【導讀】確保文件發(fā)放前的適宜性和準確性;使用部門能獲得適用的版本。適用于本公司編制的文件和外來文件.總經理負責批準發(fā)布手冊。管理者代表負責審核手冊、批準程序文件和第三層次管理文件。各部門負責相關文件的編制、使用和保管。人事行政部負責體系有關管理。境管理程序文件-ISO9001條款號或環(huán)境管理體系順序號-年號。當環(huán)境管理記錄與質量管理記錄共用時，以質量。技術質檢部組織編制，技術質檢部經理批準；要在登記表上簽字.并根據需要建立《部門文件接收臺賬》，以便于管理。作好相應發(fā)放簽收記錄。文件根據其重要程度和使用性質分為“受控”和“非受控”。檢部負責更改、審批。b)劃改和換頁應有明確標識。設計、工藝文件的管理應執(zhí)行《設計、工藝文件管理規(guī)定》。“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；b)需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當的標識；

　　

【正文】 求。 5. 相關文件 XXXX/QPXXX20xx 《產品監(jiān)視和測量控制程序》 6．記 錄 XXXX/QRXXX01 檢測設備臺帳 XXXX/QRXXX02 檢測設備周期檢定計劃表 檢定證書 /測試報告 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 監(jiān)視和測量裝置控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 通過內部質量 /環(huán)境管理體系審核，以驗證質量 /環(huán)境活動有關結果是否符合計劃的安排，以及這些安排的實施是否適合于達到預定的目標，并確定質量 /環(huán)境管理體系運行的有效性，為有效的管理評審和糾正、預防措施及質量 /環(huán)境改進提供信息。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內部審核控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 7 頁 本程序適用于本公司內部質量 /環(huán)境管理體系審 核活動的控制。 責 管理者代表負責內部質量 /環(huán)境管理體系審核。審批“年度內部質量 /環(huán)境審核計劃”、“審核日程安排表”任命審核組長和審核員。 人事行政部負責編制“年度內部質量 /環(huán)境管理體系審核計劃”（內審時間間隔不超過 12 個月），并協(xié)助審核組做好審核工作。 被委派的審核組長按本程序要求組織內部質量 /環(huán)境管理體系審核，負責編制內部質量 /環(huán)境管理體系審核報告，被委派的審核員按本程序準備實施審核，并對糾正措施進行跟蹤驗證。 各有關部門負責人配合做好內部質量 /環(huán)境管理體系審核工作，對 本部門審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及時制訂和實施糾正措施。 內部質量 /環(huán)境管理體系審核的依據： a) GB/T I900120xx/ISO 9001:20xx《質量管理體系 要求》； b) GB/T 2400120xx/ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 c) 本公司的質量 /環(huán)境管理體系文件； d) 國 家有關的法律、法規(guī)和其他要求； e) 顧客的要求。 內部質量 /環(huán)境管理體系審核策劃 管理者代表組織對本公司內部質量 /環(huán)境管理體系審核活動作出統(tǒng)一安排，人事行政部根據本公司的質量 /環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀和重要程序；并考慮到xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內部審核控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 7 頁 前次審核所發(fā)現(xiàn)的問題來編制“年度內部質量 /環(huán)境管理體系審核計劃”。計劃可安排分散或集中審核。分散審核，每月對一個或幾個部門（或要素）進行一次審核，逐月展開，使一年內能把所有部門（或條款）至少覆蓋一次。集中審核，對所有部門（或要素）進行一次全面審核。遇到下列情況可安排特殊追加審核： a) 總經理根據工作需要認為有必要進行時； b) 公司出現(xiàn)重大質量 /環(huán)境事故時； c) 顧客有意愿建立合同關系時，對質量 /環(huán)境管理體系進行初次評價，或在合同關系的情況下，驗證質量 /環(huán)境管理體系是否滿足規(guī)定要求且正在實施要求時； d) 體系結構發(fā)生重大變故時； e) 當需要驗證糾正措施的實施及其有效性時； f) 出現(xiàn)其它必須安排審核的情況時。 編制審核工作計劃時應考慮質量 /環(huán)境管理體系審核活動的對象是否已穩(wěn)定達到標準要求，并已經文件化和在正常運行的質量 /環(huán)境管理體系。 /環(huán)境管理體系審核計劃由管理者代表批準后組織實施。 4． 3 審核準備 管理者代表任命審核組長和若干名內審員組成審核組，必要時，可聘請具有專業(yè)知識的外部專家參加審核。 ，合理安排審核員的工作分工。 。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內部審核控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 7 頁 。 