【導(dǎo)讀】平，依據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》和生產(chǎn)許可證管。律法規(guī)和本廠實際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，自20xx年3月20日開始實施。管理活動，滿足合同的要求及顧客的期望，以增強顧客滿意。XXXX掛面廠座落在美麗的海濱城市煙臺。余平方米，職工人數(shù)18人。本廠主要加工、銷售掛面、切面，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，贏得了消費者的青睞。誠信為本，合法經(jīng)營；財產(chǎn)，對標(biāo)準(zhǔn)條款的相關(guān)內(nèi)容予以刪減。上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“文件控制程序”的內(nèi)容。為確保其有效性，綜合管。理部負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀態(tài)，并及時獲得有效版本。資源以實現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。

　　

【正文】 教師授課或?qū)嶋H操作示范等方式的培訓(xùn)。 培訓(xùn)時，由 綜合管理部 組織填寫《培訓(xùn)記錄》，并由有關(guān)人員簽字。 評價 培訓(xùn)結(jié)束后，進行相應(yīng)形式的筆試、口試或?qū)嶋H操作等，以便對培訓(xùn)效果進行驗證。培訓(xùn)考核由培訓(xùn)的 主講人主持和考評。 綜合管理部 將內(nèi)部培訓(xùn)考核評價結(jié)果填入《培訓(xùn)記錄》和《員工培訓(xùn)履歷表》。外部培訓(xùn)時，受訓(xùn)人應(yīng)以培訓(xùn)單位頒發(fā)的有關(guān)證明通知 綜合管理部 有關(guān)培訓(xùn)結(jié)果，由 綜合管理部 將結(jié)果記入《員工培訓(xùn)履歷表》。 培訓(xùn)不合格或需要培訓(xùn)而未經(jīng)過培訓(xùn)的人員不得獨自上崗工作，須重新進行培訓(xùn)直至培訓(xùn)合格。特殊工種人員在取得相應(yīng)專業(yè)資格前不得上崗。 人員資格的保持 員工脫離原崗位半年以上時，要重新上崗須重新培訓(xùn)和考試合格。隨著新產(chǎn)品的開發(fā)投產(chǎn)和設(shè)備的更新，對有關(guān)人員進行繼續(xù)培訓(xùn)，以保持 其工作所需的能力和資格。 5 有關(guān)文件 崗位質(zhì)量責(zé)任制 6 相關(guān)記錄 重要崗位人員能力綜合評價表 年度培訓(xùn)計劃 臨時培訓(xùn)申請 培訓(xùn)記錄 員工培訓(xùn)履歷表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 設(shè)施管理控制程序 修改號 0 1 目的 使用和保持可靠、優(yōu)良的技術(shù)設(shè)施，充分發(fā)揮設(shè)施的能力以滿足產(chǎn)品質(zhì)量對工序能力的要求，獲得最經(jīng)濟的設(shè)施壽命周期費用和最高的綜合效率。 2 適用范圍 本程序適用于對生產(chǎn)和服務(wù)能力有影響的設(shè)施的管理和控制，包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、通訊工具（電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等）、運輸工具以其它支持性服務(wù)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂設(shè)施的各項管理制度、安全操 作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)施驗收、安裝、調(diào)試、維修和設(shè)施資料存檔工作等工作。 車間負(fù)責(zé)設(shè)施的使用和日常保養(yǎng)工作。 4 工作過程 設(shè)施采購計劃 設(shè)施的采購由 綜合管理 部 根據(jù)生產(chǎn)部的需要和計劃的安排 ,制定《采購計劃》，經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)后實施。 設(shè)施進廠的檢驗 外購設(shè)施進廠后，由生產(chǎn)部及時組織有關(guān)人員進行開箱檢查，按設(shè)施裝箱單清點附件、備件、工具、資料等，檢查設(shè)施外觀質(zhì)量是否有損壞等。如無異常，執(zhí)行 條款。如設(shè)施有損壞，則由檢驗人員寫出損壞原因報告，由 綜合管理 部 與供應(yīng)商聯(lián)系 解決。 安裝、調(diào)試與移交 設(shè)施外觀檢查合格后，由生產(chǎn)部組織人員按技術(shù)文件的要求制作設(shè)施基礎(chǔ)，并進行設(shè)施安裝。 設(shè)施安裝完畢，生產(chǎn)部組織人員按技術(shù)說明書要求進行設(shè)施精度檢驗和運行試車，各項檢驗指標(biāo)合格后，填寫《設(shè)施安裝移交記錄》并負(fù)責(zé)建立《設(shè)施臺帳》和《設(shè)施履歷表》，生產(chǎn)部整理設(shè)施全部技術(shù)資料存檔。 