【正文】 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或 涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c） 識別并提出上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d） 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按。策劃的結(jié)果應(yīng)以適用于公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 3． 4 生技部負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 3． 2 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 2．范圍 實現(xiàn)于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 工作環(huán)境 生技部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素 ,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要 ,負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施 ,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 ,包括 : a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修 ,防止暴曬、 風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)生技部對車間設(shè)施實行定置管理 ,要考慮人體工效學(xué)的要求 ,努力提高工作效率； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 4/4 d)確保員工工作的生產(chǎn)環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。 b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》，生技部負責(zé)人批準(zhǔn)，即可報廢。 e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號 ,以便于維護保養(yǎng)。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。 c)生技部每年 12 月制定下年度《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 b)生技部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用 部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 4． 3． 4 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生技部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門，對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程?！对O(shè)施驗收單》由生技部保管。 設(shè)施的提供 生技部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要 ,填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、型號規(guī)格、用途、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供銷部負責(zé)組織安排采購或自制有關(guān)事宜并具 體實施采購； b)需要自制的設(shè)施由生技部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生技部組織生產(chǎn)車間加工制造。 3． 2 質(zhì)檢部、供銷部、生產(chǎn)車間、配合生技部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施進行控制。 2 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、 信息系統(tǒng)、 支持性服務(wù)包括運輸設(shè)備等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 4． 3． 3 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。 4． 2． 9 生技部負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案 4． 3 培訓(xùn)計劃及實施 4． 3． 1 每年年底各部門上報公司下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，生技部于當(dāng)年底制定的培訓(xùn)計劃（ 括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)公司批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 4． 2． 5 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，公司應(yīng)創(chuàng)造條件使他們 知識不斷更新，由生技部負責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技 能培訓(xùn)和考核。 4． 2． 2 新員工培訓(xùn) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、 量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 4． 1． 4《崗位職責(zé)及人員任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、 招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4． 1． 3 生技部編制各部門負責(zé)人《崗位職責(zé)及人員任職要求》，報公司審批。 4 程序 4． 1 人員安排 4． 1． 1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面考慮。 3． 3 管理者代表 負責(zé)批準(zhǔn)部門員工《崗位職責(zé)及人員任職要求》。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部 a)負責(zé)編制各部門負責(zé)人的《崗位職責(zé)及人員任職要求》； b)負責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c)負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d)負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，以對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 6． 1 人力資源控制程序 章節(jié)號 6． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/3 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 5 相關(guān)文件 5． 1 《內(nèi)部審核程序》 5． 2 《持續(xù)改進控制程序》 5． 3 《糾正措施控制程序》 5． 4 《預(yù)防措施控制程序》 5． 5 《文件控制程序》 5． 6 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6． 1 《管理評審計劃》 6． 2 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 6． 3 《管理評審報告》 6． 4 《糾正和預(yù)防措施處理單》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 資源管理 章節(jié)號 6． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 1 公司總經(jīng)理、生技部應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a） 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b） 達到顧客滿意。 4． 7 管理評審的結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 4． 5 管理評審輸出 4． 5． 1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施 ： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進 ,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 4． 3． 3 質(zhì)檢部參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。 4． 3 評審準(zhǔn)備 4． 3． 1 預(yù)定評審前十天，質(zhì)檢部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交 本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核 時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門 (人員 )； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 4 程序 4． 1 管理評審計劃 4． 1． 1 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi) 審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 3． 3 質(zhì)檢部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提出管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評審活動。 4 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 5． 4 管理評審控制程序 章節(jié)號 5． 4 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體 系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 生技部負責(zé)對內(nèi)部溝通是 否能確保公司質(zhì)量管理體系的有效性進行檢查。但質(zhì)量例會每季度不得少于一次。 公司根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，采取適宜的內(nèi)部溝通方式，如采用質(zhì)量例會、生產(chǎn)會議紀(jì)要、廣告欄、質(zhì)量分析報表、質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 4 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通渠道，提供溝通的條 件并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 內(nèi)審員 a) 遵守有關(guān)的審核要求 ,并傳達和闡明審核要求； b) 參與制定審核活動計劃，編制檢查表，并按計劃完成審核任務(wù)； c) 將審核發(fā)現(xiàn)整理成書面資料，并報告審核結(jié)果； d) 驗證由審核結(jié)果導(dǎo)致的糾正措施的有效性； e) 整理、保存與審核有關(guān)的文件； f) 配合和支持審核組長的工作； g) 協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實施跟蹤審核； h) 需要時，參與對供方的審核； i) 不得審核自己的工作。 d) 負責(zé)組織生產(chǎn)實施及生產(chǎn)現(xiàn)場的管理； e) 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護 和保養(yǎng)及工作環(huán)境的保護； f) 配合生技部進行產(chǎn)品的質(zhì)量策劃 ,需要進編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃 ,并監(jiān)督實施； h) 配合公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 5． 3 職責(zé)和權(quán)限與溝通 章節(jié)號 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 4/5 i) 配合生技部編制車間員工《崗位職責(zé)及人員任職要求》 ，組織崗位技能培訓(xùn)和加強員工的質(zhì)量意識、顧客要求意識的教育； j) 嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，做到不合格的材料、半成品不投產(chǎn)、不流入工序、不合格成品不交付使用； k) 開展統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用活動 ,對過程或不合格進行分析以提高產(chǎn)品滿足顧客要求的能力。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5． 3 職責(zé)和權(quán)限與溝通 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 3/5 生產(chǎn)車間 a) 負責(zé)組織生產(chǎn)實施及生產(chǎn)現(xiàn)場的管理； b) 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護和保養(yǎng)及工作環(huán)境的保護； c) 配合生技部進行產(chǎn)品的質(zhì)量策劃 ,需要進編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃 ,并監(jiān)督實施； d) 配合公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性； e) 配合生技部編制車間員工《崗位職責(zé)及人員任職要求》，組織崗位技能培訓(xùn)和加強員工的質(zhì)量意識、顧客要求意識的教育； f) 嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，做到不合格的材料、半成品不投產(chǎn)、不流入工序、不合格成品不交付使用； g) 開展統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用活動 ,對過程或不合格進行分析以提高產(chǎn)品滿足顧客要求的能力。 3． 6 生技部 a) 負責(zé)公司生產(chǎn)計劃的安排 ,并對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需求的設(shè)施進行控制； b) 組織生產(chǎn)車間進行產(chǎn)品生產(chǎn)并對過程進行控制； c) 負責(zé)公司定型產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)的歸口管理工作； d) 編制公司產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 (標(biāo)準(zhǔn)或要求 )及相應(yīng)的技術(shù)工藝文件； e) 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品的技術(shù)管理工作及參加對不合格品的評審； f) 組織編制崗位職責(zé)及任職要求，對與質(zhì)量有關(guān)的人員進行培訓(xùn)或采取其它措施使其勝任工作； g) 負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理，作好確定、提供維 護基礎(chǔ)設(shè)施工作以使產(chǎn)品符合要求； h) 負責(zé)公司工作環(huán)境歸口管理，確保工作環(huán)境滿足生產(chǎn)要求。 e) 負責(zé)公司原材料、產(chǎn)品檢驗的歸口管理工作； f) 負責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理并及時將偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備收集送檢； g) 組織對監(jiān)視和測量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核； h