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。 首次會(huì)議后，審核組長(zhǎng)主持現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，討論審核發(fā)現(xiàn)，開(kāi)具不合格報(bào)告。 d) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由各部門(mén)、車間指定專人保管和調(diào)整，防止由于保管、調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失靈、失效。 適用時(shí)， 質(zhì)量技術(shù)科應(yīng)組織對(duì) 所有產(chǎn)品在任何情況下均應(yīng)做出狀態(tài)標(biāo)識(shí)，可以使用標(biāo)簽、標(biāo)牌、區(qū)域劃分或直接在半成品坯體上以鉛筆劃線等方式明確標(biāo)明產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”、 “返工”等檢驗(yàn)狀態(tài)。 當(dāng)公司規(guī)定或顧客要求在供方的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，由供銷科組織安排驗(yàn)證和放行方式。 所有顧客需求的產(chǎn)品，均由總公司負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。 策劃內(nèi)容 a) 產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定所需過(guò)程和子過(guò)程、文件和資源； c) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求所 需的檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法、監(jiān)控方法及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品要求所需的記錄。公司應(yīng)確定并提供所需的資源，包括：人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 總經(jīng)理 a） 在最高管理者的授權(quán)下，組織建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和管理體系，任命管理者代表和制定管理方針，批準(zhǔn)目標(biāo)指標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)全公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： 5 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 5頁(yè) 質(zhì)量方針 公司最高管理者以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針?lè)结槻⑿纬晌募?，傳達(dá)到全體員工。 f) 記錄收集與填寫(xiě)：記錄的收集由各職能部門(mén)、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)記錄的填寫(xiě)由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫(xiě)，記錄應(yīng)清晰，標(biāo)識(shí)明確，內(nèi)容完整、真實(shí)、簡(jiǎn)單明了，日期準(zhǔn)確，簽名齊全， 不得涂改和偽造。通過(guò)體系的建立實(shí)施和保持，預(yù)防和控制產(chǎn)品或服務(wù)提供的不合格。 適用范圍 本手冊(cè)適用于山西高陶瓷業(yè)有限責(zé)任公司 日用陶瓷器（陶器、炻器、瓷器等）產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù) 的管理。 《手冊(cè)》分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)。 范 圍 章節(jié)號(hào)： 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 管理者代表 任命書(shū) 為貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)公司質(zhì)量 體系 的正常 有效運(yùn)行和 持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理影響質(zhì)量管理有關(guān)問(wèn)題，確保公司 質(zhì)量 體系有效實(shí)施和保持，現(xiàn)任命 副總經(jīng)理孔令相 先生 為管理者代表。本公司采用過(guò)程方法應(yīng)做到： a) 確保過(guò)程所需 資源和信息的獲得； b) 明確控制準(zhǔn)則和方法； c) 確定過(guò)程的順序、相互關(guān)系和接口； d) 監(jiān)測(cè)并分析這些過(guò)程。 c) 確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容涉及到服務(wù)的具體特性及滿足服務(wù)提供要求所需的資源、客戶滿意率、投訴處理及時(shí)率、過(guò)程和活動(dòng)，并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 管理者代表 最高管理者在公司的管理人員中任命管理者代表，并授權(quán)其代表最高管理者按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)主持公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作，具體職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)章節(jié) “管理者代表 ”。人?？曝?fù)責(zé)對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，各職能部門(mén)配合實(shí)施。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 供銷科負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的實(shí)施與控制，為此制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。每年年底對(duì)所有供方重新評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)合格供方名錄進(jìn)行更換，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 d) 配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。顧客的財(cái)產(chǎn)經(jīng)接收后將其單獨(dú)存放，并作好標(biāo)識(shí)。 g) 初次用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件， 質(zhì)量技術(shù)科 應(yīng)負(fù)責(zé)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)重新確認(rèn)，并保存好相關(guān)記錄。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)科等相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。詳見(jiàn)《不合格品控制程序》。 d) 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施并記錄結(jié)果。 頁(yè)碼： 第 3頁(yè) 共 4頁(yè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： 8 版本 /修改： 糾正措施 質(zhì)量技術(shù)科建立并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)不合格、事故事件、不符合原因分析的基礎(chǔ)上，采取糾正措施以避免和減少由此而產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題。 供銷科、質(zhì)量技術(shù)科組織制定采購(gòu)物資質(zhì)量的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，按采購(gòu)物資質(zhì)量的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn) 證并記錄。作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的指標(biāo)之一，應(yīng)規(guī)定獲取顧客滿意度 信息和資料的方法和手段，采取相應(yīng)措施進(jìn)行內(nèi)部改進(jìn)，并評(píng)估所采取措施的有效性等。