【正文】 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/3 例如： ,表示公司質(zhì)檢部編制的標(biāo)準(zhǔn)化條款號(hào) 需使用的第五張質(zhì)量記錄表格 ,為 “ 培訓(xùn) (會(huì)議 )簽到表 ” 。 技術(shù)文件分為：工藝技術(shù)文件 代號(hào) GY；作業(yè)指導(dǎo)書 代號(hào) ZY 4． 2． 2 各部門代號(hào)規(guī)定如下： 生技部： SJ， 供銷部： GX，質(zhì)檢部： ZJ，財(cái)務(wù)部： CW，生產(chǎn)車間： CJ c）所有被更改的原文件必須由質(zhì)檢部收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方； b)各部門文件由本部門資料員保管。 文件的作廢與銷毀 a) 所有生效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件 ,都應(yīng)標(biāo)“保留 ” 標(biāo)識(shí)； 對(duì)要銷毀的作廢文件 ,由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由公司授 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 4版本 /修改狀態(tài) B/1 頁碼 3/3 權(quán)相關(guān)部門銷毀 。 4． 8． 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 4． 11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控 制程序》。 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的收集和管理。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 4 5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a)各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)檢部領(lǐng)用所需記錄空白表； b)各部門保管的質(zhì)量記錄可按記錄的序號(hào)、匯集的日期、標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)或其他形式收集保管以便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 6． 2《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復(fù)制記錄》 6． 4《文件銷毀申請(qǐng)》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/2 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì) 量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 為實(shí)現(xiàn)上述要求 ,本章編制下列文件 : 標(biāo)準(zhǔn) ISO9001:20xx 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 策劃控制程序 職責(zé)和權(quán)限與溝通 管理評(píng)審控制程序 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 1 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 5． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 1 公司的質(zhì)量方針 : 提高質(zhì)量求生存 ,深化管理求發(fā)展 a) 提高質(zhì)量求生存的內(nèi)涵是 :質(zhì)量是企業(yè)的生命 ,只有提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過程的良性循環(huán) ,才能使公司在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳步 ,得以生存。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解，堅(jiān)決執(zhí)行。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 4 程序 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 4． 1． 1 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量方針要求，每年組織有關(guān)部門針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行分析，找出問題點(diǎn)或需要改進(jìn)的地方，制定出公司質(zhì)量目標(biāo)。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 4． 5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制 、審批和發(fā)放。 a)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日 常工作 ,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審； d) 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作所必要的資源配備； e) 批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系中質(zhì)量策劃的輸出文件。 質(zhì)檢部 a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下 ,負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的各項(xiàng)管理工作； b) 具體負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系文件的編制和控制； c) 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)和權(quán)限與溝通 章節(jié) 號(hào) 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/5 d) 配合生技部對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力 ,組織培訓(xùn)或采取其它措施使之滿足規(guī)定要求。 3． 7 財(cái)務(wù)部 b) 精心策劃 ,合理安排 ,以保證資金的有效利用； c) 需要時(shí)參加對(duì)供方的財(cái)務(wù)狀況分析 ,以證實(shí)其是否具有質(zhì)量保證能力； 對(duì)財(cái) 務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ,精確核算 ,以減少物耗 ,降低成本 ,增加公司效益。 檢驗(yàn)員 f) 努力學(xué)習(xí)檢驗(yàn)技術(shù) ,嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程辦事 ； g) 對(duì)進(jìn)貨不合格、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的成品不合格進(jìn)行識(shí)別；填寫相關(guān)質(zhì)量報(bào)告 ,上報(bào)主管部門； h) 對(duì)判定的一般不合格 ,要求生產(chǎn)者立即處理 ,并將檢驗(yàn)情況填入相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上 ,上報(bào)主管部門； i) 對(duì)生產(chǎn)者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督 ,堅(jiān)持首檢、巡檢、完工檢驗(yàn)制度 ； 應(yīng)用排列圖、因果圖等 ,對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程監(jiān)督的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ,以確定采取糾正和預(yù)防措施。 生技部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通的管理，相關(guān)部門參與并配合公司內(nèi)部溝通工作。 溝通內(nèi)容包括：與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的內(nèi)容，諸如：產(chǎn)品符合要求狀況，顧客需求以及是否滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求等。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3． 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)改進(jìn)措施。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 4． 3． 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 4． 5． 2 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)檢部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 3/3 4． 8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)檢部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì) 劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所 有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員。 3． 4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)及人員任職要求》。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a） 具體相關(guān)專業(yè)的技術(shù)知識(shí)或技術(shù)職稱； b） 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； c） 能獨(dú)立進(jìn)行本部門的業(yè)務(wù)管理或指導(dǎo)工作； d） 具備一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由生技部組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育 :學(xué)習(xí)本部門工作有關(guān)的內(nèi)容 ,由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn) :學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4． 2． 6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b,c） 通過教育和培訓(xùn) ,使員工意識(shí)到 : a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 : b)違反這些要求所造成的后果； c)自已從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性 . 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理 ,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) . 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)每年第四季度生技部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 3/3 c)生技部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 5 相關(guān)文件 5． 1 《公司有關(guān)管理文件及相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī) 》 5． 2 《崗位職責(zé)及人員任職要求》 6 質(zhì)量記錄 6． 1《培訓(xùn)記錄表》 6． 2《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 6． 3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 6． 4《員工培訓(xùn)檔案》 6． 5《培訓(xùn)簽到表》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/4 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素。 4 程序 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：廠房、工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、量、卡具）、配套設(shè)施（水、電、氣供應(yīng)等）、 信息系統(tǒng)、 支持性服務(wù)（運(yùn)輸設(shè)備）等。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收； b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生技部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c)生技部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)備登記 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6． 2 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/4 冊(cè)》上登記； d)生技部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑《設(shè)施驗(yàn)收單》辦理入庫(kù)手續(xù)。生技部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。生技部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 c)報(bào)廢的設(shè)施未處理前應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 3．職責(zé) 3． 1 生技部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃。 4 程序 4． 1 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行