設(shè)施使用制度 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)施狀況，負(fù)責(zé)制定各項管理制度、安全操作規(guī)程、維護保養(yǎng)制度等技術(shù)文件，執(zhí)行“文件控制程序”。 操作者在使用、維護設(shè)施時，要嚴(yán)格遵 守設(shè)施管理基本準(zhǔn)則來使用保養(yǎng)設(shè)施。 維修、保養(yǎng)、潤滑 作業(yè)者需正確使用設(shè)備，每天開機前要對設(shè)施按《維護保養(yǎng)計劃》進行全面檢查，XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 版本號 C 題目： 設(shè)施管理控制程序 修改號 0 40 加注潤滑油，并空載運行，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即停機，按 條款執(zhí)行。操作人員下班前，要對設(shè)施進行例行保養(yǎng)、關(guān)閉電源，清掃、擦洗，保養(yǎng)設(shè)施內(nèi)外整潔，填寫《設(shè)施維修保養(yǎng)記錄》。 設(shè)施事故處理 設(shè)施發(fā)生事故后，應(yīng)立即切斷電源。除了不及時搶救會擴大險情外，均應(yīng)保持現(xiàn)場，填寫《設(shè)施事故報告單》，立即上報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部立即組織人員進行維修，并在《設(shè)施事故報告單 》上填 寫事故處理情況，必要時報生產(chǎn) 部 長或 廠長 審批后存檔。 設(shè)施大修或更換主要零部件及設(shè)施使用方面的變動，要在《設(shè)施履歷表》中登記。 5 有關(guān)文件 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 6 相關(guān)記錄 設(shè)施安裝移交記錄 設(shè)施維修保養(yǎng)計劃 設(shè)施維修保養(yǎng)記錄 設(shè)施年度檢修計劃 設(shè)施事故報告單 采購計劃 設(shè)施臺帳 設(shè)施履歷表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 工作環(huán)境 修改號 0 41/76 1 目的 保持適宜的工作環(huán)境，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作場所的管理。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 部 長負(fù)責(zé)識別與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的環(huán)境要求； 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面工作 環(huán)境的維護和保持； 綜合管理部 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生狀況的監(jiān)督、檢查。 4 工作過程 各部門負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境與辦公環(huán)境的維護與保持。 車間應(yīng)嚴(yán)格按《生產(chǎn)廠區(qū)環(huán)境及車間衛(wèi)生管理制度》要求保持工作環(huán)境，對生產(chǎn)和工作環(huán)境中人的因素和物的因素進行控制和管理，使生產(chǎn)現(xiàn)場的人流和物流有序，工作環(huán)境適宜，確保清潔、安全和文明生產(chǎn)。 綜合管理部 每月組織對全廠范圍的環(huán)境衛(wèi)生與清潔生產(chǎn)狀況進行一次檢查，并填寫《環(huán)境檢查記錄》。 5 相關(guān)文件 生產(chǎn)廠區(qū)環(huán)境及車間衛(wèi)生管理制度 6 相關(guān)記錄 現(xiàn)場衛(wèi)生檢查 記錄 XXXX 掛面廠 章節(jié) 7/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 修改號 0 42/76 1 目的 為保證產(chǎn)品達到質(zhì)量目標(biāo)和顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求。 2 適用范圍 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)組織進行特定產(chǎn)品及新開發(fā)產(chǎn)品的策劃并批準(zhǔn)質(zhì)量策劃文件。 生產(chǎn) 部 長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量策劃方案。 綜合管理部 負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督質(zhì)量策劃方案的實施。 4 工作過程 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對產(chǎn)品確定所需的過程、文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品實現(xiàn)各階段所需的檢驗、驗證、確認(rèn)、監(jiān)視等活動； d. 