【正文】 ； e)質(zhì)量記錄。 質(zhì)量手冊 本公司編制了質(zhì)量手冊并包含了程序文件。 1 目的 有效控制質(zhì)量管理體系所需的文件，以確保其溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。 辦公室 負責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的綜合管理。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 質(zhì)量手冊 Q/*.SC－ 年號 “質(zhì)量 /圣雅化工技術(shù) .手冊”的漢語拼音縮寫 管理文件等 Q/*.G－ 年號 順序號 ,如 01 手冊章節(jié)號 ,如章節(jié) ,寫作 42 “質(zhì)量 /圣雅化工技術(shù) .管理”的漢語拼音縮寫 技術(shù)文件等 Q/*.J－ 年號 順序號 ,如 01 手冊章節(jié)號 ,如章節(jié) ,寫作 42 “質(zhì)量 /圣雅化工技術(shù) .技術(shù)”的漢語拼音縮寫 質(zhì)量記錄 ZL .－ 順序號 ,如 01 手冊章節(jié)號 ,如章節(jié) “質(zhì)量”的漢語拼音縮寫 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁 數(shù)： 4/7 技術(shù)標(biāo)準以原編號為準 法 律、法規(guī)和規(guī)章不編號 文件的編寫和審批 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織辦公室進行編寫，管理者代表審核，最高管理者批準發(fā)布。 任何人不得擅自復(fù)印文件，如文件丟失應(yīng)做出說明，重新領(lǐng)用。 文件的印刷數(shù)量根據(jù)實際由各部門負責(zé)人決定。 文件的領(lǐng)用者 應(yīng)妥善保管，在使用中不得在文件上涂寫，發(fā)生損壞或丟失需補領(lǐng)時，應(yīng)向辦公室提出申請，說明原因，經(jīng)批準后給予補發(fā)，并建立新的分發(fā)號。 公司利用“質(zhì)量管理體系文件清單”、“文件更改申請單”和“修改登記”來確認現(xiàn)行文件 的修訂狀態(tài)。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 各部門負責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的填寫、收集與管理，并對記錄的真實性、可靠性和完整性負責(zé)。 各部門文件管理員及時收集整理本部門的質(zhì)量記錄，并匯總分類、編目，以便查閱。 質(zhì)量記錄保管期間，保管人員應(yīng)嚴 格管理，編目清楚，裝盒后分類存放，以便存取。 借閱人應(yīng)注意保護好所借的記錄并按期歸還，到期不還，由保管人員強制收回。 經(jīng)批準銷毀的質(zhì)量記錄，由 辦公室 實施銷毀并作好記錄。 董 事長 應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： a)董事長 必須主動了解與顧客有關(guān)的各種信息，通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源，予以滿足； b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，通過公司生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品技術(shù)的革新等 ,持續(xù)滿足顧客不斷增長的需求。 公司質(zhì)量方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 策劃 成品一次檢驗合格率 ≥ 96％ ； 顧客滿意率 ≥ 98％ ； 設(shè)備完好率 ≥ 95％。 策劃確定的公司質(zhì)量管理體系過程的順序、相互作用、所需資源及對過程運作的控制，在本手冊和相關(guān)文件中作了具體規(guī)定。 變更的實施過程中應(yīng)關(guān)注質(zhì)量管理體系的完整性，發(fā)現(xiàn)策劃的變更內(nèi)容不當(dāng)時，應(yīng)對原策劃的結(jié)果進行評審后重新確定變更內(nèi)容。 總經(jīng)理 a) 貫徹公司質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)，樹立以顧客為關(guān)注焦點的觀念； b) 歸口管理產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，負責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、下達； c) 歸口管理生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)，作 好工藝控制； d) 組織工藝紀律的監(jiān)督和管理，負責(zé)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)、質(zhì)量問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量； e) 確保基礎(chǔ)設(shè)施的適宜性 ,保持生產(chǎn)現(xiàn)場的良好工作環(huán)境； f) 負責(zé)全廠生產(chǎn)工人技術(shù)培訓(xùn)，督導(dǎo)車間負責(zé)人工作； g) 負責(zé)管理本公司的產(chǎn)品、原輔包裝材料的存儲、保管和發(fā)放工作； h) 負責(zé)安全生產(chǎn)，制定各項安全制度，保證公司財產(chǎn)和公司員工的生命安全； i) 負責(zé)設(shè)備管理工作，組織做好設(shè)備的選型、安裝、維護，杜絕因設(shè)備問題的安全質(zhì)量事故； 