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 公司根據(jù)測(cè)量任務(wù)要求，確保為產(chǎn)品提供符合規(guī)定要求的證據(jù)進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)提供證據(jù)，選擇和 配置適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測(cè)量監(jiān)視裝置，并負(fù)責(zé)確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)過(guò)程的實(shí)施與公司監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的要求一致，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果真實(shí)有效。 E當(dāng)過(guò)程發(fā)生問(wèn)題時(shí)或影響過(guò)程的因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂合同，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交貨要求、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容、條款。 c) 總公司下達(dá)的指令性任務(wù) 及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求 ，供銷科 應(yīng)聯(lián)合質(zhì)量技術(shù)科與總公司技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)對(duì)接， 對(duì)任務(wù)要求進(jìn)行評(píng)審，并將任務(wù)與評(píng)審結(jié)果傳達(dá)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 a) 人保科負(fù)責(zé)相適應(yīng)的工作場(chǎng)所和相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、廠房、供電、照明等）； 資 源 管 理 章節(jié)號(hào)： 6 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 2頁(yè) b) 生產(chǎn)設(shè)備科等負(fù)責(zé)相應(yīng)的設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件和軟件； c) 人?？曝?fù)責(zé)提供支持性服務(wù)（如：運(yùn)輸和通訊）。 管理評(píng)審的輸入內(nèi)容 管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括公司管理體系文件、質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審。 d) 管理體系的改進(jìn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以保持 管理體系的完整性。 職責(zé) 公司最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足，達(dá)到和爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 記錄的設(shè)置 a) 記錄的設(shè)置應(yīng)易于識(shí)別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報(bào)告，以證明管理體系運(yùn)行有效。 公司總經(jīng)理： 年月日 管理者代表 章節(jié)號(hào)： 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針：以人為本，協(xié)作創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客 質(zhì)量目標(biāo)： ? 日用陶瓷出廠產(chǎn)品鉛鎘溶出量 100％符合標(biāo)準(zhǔn) ? 商品出廠商檢合格率 100% ? 顧客滿意率 85％ ? 投訴處理率 100％ 方針含義 a) 以人為本：?jiǎn)T工是企業(yè)發(fā)展之本，客戶是企業(yè)發(fā)展之根，關(guān)愛(ài)員工、關(guān)注客戶。 批 準(zhǔn)： 日 期： 2 年月日 審 核： 日 期： 2 年月日 編 制 ： 日 期： 2 年月日 公司簡(jiǎn)介 手冊(cè)發(fā)布令 《質(zhì)量手冊(cè)》符合 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。 陶瓷企業(yè)質(zhì)量管理體系 質(zhì) 量 手 冊(cè) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 目錄 章節(jié)號(hào) 內(nèi) 容 頁(yè)碼 0 修改記錄 1 目錄 2 手冊(cè)批準(zhǔn)及說(shuō)明 3 公司簡(jiǎn)介 4 手冊(cè)發(fā)布令 5 范圍 6 管理者代表 7 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) 8 3 引用標(biāo)準(zhǔn) 9 4 質(zhì)量管理體系 1012 5 管理職責(zé) 1317 6 資源管理 1819 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 2025 8 測(cè)量、分 析和改進(jìn) 2629 附件 1 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 30 附件 2 質(zhì)量管理體系職能分配表 3133 手冊(cè)批準(zhǔn)及說(shuō)明 《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定的（以下 簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》）。 本《手冊(cè)》版權(quán)由本公司擁有。 e) 公司各級(jí)人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量管理職責(zé)，以確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 來(lái)自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量管理記錄的組成部分。 全面理解顧客的需求和期望，建立和保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，在法律、法規(guī)、國(guó) 家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿足。 c) 不斷提高管理體系運(yùn)行的有效性及效率，定期評(píng)審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使體系得到持續(xù)改進(jìn)。 c) 管理評(píng)審一般采用會(huì)議形式進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行簽到并作會(huì)議記錄，會(huì)議由總經(jīng)理主持，質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)記錄并形成管理評(píng)審報(bào)告； d) 管理評(píng)審的過(guò)程應(yīng)形成記錄，質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的記錄及評(píng)審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗(yàn)證等資料的保存。 最高管理者負(fù)責(zé)確定、提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施。要記錄評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審中提出問(wèn)題的跟蹤措施。 采購(gòu)信息 供銷科依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)／顧客特定要求進(jìn)行采購(gòu)。這些規(guī)定要求有： A制定對(duì)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； B對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員進(jìn)行資格鑒定； C操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工