【導(dǎo)讀】為規(guī)范質(zhì)量管理活動(dòng)，提高企業(yè)管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，確保滿足顧客需求，準(zhǔn)，建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。通過，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。描述，是公司質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)性文件，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，正確理解，嚴(yán)格實(shí)施，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由。公司辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。為保證質(zhì)量管理體系滿足GB/T19001—20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合公司生產(chǎn)管理的實(shí)際情況，并提出改進(jìn)的建議。組織對(duì)員工進(jìn)行“顧客意識(shí)”教育，使其理解“組織依存于顧客”的真實(shí)含義，人，會(huì)計(jì)師1人，技術(shù)員7人。產(chǎn)品，年產(chǎn)4000余噸。油田、勝利油田及新疆地區(qū)油田市場(chǎng)，深受各界的好評(píng)。

　　

【正文】 或投訴，直到顧客滿意為止。 供銷部 在每次交貨后一月內(nèi)進(jìn)行一次質(zhì)量回訪，了解顧客的意見和要求，并作好記錄。 供銷部 每季度總結(jié)一次與顧客溝通的情況，對(duì)收集的顧客意見和要求以及對(duì)顧客抱怨的處理情況進(jìn)行匯 總分析，提出改進(jìn)的建議。將分析結(jié)果報(bào) 董事長 并傳達(dá)到各部門和生產(chǎn)車間。 《合同法》 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 5/11 合同評(píng)審記錄 合同臺(tái)帳 顧客檔案 產(chǎn)品銷售記錄 顧 客意見處置記錄 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司對(duì)本條款進(jìn)行了刪減。 采購控制程序 有效控制采購的全過程，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，以滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求。 適用于公司對(duì)原材料和生產(chǎn)工具、設(shè)備配件采購過程 以及公司產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù) 的控制 3．職責(zé) 供銷部 組織供方的評(píng)審與選擇和采購的實(shí)施。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)采購品的驗(yàn)收。 庫房負(fù)責(zé)采購品的保管。 采購品的分類 原材料：產(chǎn)品生產(chǎn)所需的基料和添加材料。 工具與配 件：產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工具和生產(chǎn)設(shè)備的零件、配件。 公司產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)：公司產(chǎn)品的運(yùn)輸服務(wù)。 供方的評(píng)審與選擇 合格供方的條件 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 6/11 a)具有合法資格的生產(chǎn)或經(jīng)銷主體； b)取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書的生產(chǎn) 、 經(jīng)銷 或服務(wù) 單位； c)行業(yè)或當(dāng)?shù)刂鞴懿块T指定的定點(diǎn)生產(chǎn) 、服務(wù) 單位； d)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)滿足公司要求的生產(chǎn)單位； e)對(duì)樣品驗(yàn)證或試用合格的生產(chǎn) 、 經(jīng)銷 或服務(wù) 單位。 供方的評(píng)價(jià)方法 收集供方有效的營業(yè)執(zhí)照和資信證件的復(fù)印件。 收集供方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或定點(diǎn)生產(chǎn)許可證。 供銷部 組織對(duì)供方的其他用戶進(jìn)行調(diào)查或到供方處現(xiàn)場(chǎng)考查。調(diào)查或考查的內(nèi)容包 括供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和售后服務(wù)能力及價(jià)格等，調(diào)查或考查人員應(yīng)填寫調(diào)查或考查記錄。 對(duì)應(yīng)急零星采購的工具、配件 ，由采購人員在采購現(xiàn)場(chǎng)對(duì)樣品評(píng)價(jià)合格而定。 此種情況評(píng)定的合格供方，不列入合格供方名單。 合格供方的選擇 具備 中 b)、 c)條之一時(shí)，可直接確定為合格供方。 同時(shí)具備 中 a)、 d)條時(shí)，可確定為合格供方。 具備 中 e)條時(shí)，可定為合格供方。 提供原材料的合格供方必須符合 或 的規(guī)定；提供工具、配件的合格供方符合 條之一即可。 合格供方的確定 供銷部 匯總評(píng)價(jià)證據(jù) ，確定合格供方經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，編制合格供方名單。 合格供方的控制 合格供方的重新評(píng)價(jià) 重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 : a)年度批次驗(yàn)收合格率 95％以上； b) 年度供貨及時(shí)率 100％； c)無重大質(zhì)量問題（假冒偽劣產(chǎn)品或?qū)е骂櫩捅г梗? 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 7/11 重新評(píng)價(jià)的實(shí)施 a)供銷部 記錄供方每批物 品的供貨質(zhì)量、交貨及時(shí)情況。 b)質(zhì)檢部 記錄每批驗(yàn)收合格情況。 c)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量問題信息。 d)供俏部每年底匯總以上信息，對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)記錄。 評(píng)價(jià)結(jié)果的處理 兩次驗(yàn)收不合格或發(fā)現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題，應(yīng)向供方提出警告，限期改正 。連續(xù)三次 驗(yàn)收不合格或在一年內(nèi)出現(xiàn)兩次重大質(zhì)量問題，應(yīng)取消其合格供方資格。 供銷部 根據(jù)重新評(píng)價(jià)結(jié)果，每年元月份調(diào)整一次合格供方名單。 供銷部 統(tǒng)一保存。 采購信息 。公司的采購文件包括采購計(jì)劃和采購合同。 采購信息的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間及價(jià)格等。 采購文件的制定與審批 采購計(jì)劃。 