【導(dǎo)讀】A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行。1．確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；3．確保公司內(nèi)部人員提高質(zhì)量意識(shí)、提高滿足顧客要求的意識(shí)；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。職責(zé)權(quán)限和溝通,,基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序，生產(chǎn)和服務(wù)提供,,,,持續(xù)改進(jìn)控制程序,,本公司的產(chǎn)品是市政建筑工。本手冊(cè)采用ISO9000：20xx《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。4本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦公室辦理核收登記。5手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。向顧客提供合格工程的能力，也不推卸公司相應(yīng)的責(zé)任。

　　

【正文】 機(jī)構(gòu)培 訓(xùn)、考核、持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是工程技術(shù)科的主力軍，公司應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由科科長(zhǎng)組織培訓(xùn)或委外培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b、 c） 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 江西城峰基建有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 3/3 公司鼓勵(lì)全體員工參與質(zhì)量管理，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a）通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b）每年年初辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c）辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年年底各部門上報(bào)辦公室下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，辦公室根據(jù)公司各部門培訓(xùn)需求，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)及各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 5 支持性文件 《崗位工作人員任職要求》。 6 質(zhì)量記錄 6． 1 培訓(xùn)需求表 年度培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)記錄表。 員工培訓(xùn)檔案。 江西城峰基建有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 章 節(jié) 號(hào) 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/1 1 目的 策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,確保顧客滿意。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品過(guò)程、項(xiàng)目或合同的策劃的控制。 3 職責(zé) 。 /過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 4 程序 過(guò)程 (關(guān)鍵特殊 )的確定及其監(jiān)視執(zhí)行本手冊(cè)第 章生產(chǎn)和服務(wù)控制 條款的具體規(guī)定 。 工程過(guò)程策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件如施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃、程序文件等。 （施工組織設(shè)計(jì)）的編制： ：《施工組織設(shè)計(jì)》封面應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)、實(shí)施日期、應(yīng)有文件目錄。 : a）項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、分項(xiàng) /部工程質(zhì)量目標(biāo)。 B）針對(duì)施工、安裝項(xiàng)目確認(rèn)過(guò)程、策劃資源需求： ? 制定施工進(jìn)度計(jì)劃； ? 明確工程所必需的外來(lái)技術(shù)文件、施工圖紙、法規(guī)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； ? 確定工藝流程； ? 確定必要的資源（含項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)、施 工檢測(cè)機(jī)具、器材、勞力需求計(jì)劃、是否需要分包、進(jìn)度要求等）。 C）確定項(xiàng)目所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則、特殊、關(guān)鍵工序、作業(yè)指導(dǎo)書等。 D）確定各類質(zhì)量記錄。施工組織設(shè)計(jì)的具體編制方法執(zhí)行《施工手冊(cè)》的規(guī)定。 策劃輸出文件（《 施工組織設(shè)計(jì)》）的管理 （《施工組織設(shè)計(jì)》）由技術(shù)員、預(yù)算員、質(zhì)量員等參與編制，經(jīng)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后由辦公室以受控文件形式發(fā)放到項(xiàng)目部等有關(guān)部門。 、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部的策劃輸出文件（《施工組 織設(shè)計(jì)》）執(zhí)行情況，進(jìn)行整體控制。 當(dāng)策劃輸出文件（《施工組織設(shè)計(jì)》）需要修改時(shí)，項(xiàng)目部填寫《文件更改申請(qǐng)單》，按《文件控制程序》進(jìn)行。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《施工手冊(cè)》 江西城峰基建有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/2 目的： 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性 所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 范圍： 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、工具和設(shè)備，支持性服務(wù)，如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 職責(zé)： 機(jī)械材料科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行控制。 措施方法 、生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別，提供和維護(hù)。 、設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）， 設(shè)備和工具、支持性服務(wù)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 、設(shè)施的提供 機(jī) 械材料科根據(jù)項(xiàng)目部門申請(qǐng)及公司發(fā)展的需要，填寫聯(lián)系單，注明設(shè)施的名稱用途，型號(hào)，規(guī)格，技術(shù)參數(shù)，數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由機(jī)械材料科和項(xiàng)目部共同實(shí)施采購(gòu)。 、設(shè)施的驗(yàn)收 a、采購(gòu)來(lái)的設(shè)施由機(jī)械材料科組織人員進(jìn)行安裝和調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽收并在設(shè)施管理臺(tái)帳上予以記錄。 b、驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由采購(gòu)人員和供方協(xié)商解決，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上寫明處理結(jié)果。 、設(shè)施的使用，維護(hù)和保修 a、根據(jù)生產(chǎn)需要機(jī)械材料科組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用項(xiàng)目部，相關(guān)操作人員應(yīng)由機(jī)械 材料科組織進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。 b、機(jī)械材料科制定《設(shè)備管理制度》，發(fā)放至相關(guān)部門。 