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： 4/9 j)負 責(zé)工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程及各項技術(shù)文件的編制、修改等管理工作； k)協(xié)助處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)、質(zhì)量問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量； l)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備購置、安裝和調(diào)試的技術(shù)鑒定； m)負責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)及老產(chǎn)品的技術(shù)改造和工藝改進工作； n)對公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作負主要責(zé)任，建立健全質(zhì)量管理體系，并及時向 董事長 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； o) 負 責(zé)公司質(zhì)量計劃的編審、下達，審核質(zhì)量分析報告，督察質(zhì)量計劃的完成情況； p) 負責(zé)處理不合格原材料、不合格半成品、不合格成品以及顧客質(zhì)量投訴意見。 生產(chǎn)技術(shù)部 a）組織生產(chǎn)計劃的實施，合理分配任務(wù)，明確責(zé)任； b）貫徹執(zhí)行工藝要求和操作規(guī)程，負責(zé)產(chǎn)品加工過程中的質(zhì)量控制； c）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)，確保設(shè)備運轉(zhuǎn)正常； d）在保證質(zhì)量的前提下，嚴格控制物料消耗，減少或避免浪費； e）抓好安全文明生產(chǎn)，防止生產(chǎn)事故的發(fā)生。 f）負責(zé)顧客滿意情況的測量與分析 。 化驗室 a) 貫徹公司質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)，樹立以顧客為關(guān)注焦點的觀念； b) 按檢驗規(guī)程和標(biāo)準對產(chǎn)品進行檢驗，并對檢驗結(jié)果負責(zé)； d) 負責(zé) 監(jiān)視和測量設(shè)備 使用、維護和保養(yǎng)。 內(nèi)部溝通 a)公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要 求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的結(jié)果； b)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄、各種媒體等方式。 辦公室 負責(zé)管理評審的準備工作、編制評審計劃和評審報告、對改進措施的實施結(jié)果進行驗證。 在下列情況下，可隨時追加管理評 審，追加評審的內(nèi)容、時間和參加人員由 董事長根據(jù)需要決定。 分析以下內(nèi)容，評價質(zhì)量管理體系的有效性： （ 1）質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況； （ 2）顧客滿意情況； （ 3）產(chǎn)品質(zhì)量狀況； （ 4）糾正、預(yù)防措施實施情況； （ 5）內(nèi)審報告和年度審核結(jié)果匯總分析報告。 董事長 （特殊情況下可授權(quán)管理者代表）主持評審會議，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門、車間 負責(zé)人員參加會議并簽到。 管理者代表根據(jù)管理評審會議記錄編寫管理評審報告，報 董事長 批準后按規(guī)定范圍分發(fā)到各單位。 管理評審中發(fā)生的全部記錄由 辦公室 保存。 各部門和生產(chǎn)車間負責(zé)相關(guān)資源的維護與管理。 辦公室 根據(jù)崗位能力需求和公司發(fā)展需要 ,制定年度培訓(xùn)計劃 ,報管理者代表審批。 公司每年 12 月份組織部門培訓(xùn)負責(zé)人綜合評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，便于更好制定下一年度的培訓(xùn)計劃。 總經(jīng)理 組織更新改造或大檢修計劃的實施，需購置或外送修理時，應(yīng)簽訂合同，明確質(zhì)量要求，并嚴格驗收，填寫驗收記錄。 工作環(huán)境 生產(chǎn)、貯存和辦公場所應(yīng)做到整齊有序、清潔衛(wèi)生，保證一定的活動空間和適當(dāng)?shù)?溫度、濕度和 照明。 Q/*.G600120xx《 崗位人員 任職要求 》 Q/*.G600220xx《崗位職責(zé)》 Q/*.G600320xx《設(shè)備管理制度》 Q/*.G740120xx《庫房管理辦法》 組織臺賬 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 員工能力確認表 員工業(yè)績評價表 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目 ： 資源管理 頁 數(shù)： 3/3 設(shè)備臺賬 設(shè)備驗收記錄 設(shè)備 檢 修計劃 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備委外維修申請 設(shè)備事故記錄 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 1/11 產(chǎn)品實現(xiàn)是公司按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，利用所需的資源，將顧客要求（包括有關(guān)法律、法規(guī)要求）作為輸入并將其轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品 — 即輸出的過程，為確保公司產(chǎn)品充分滿足顧客要求（包括有關(guān)法律、法規(guī)要求），公司確定了子過程，并在以下的相應(yīng)條款規(guī)定了控制要求。 