供銷部 根據(jù)顧客定貨需求和庫存情況編制月度采購計(jì)劃，生產(chǎn)急需時(shí)，可臨時(shí)編制應(yīng)急采購計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)滿足 的規(guī)定。 采購合同，采購人員按照采購計(jì)劃與供方簽訂采購合同，合同條款應(yīng)滿足 的規(guī)定，并滿足合同法的要求。 若不需簽訂合同，而是口頭定貨時(shí)，采 購人員應(yīng)按采購計(jì)劃的內(nèi)容向供方詳細(xì)說明，并請(qǐng)供方復(fù)述，確認(rèn)內(nèi)容無誤。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 到貨驗(yàn)收。采購產(chǎn)品到貨后由 質(zhì)檢部 依據(jù)《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收可采取以下一種或多種組合方式： a)抽樣化驗(yàn)； b)小試； c) 驗(yàn)證（查驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、標(biāo)識(shí)、外觀檢查、數(shù)量檢查）。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 8/11 到供方處驗(yàn)收。公司根據(jù)生產(chǎn)需要，必須到供方處提貨時(shí)，由提貨人在供方貨源處采 用驗(yàn)證的方式驗(yàn)收。 驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員填寫驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格方可接收，不合格時(shí)按本手冊(cè)第 章《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 若顧客要求到供方驗(yàn)證采購產(chǎn)品的質(zhì)量時(shí)， 供銷部 與顧客溝通，確定驗(yàn)證的安排，并在銷售合同中說明，采購人員與供方協(xié)商，確認(rèn)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式，并在相應(yīng)的采購合同中說明。 采購物品的保管 驗(yàn)收合格的采購物品按《倉庫管理制度》妥善保管，防止損壞或丟失。 庫 存物品做好并保持清晰的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，原標(biāo)識(shí)清楚完好時(shí)，保護(hù)好原標(biāo)識(shí)，原標(biāo)識(shí)損壞、不清或無標(biāo)識(shí)時(shí)，用標(biāo)簽重新標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供方名稱等。 庫房內(nèi)保存的物品應(yīng)為合格品，若存放待檢產(chǎn)品或不合格品時(shí)，應(yīng)設(shè)置“待檢”和“不合格”標(biāo)牌以標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)。料場(chǎng)內(nèi)存放的采購品一律用標(biāo)牌標(biāo)明“合格”、“不合格”或“待檢”的狀態(tài)。 庫存物品應(yīng)有詳細(xì)的進(jìn)出庫記錄，做到“帳、物、卡”三對(duì)口。 Q/*.G750620xx《倉庫管理制度》 合格供方評(píng)價(jià)記錄 合格供方名單 合格供方業(yè)績記錄 合格供方年度考核、評(píng)價(jià)表 采購計(jì)劃 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 9/11 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 有效控制產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿足 規(guī)定的要求。 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)、交付和售后服務(wù)過程的控制。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)下達(dá) ,及生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 供銷部 負(fù)責(zé)銷售和售后服務(wù)過程的控制。 產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù)顧客需求向生產(chǎn)車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定，下達(dá)生產(chǎn)工藝單。 生產(chǎn)車間分別按相應(yīng)的工藝要求備料并進(jìn)行生產(chǎn)。 車間在每天開機(jī)前應(yīng)檢查生產(chǎn)設(shè)備是否完好，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí) 處理，確認(rèn)正常后方能開機(jī)生產(chǎn)，并嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。 車間內(nèi)所有在用計(jì)量 和監(jiān)測(cè)設(shè)備 應(yīng)有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，且刻度清晰、完好無損。 車間負(fù)責(zé)人隨時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)過程，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)處理， 特殊情況，報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部處理。 崗位工人按規(guī)定認(rèn)真填寫生產(chǎn)記錄，準(zhǔn)確記錄生產(chǎn)參數(shù)，嚴(yán)格履行交接班手續(xù)，填寫交接班記錄。 產(chǎn)品交付 交付產(chǎn)品時(shí)應(yīng)使用能滿足運(yùn)輸要求、服務(wù)質(zhì)量較好的運(yùn)輸單位，簽訂合同或協(xié)議，規(guī)定運(yùn)輸質(zhì)量要求。特殊情況，需顧用個(gè)體司機(jī)時(shí)，由 總經(jīng)理 與其簽訂運(yùn)輸協(xié)議。 裝卸車 時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，必要時(shí)配有適宜的輔助設(shè)施，防止跌落，造成產(chǎn)品損 壞或人員傷害。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 9/11 對(duì)顧客驗(yàn)收時(shí)提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題交貨人應(yīng)詳細(xì)記錄，及時(shí)通知 總經(jīng)理 妥善處理。 顧客驗(yàn)收后，交付人辦理交接手續(xù)，并保存交接記錄。 售后服務(wù) 供銷部 在產(chǎn)品交付后一月內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量回訪，了解顧客意見和新的需求 ，并作好記錄。對(duì)顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知 總經(jīng)理 妥善處理。 過程確認(rèn) 公司產(chǎn)品生產(chǎn)的 無 特殊過程 ，關(guān)鍵過程為 反應(yīng) 過程 。 