c、設(shè)備維修人員根據(jù)制度和偶發(fā)維修事件的情況下，認(rèn)真維修并做好設(shè)施維修、保養(yǎng)記錄。 、設(shè)施的報(bào)廢 a、對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由項(xiàng)目部申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)械材料科審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，機(jī)械材料科在《設(shè)施管理臺(tái)帳》中注明情況。 b、報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛停止使用或報(bào)廢的標(biāo)識(shí)。 江西城峰基建有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 2/2 、工作環(huán)境 工程技術(shù)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 a、對(duì)施工環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，做到物流順暢。 b、項(xiàng)目部根據(jù)規(guī)劃對(duì)物料進(jìn)行定置堆放，并考慮人體工效學(xué)和標(biāo)化工地的要求，努力提高工作效率。 c、配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫濕度和職工衛(wèi)生安全。 d、確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和 服務(wù)運(yùn)作控制程序》 質(zhì)量記錄 機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃表 江西城峰基建有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/3 1 目的 識(shí)別和確定顧客需求期望，對(duì)顧客需求進(jìn)行評(píng)審，并保持與顧客溝通，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 2 范圍 適用于與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品要求有關(guān)的評(píng)審及與標(biāo)書、合同有關(guān)的顧客的溝通。 3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織質(zhì)安科等對(duì)工程合同標(biāo)書、產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并保持與顧客溝通。 工程科、機(jī)械材料科負(fù)責(zé)評(píng)審施工能力及施工的基礎(chǔ)設(shè)施、資源和工程交付期限。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)就以下幾種情況識(shí)別顧客的需求與期望，確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求并形成相應(yīng)的記錄（如《合同評(píng)審記錄》、 《招 標(biāo)書評(píng)審記錄》中： a）顧客的規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求如招標(biāo)文件、合同草案、委托書、協(xié)議草 案、口頭要求，工程維修、服務(wù)。 b）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 d）公司為增強(qiáng)顧客滿意，確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 經(jīng)營(yíng)科在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)就接受合同或訂單、提交標(biāo)書、訂單或合同的更改進(jìn)行評(píng)審、確保 : a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決； c）公司有能力滿足規(guī)定的要求 。 合同或訂單、標(biāo)書的評(píng)審 合同標(biāo)書的評(píng)審一般采用會(huì)簽或會(huì)審等方式進(jìn)行。顧客的要求沒(méi)有形成文件時(shí)如口頭協(xié)議，公司在接受顧客要求之前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。 江西城峰基建有限公司 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) A/0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 頁(yè) 次 2/3 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)工程招標(biāo)文件、標(biāo)書表格、圖紙、答疑資料的領(lǐng)取工作。 經(jīng)營(yíng)科組織質(zhì)安科、工程科對(duì)招標(biāo)文件、工程圖紙、標(biāo)書進(jìn)行全面的評(píng)審，并形成相關(guān)記錄。 中標(biāo)后由經(jīng)營(yíng)科根據(jù)招標(biāo)文件、起草工程合同并征得顧客同意。 合同標(biāo)書簽定 經(jīng)甲乙雙方達(dá)成共識(shí)后，由雙方法人或法人代表簽字、蓋章、送工商、招標(biāo)辦、建管處，簽證后交項(xiàng)目部組織實(shí)施。 合同 /標(biāo)書的更改與傳遞 顧客的要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)科應(yīng)組織質(zhì)安科等部門評(píng)審，確保支持性文件，如合同、施工組織設(shè)計(jì)等得到相應(yīng)的修改，并使項(xiàng)目部質(zhì)量員、施工員等相關(guān)承擔(dān)質(zhì)量職責(zé)的人員得到更改信息。修改的支持性文件執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 當(dāng)因施工工藝無(wú)法進(jìn)行而需要對(duì)合同進(jìn)行修訂時(shí)，經(jīng)營(yíng)科組織項(xiàng)目部以《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》征求顧客、設(shè)計(jì)單位同意后修訂施工圖紙并補(bǔ)充合同修改協(xié)議，注明原合同標(biāo)書編號(hào)、更改原因、更改內(nèi)容，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并形成《合同評(píng)審記錄》，修改協(xié)議給顧客留存一份。 經(jīng)營(yíng)科參與督促檢查各工程項(xiàng)目部合同執(zhí)行情況，并建立《合同臺(tái)帳》。 5 顧客溝通 經(jīng)營(yíng)科應(yīng)就以下幾種信息與顧客溝通，具體執(zhí)行《顧客滿意控制程序》，可通過(guò)邀請(qǐng)、信函、傳真或《顧客走訪報(bào)告》、《顧客滿意 程度調(diào)查表》與其保持溝通 ,并對(duì)各種抱怨信息采取糾正措施 ,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)： a）產(chǎn)品信息； b）問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨 江西城峰基建有限公司 章節(jié)號(hào) 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 3/3 6 支持性文件 《文件控制程序》 《顧客滿意控制程序》 《工程招投標(biāo)法》 《合同法》 7 質(zhì)量 記錄 合同評(píng)審記錄 標(biāo)書評(píng)審記錄 合同臺(tái)帳 江西城峰基建有限公司 章節(jié)號(hào) 采購(gòu)控制程序 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/2 1 目的 評(píng)價(jià)供方的能力，驗(yàn)證供方的產(chǎn)品，保持與供方溝通、督促供方改進(jìn)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 2 適用范圍 本程序適用于工程物資的評(píng)價(jià)、驗(yàn)證、溝通。 3 職責(zé) 機(jī)械材料科負(fù)責(zé)工程物資的評(píng)價(jià)、編制《合格供方名單》。 項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、防護(hù)。 機(jī)械材料科負(fù)責(zé)合格供方的調(diào)查，并根據(jù)《采購(gòu)程序》編制物資采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)。 4．程序 合格供方的評(píng)定 、價(jià)格、供貨期等內(nèi)容 進(jìn)行比較，和對(duì)供方實(shí)力的調(diào)查、選擇合格的供方，填寫、調(diào)查評(píng)定表。對(duì)同類的物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。機(jī)械材料科和項(xiàng)目部視負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的相關(guān)質(zhì)量目錄。 ： a）供方營(yíng)業(yè)資格（執(zhí)照、生產(chǎn)許