產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)和要求； e. 產(chǎn)品實現(xiàn)各階段應(yīng)留下的記錄等。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的分類 針對產(chǎn)品的特點，分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃和特定產(chǎn)品的策劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的控制 對常規(guī)產(chǎn)品的策劃，其輸出內(nèi)容在本手冊中已有具體描述。 對特定產(chǎn)品的策劃，要制定具體的《質(zhì)量策劃方案》 《質(zhì)量策劃方案》的編制 《質(zhì)量策劃方案》的準(zhǔn)備 與顧客簽定非常規(guī)產(chǎn)品合同時， 綜合管理 部 應(yīng)及時通知 廠長 。 廠長 召集管理者代表、生產(chǎn) 部 長和各科長對現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系（包括設(shè)備、工具、資源、體系文件、工藝、檢驗有關(guān)的技術(shù)文件等）能否滿足生產(chǎn)、采購和質(zhì)量保證要 求等進行評審。 質(zhì)量策劃方案的編制 評審后，若現(xiàn)行質(zhì)量管理體系能夠滿足該合同規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量管理要求，需要引用的文件、設(shè)備、資源等齊全，則由生產(chǎn) 部 長直接編制《質(zhì)量策劃方案》。XXXX 掛面廠 章節(jié) 7/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 修改號 0 43/76 《質(zhì)量策劃方案》應(yīng)與質(zhì)量管理體系的要求相一致。 若現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系不能夠完全滿足要求，而需要補充或修改部分文件、過程、設(shè)備等資源方可滿足要求，由管理者代表組織有關(guān)部門予以策劃和解決，編制《質(zhì)量策劃方案》。 質(zhì)量策劃方案的審批、發(fā)布和實施 《質(zhì)量策劃方案》編寫完后，由 廠長 審批，按“文件控制程序”發(fā)布和控制，由各 部門組織執(zhí)行， 綜合管理部 負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。 《質(zhì)量策劃方案》需修訂時，需由 廠長 批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 質(zhì)量策劃方案 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：與顧客有關(guān)的過程控制程序 修改號 0 44/76 1 目的 通過對銷售合同或訂單簽定前進行評審 ,確保其內(nèi)容和要求明確 ,以便提供滿足合同要求的產(chǎn)品。 2 適用范圍 本程序適用于所有銷售合同或訂單的評審。 3 職責(zé) 綜合管理 部 負(fù)責(zé)合同或訂單的評審及審核， 廠長 批準(zhǔn)； 必要時，有關(guān)部門參與評審。 綜合管理 部 負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 綜合管理 部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，調(diào)查收集市場相關(guān)信息，并組織有關(guān)部門進行顧客要求的識別，明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括： a）顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動的要求； b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，應(yīng)隨時了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； d） 本廠 確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評 審管理 綜合管理 部 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評審并與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同 本廠 確定的附加要求進行評審。評審在對顧客做出正式承諾前即合同和訂單正式簽訂前進行。 評審方式 對老客戶的常規(guī)合同，由 綜合管理 部 識別清楚與產(chǎn)品有關(guān)的要求后填寫《 銷售訂單登記表 》，由 綜合管理 部 部長審核， 廠長 批準(zhǔn)；對非常規(guī)合同或新開發(fā)客戶，由 綜合管理 部 簽訂書面合同并組織財務(wù)部、生產(chǎn)部進行評審，并經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)。 