【正文】 總 經(jīng) 理 管理者代表 安全質量處 辦公室 車輛管理處 經(jīng)營處 調度室 維修組 運輸隊 — 21 — 附錄 B 質 量 管 理 體 系 職 能 分 配 體 系 要 求 總 經(jīng) 理 管理 者 代表 辦 公 室 經(jīng) 營 處 安全質量處 車輛管理處 ● ● ○ ○ ○ ○ 總要求 ● ● ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ● ● ○ ○ ○ 質量手冊 ○ ● ● ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 記錄的控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ 以 顧客為中心 ● ○ ○ ○ ○ ○ 質量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ● ○ ○ ○ ○ 職責、權限與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ● ○ ○ ○ 基礎設施 ○ ○ ○ ○ ○ ● 工作環(huán)境 ○ ○ ● ○ ○ ○ 實現(xiàn)過程的策劃 ● ○ ○ ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ○ ● ○ ○ 設計和開發(fā) 采 購 ○ ● ○ ○ 生產和服務運作控制 ○ ○ ● 生產和服務運作過程的確認 ○ ○ ● 標識和可追溯性 ○ ○ ● 顧客財產 ○ ○ ● 產品防護 ○ ○ ● 測量和監(jiān)控裝置的控制 ○ ● ○ 策劃 ● ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ● ○ ○ 內部審核 ○ ● ● ○ ○ ○ 過程監(jiān)視與測量 ○ ○ ○ ○ ○ ● 產品的監(jiān)視與測量 ○ ● ○ 不合格控制 ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ○ ● ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 預防措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ ●主管或歸口職責 ○相關或配合職責 注： ISO9001： 2021標準不包括對財務管理的特定要求。 ，應按顧客的要求實施包裝。 設計和開發(fā) 刪減，見 。 — 14 — 6. 資源管理 資源提供 公司及時確定和提供所需的資源以： a. 實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b. 通過滿足顧客的要求，增強顧客滿意。 職責、權限和溝 通 最高管理者確保了組織的職、權得到規(guī)定和溝通。對任何影響產品符合要求的外包過程加以識別和控制。 ； ； ，確保回收在 80%以上。 換版 為保證《質量手冊》的適用性，一般每更改五處時須進行一次換頁，當組織發(fā)生重大變化、公司經(jīng)營內容發(fā)生較大調整、或手冊多處修改時，應隨時進行換版，在新版《質量手冊》發(fā)放的同時，應收回原“受控”《質量手冊》，并注銷作廢。本公司員工務必認真學習、充分理解、嚴格執(zhí)行。對本公司承運的貨物在運輸過程中全權負責，為用戶提供良好的服務。當公司因業(yè)務發(fā)展需要，有對新項目的設計與開發(fā)要求時，再考慮在質量管理體系中增加“設計與開發(fā)”這一條款，并向認證機構提出申請。 質量手冊 本公司的質量手冊包括： a. 質量管理體系的范圍，刪減的細節(jié)和合理性（見 ）； b. 引用形成文件的程序（程序文件另行匯編成冊）； c. 表述經(jīng)識別和建立的質量管理體系過程之間的相互作用。 車輛管理處（包括調度室、維修組、運輸隊） 主要負責：運輸調度、運輸設備、運輸工作中各環(huán)節(jié)的控制；服務過程、工作質量的監(jiān)控；過程的策劃、協(xié)調和監(jiān)督；基礎設施的控制；將顧客要求和運輸指令及時準確地傳遞。 a. 車輛管理處根據(jù)運輸計劃和設備報停情況等需要填寫《汽車及輔助設備配置申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由經(jīng)營處實施采購； b. 車輛管理處制定《車輛日常保養(yǎng)項目表》和《車輛檢修計劃》，由車輛管理處組織實施； ，并加以維護和保養(yǎng)。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。 內部審核 本組織建立、實施并保持《內部審核程序》，以控制內審的過程，見《程序文件匯編》，該程序應符合 GB/T190012021 標準第 條的要求。 ，應按顧客的要求實施包裝。 本組織制定實施并保持《貨運服務監(jiān)視與測量控制程序》，以驗證產品要求得到滿足，見《程序文件匯編》。 做好裝卸、運輸過程中的安全標識。 《貨運計劃編制程序》，以控制計劃的制定，見《程序文件匯編》。 管理者代表 a . 按質量方針的原則，具體落實質量目標及實現(xiàn)目標的方法的策劃工作，并協(xié)調各部門的相互接口關系，保證質量管理體系得到有效運行； b. 就質量管理體系運行情況向總經(jīng)理報告，以取得改進的支持； c. 負責全體員工對滿足服務要求和顧客及法律法規(guī)要求意識的提高； d. 代表公司就質量管理體系對外聯(lián)絡； e. 組織進行內審和管理評審，就內審和管理評審工作的有效性向總經(jīng)理負責； f. 組織對服務過程策劃。 質量方針 見 05《質量方針、目標》。 b . 確定過程的順序和相互作用。 年事故發(fā)生總頻次 9 次以下，年萬元經(jīng)濟損失事故發(fā)生頻次 2 次以下，杜絕特（重）大事故發(fā)生 ； a. 確保監(jiān)視和測量裝置定期送檢或自校； b. 確保糾正 /預防措施的有效實施。 職責 辦公室負責組織手冊發(fā)放、更改、調換和回收工作。 ISO9000 工作組 ****年 **月 **日 審核： 批準： — 4 — 04