各部門和車間負責(zé)人參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及有關(guān)結(jié)果的更改。 d)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中所需的監(jiān)視與測量活動，見生產(chǎn)流程圖的帶有▲標(biāo)記的活動。 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)的策劃由管理者代表根據(jù)對產(chǎn)品或合同要求的評審而定。 質(zhì)量計劃的更改按本手冊第 章的 《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 其它部門參與產(chǎn)品要求的信息收集與評審，以及與顧客的溝通。 c)有關(guān)法律、法規(guī)要求，如環(huán)境保護、安全法規(guī)及強制性標(biāo)準的規(guī)定。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門分別通過本地技術(shù)監(jiān)督管理部門、法律合同管理部門收集有關(guān)法 律、法規(guī)或強制性標(biāo)準 的信息，由管理者代表匯總確認。 評審的方式。 評審結(jié)果 經(jīng)評審后與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到明確規(guī)定。 合同簽定 經(jīng) 董事長 授權(quán)的人員負責(zé)與顧客簽訂合同，簽訂合同應(yīng)符合合同法的規(guī)定，合同書由 供銷部 保管。 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 4/11 評審記錄。 a)與產(chǎn)品有關(guān)的要求 b)合同或訂單執(zhí)行情況 c)合同或訂單的變更 d)顧客的反饋意見，包括抱怨和投訴 溝通方式 利用定貨會或招標(biāo)會的機會 ,參加會議人員向顧客宣傳公司的產(chǎn)品類別、用途、特點及公司的生產(chǎn)能力等信息。 在簽訂合同時，由 董事長 授權(quán)的人員就合同條款與顧客洽談、協(xié)商。 供銷部 在每次交貨后一月內(nèi)進行一次質(zhì)量回訪，了解顧客的意見和要求，并作好記錄。 采購控制程序 有效控制采購的全過程，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，以滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求。 采購品的分類 原材料：產(chǎn)品生產(chǎn)所需的基料和添加材料。 供方的評價方法 收集供方有效的營業(yè)執(zhí)照和資信證件的復(fù)印件。 對應(yīng)急零星采購的工具、配件 ，由采購人員在采購現(xiàn)場對樣品評價合格而定。 具備 中 e)條時，可定為合格供方。 b)質(zhì)檢部 記錄每批驗收合格情況。連續(xù)三次 驗收不合格或在一年內(nèi)出現(xiàn)兩次重大質(zhì)量問題，應(yīng)取消其合格供方資格。公司的采購文件包括采購計劃和采購合同。計劃內(nèi)容應(yīng)滿足 的規(guī)定。采購產(chǎn)品到貨后由 質(zhì)檢部 依據(jù)《原材料檢驗規(guī)范》的規(guī)定進行驗收。 驗收時，驗收人員填寫驗收記錄，驗收合格方可接收，不合格時按本手冊第 章《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 庫房內(nèi)保存的物品應(yīng)為合格品，若存放待檢產(chǎn)品或不合格品時，應(yīng)設(shè)置“待檢”和“不合格”標(biāo)牌以標(biāo)明檢驗狀態(tài)。 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)、交付和售后服務(wù)過程的控制。 供銷部 負責(zé)銷售和售后服務(wù)過程的控制。 車間內(nèi)所有在用計量 和監(jiān)測設(shè)備 應(yīng)有校準合格標(biāo)識，且刻度清晰、完好無損。特殊情況，需顧用個體司機時，由 總經(jīng)理 與其簽訂運輸協(xié)議。 售后服務(wù) 供銷部 在產(chǎn)品交付后一月內(nèi)進行質(zhì)量回訪，了解顧客意見和新的需求 ，并作好記錄。 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識用生產(chǎn)記錄表示，檢驗狀態(tài)標(biāo)識用“待檢”、“合格”、“不合 格”標(biāo)牌表示。若發(fā)生標(biāo)識不清，不可區(qū)分不同產(chǎn)品或檢驗狀態(tài)時，應(yīng)通知總經(jīng)理核實后重新標(biāo)識。 長途運輸時，裝車數(shù)量適中，擺放整齊。 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品貼上產(chǎn)品合格證， 并進行 封 口； 在包裝過程中，防止撒落或混入雜質(zhì)。 生產(chǎn)車間和 質(zhì)檢部 負責(zé)所用監(jiān)視和測量 設(shè)備 的使用與保管。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的采購由 質(zhì)檢部 提出計劃 ,經(jīng) 總經(jīng)理 批準后實