通過產(chǎn)品要求的評審以達到： a) 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前要得到XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：與顧客有關(guān)的過程控制程序 修改號 0 45/76 顧客確認(rèn)； c) 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評審解決； d) 通過初步策劃提供必要的資源及技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品的使用要求。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的變更 經(jīng)批準(zhǔn)合同在執(zhí)行過程若發(fā)生變更，須重新對產(chǎn)品要求進行審批，由 綜合管理 部 業(yè)務(wù)員及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員，確保合同及時全面執(zhí)行。 顧客溝通 本廠 與顧客溝通職能部門為 綜合管理 部 及所屬部門，具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性的聯(lián)系并建立顧客檔案。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、 通信、傳真、上門訪問，必要時組織相關(guān)人員與顧客共同學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a) 合同簽訂前由業(yè)務(wù)人員通過各種方式與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關(guān)部門。 b) 合同簽訂后，明確一定的與顧客聯(lián)系的方式，保證合同執(zhí)行過程中隨時與顧客的溝通。 合同執(zhí)行完后，業(yè)務(wù)人員仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客的必要的信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的答復(fù)。 綜合管理部 通過日常檢查、調(diào)查顧客和內(nèi)部審核等方法，對 綜合管理 部 與顧客有關(guān)的過程 的執(zhí)行情況進行監(jiān)視和測量，對發(fā)現(xiàn)的問題及時向 廠長 匯報。 5 相關(guān)文件 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 6 記錄 合同臺帳 銷售訂單登記表 產(chǎn)品要求 評審表 顧客溝通一覽表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：采購控制程序 修改號 0 46/76 1 目的 對生產(chǎn)所需物資的采購和外包過程進行控制，以保證所進廠物資符合規(guī)定的要求。 2 適用范圍 本程序文件適用于生產(chǎn)所需物資的采購供應(yīng)及外包過程的控制。 3 職責(zé) 綜合管理 部 負(fù)責(zé)物資采購的控制。 4 工作過程 采購的分類 根據(jù)采購物資對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度和采購量、貨值的不同，將其分為 A、 B二類實施不同的控制方法，具體如下： A類 (關(guān)鍵物資 ) 小麥 粉 、大豆粉、雞蛋、食鹽、食用堿 、內(nèi)包裝材料、 設(shè)備重要部件 等 B類 (一般物資 ) 消毒劑、 外包 裝 材料、設(shè)備的易損部件 等 供方的選擇和評價 對 B類物資的供方采用驗看樣品的方式進行評價合格后，可列入《合格供方清單》；對 A 類關(guān)鍵物資的供方，要嚴(yán)格按以下步驟進行選擇和評價。 A 類 供方的初選和評定 綜合管理 部 通過分發(fā)“供方調(diào)查表”對初選的供方進行調(diào)查考核，并由質(zhì)檢員對供方提供的樣品進行質(zhì)量評定。 綜合管理 部 根據(jù)供方調(diào)查表和供方提供的樣品對供方進行綜合評價，供方的選擇和評定參照以下內(nèi)容：與交貨有關(guān)的質(zhì)量管理體系的特定要求；價格水平；設(shè)備的先進水平；檢驗和試驗?zāi)芰?；樣品質(zhì)量檢驗記錄等內(nèi)容。具體見《供方評價表》，得分在 18 分以上的，建議列入合格供方。 對合格供方建立供方清單，并由 廠長 批準(zhǔn)。 合格供方的供貨情況考核由 綜合管理 部 負(fù)責(zé)，建立合格供方檔案。內(nèi)容包括產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（國家級證明）或質(zhì)量榮譽證書、樣品測試報告、進貨時檢驗的不合格 記錄 、供貨不及時的記錄、“供方調(diào)查表”、“供方 評價表”、“采購合同”等。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：采購控制程序 修改號 0 47/76 質(zhì)檢員對采購產(chǎn)品檢驗后填寫《產(chǎn)品入廠