關(guān)鍵 過程的操作人員必須是經(jīng)公司培訓(xùn)合格或有 1 年以上工作經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任； 每班生產(chǎn)之前必須對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，并記錄運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 編制操作規(guī)程； 進(jìn)行 反應(yīng) 工序 時(shí)由兩人同時(shí)進(jìn)行， 1 人負(fù)責(zé)計(jì)量， 1 人負(fù)責(zé)監(jiān)督； 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí) 采購物品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)按本手冊(cè)第 章《采購》的有關(guān)規(guī)定 執(zhí) 行。 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)用生產(chǎn)記錄表示，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)用“待檢”、“合格”、“不合 格”標(biāo)牌表示。 成品處于“待檢”或“不合格”狀態(tài)時(shí)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)用標(biāo)牌標(biāo)明產(chǎn)品名稱（或代號(hào)）、規(guī)格型號(hào)，用“待檢”標(biāo)牌和“不合格”區(qū)域標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)；檢驗(yàn)合格的成品用合格標(biāo)簽表示產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 可追溯性 公司對(duì)產(chǎn)品的原材料應(yīng)保證充分的可追溯性，通過原材料標(biāo)識(shí)、采購和產(chǎn)品生產(chǎn)、交付記錄實(shí)現(xiàn)追溯的目的。 在貯存、搬運(yùn)和生產(chǎn)、交付的各個(gè)環(huán)節(jié)，均應(yīng)妥善保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，防止損壞或 丟失。若發(fā)生標(biāo)識(shí)不清，不可區(qū)分不同產(chǎn)品或檢驗(yàn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通知總經(jīng)理核實(shí)后重新標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 9/11 公司持有的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客信息， 供銷部負(fù)責(zé)顧客信息的 登記歸檔工作，不得向其他相關(guān)方泄露 ， 發(fā)現(xiàn)顧客相關(guān)信息泄露現(xiàn)象時(shí)， 要記錄向顧客報(bào)告。 產(chǎn)品防護(hù) 在顧客接收產(chǎn)品之前，公司應(yīng)對(duì)原材料、半 成品和成品的搬運(yùn)和貯存、以及對(duì)成品的包裝過程采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，防止損壞或丟失。 搬運(yùn) 在公司內(nèi)部人工搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)數(shù)量適中，輕拿輕放，防止跌倒，裝卸時(shí)輕拿輕放。 長途運(yùn)輸時(shí)，裝車數(shù)量適中，擺放整齊。 貯存 按本手冊(cè) 章中第 條“采購物品的保管”和《庫房管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 包裝 采用 25 公斤的 袋裝 。 在產(chǎn)品包裝時(shí)，首先檢查并清除 袋 內(nèi)雜物 。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品貼上產(chǎn)品合格證， 并進(jìn)行 封 口； 在包裝過程中，防止撒落或混入雜質(zhì)。 Q/*.G750620xx《倉庫管理制度》 月生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)表 崗位 生產(chǎn) 記錄 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝單 監(jiān)視和測(cè) 設(shè)備 的控制程序 有效控制監(jiān)視和測(cè)量過程及所需的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性和有效性，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 9/11 適用于公司監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制，制定有關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施，組織監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的校準(zhǔn)、配備與更新。 生產(chǎn)車間和 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)所用監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的使用與保管。 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，包括對(duì)生產(chǎn)參數(shù)的監(jiān)視和產(chǎn)品的檢驗(yàn)，所需監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 見監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 臺(tái)賬。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的配備與更 新 各部門所用監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的類型、規(guī)格、數(shù)量由 總經(jīng)理 確定、配備。 在用監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 損壞、丟失或需要新增 設(shè)備 時(shí)， 質(zhì)檢部 提出申請(qǐng)、說 明原因，經(jīng)總經(jīng)理 核實(shí)后，予以更換或增添。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的采購由 質(zhì)檢部 提出計(jì)劃 ,經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的校準(zhǔn) 質(zhì)檢部 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的校準(zhǔn)周期，每年初編制校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部 統(tǒng)一收齊，集中送檢。 質(zhì)檢部 保存校準(zhǔn)合格證書，除玻璃量具外，其它監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 均貼有校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。 各部門使用者應(yīng)妥善 保管所用的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，按規(guī)定要求操作，保護(hù)好校準(zhǔn)