審核員根 據所分配的任務編制“質量 /環(huán)境管理體系審查表”，并以審核組長審核批準后實施。 審核組長在審核實施前要召開審核組預備會議，檢查各項審核準備工作完成情況，并明確有關審核事項。 質量 /環(huán)境管理體系審核計劃經管理者代表批準后，由審核組長提前一周通知受審部門負責人。 受審核部門接到通知后，部門負責人要安排好陪同人員，配備必須的資源，做好迎審準備。 內部質量 /環(huán)境管理體系審核的實施。 審核正式開始時，由審核組長主持，召開首次會議，參加的人員為審核組全 體成員，有關部門負責人、陪同人員參加。 首次會議的內容包括： a) 參加會議的人員簽名； b） 審核組長向受審部門介紹審核組成員； c） 確認審核范圍和目的； d） 簡要介紹審核所采用的程序和方法； e） 確定審核組需要的資源和設施； f） 確認審核日程表中不明確的內容； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內部審核控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁 共 7 頁 g） 澄清審核日程表中不明確的內容； h） 說明審核的是一個抽樣過程，有一定的局 限性，但審核將盡可能取得代表性的樣本，使審核結論合理、正確，并說明相互配合的重要性，提出做好記錄，受審核方確認不合格事實及提出糾正措施等。 收集客觀證據 a）收集客觀證據是以事實為依據，以 條的規(guī)定為準繩來收集客觀證據，作出公正的判斷； b）審核員根據批準的檢查表有意識地通過面談，查閱文件和記錄，觀察有關方面的工作和現(xiàn)狀來收集證據，如發(fā)現(xiàn)重大的可能導致有不合格的線索，即使不在檢查表之列，也是應記錄并進行調查，對于面談獲得的信息應通過實際觀察、測量或查看記錄等渠道 予以驗證。 a）審核員對所有的審核觀察結果應做好檢查記錄； b）審核組會議上對所有的觀察結果的檢查記錄進行評審，確定不合格項，然后由審核員在“不合格報告”填上不合格事實，條款等內容；如有異議時，由審核組長裁決。 c）對開具的不合格報告內容確保清晰、準確，并且要引用標準或程序文件中相應的條款； d）所有開具的不合格報告應分別在審核 組與受審核方之間交換意見取得受審方領導的認可，并提出糾正措施的完成期限。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內部審核控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 5 頁 共 7 頁 在審核結束，起草內部質量 /環(huán)境管理體系審核報告之前，審核組應同受審核方的領導和有關部門領導舉行末次會議，由審核組長主持會議，內容有： a）參加會議的人員簽名； b）審核組長重申審核的范圍、目的，強調審核是一個抽樣過程，有其局限性； c）各審核員報告審核觀察結果，并宣讀不合格報告； d）審核組長提出審核結論和建議，并請受審核部門領導確認不符合事實，確實糾正措施完成日期，以及商談糾正措施的跟蹤驗證。 告 末次會議結束后，由審核組長編制“內部質量 /環(huán)境管理體系審核報告”，報告要如實反映審核情況，包括如下內容： a）審核目的和范圍； b）受審核部門及范圍； c）受審核部門及審核日期； d）審核組成員名單及受審部門的主要參與者姓名和職務 e）不符合項分布及嚴重程度和進行糾正的建議； f） 審核綜述及審核結論； g） 上次審核后，不符合項糾正措施的實 施情況； h）審核報告發(fā)放范圍； I） 其它附件 ； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內部審核控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 6 頁 共 7 頁 審核報告報送管理代表審核，批準后由審核組長按發(fā)放范圍發(fā)放。 糾正措施的實施，跟蹤和驗證。 。 《糾正和預防措施控制程序》進行實施。 審核員對糾正措施實施情況進行跟蹤監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題及時向審核組長或管理者代表反映。 ，審核員要對糾正措施完成進行驗證，驗證內容包括： a) 糾正措施是否按規(guī)定的日期完成； b) 糾正措施各項 措施是否全部實行； c) 完成后的效果； d) 實施時有無記錄可查，記錄是否按規(guī)定進行管理； e) 涉及程序的更改，是否按規(guī)定辦理； 以驗證，確認糾正措施已完成，審核員有“不合格報告”驗證欄中簽字，以證實不合格項得到了糾正。 年度審核報告的編寫和糾正措施匯總分析。 年度內部質量 /環(huán)境管理體系審核計劃全部完成后，審核組長根據各次內部質量 /環(huán)境管理體系審核報告和全年各部門實施糾正措施的情況匯總編寫一份 年度內部 質量 /環(huán)境 管理體系審核報告，報送管理者代表審核批準后發(fā)給有關部門。 管理者代表根據年度內部質量 /環(huán)境管理體系審核報告，分析本公司質量/環(huán)境管理體系的適宜性、符合性和有效性，并與上次審核報告比較，評價其運行情況。 年度內部質量 /環(huán)境管理體系審核報告交總經理，并提交管理評審，以作為 管理評審活動的一種信息輸入。 /環(huán)境管理體系審核的有關記錄由人事行政部按《記錄控制程序》規(guī)定之要求進行收集、整理、編目和保管。 XXXX/QPXXX20xx 《糾正和預防措施控制程序》 XXXX/QPXXX20xx 《記錄的控制程序》 6 記 錄 XXXX/QRXXX01 年度內部質量 /環(huán)境管理體系審核計劃 XXXX/QRXXX02 內部質量 /環(huán)境管理體系審核計劃日程表 XXXX/QRXXX03 內審簽到表 XXXX/QRXXX04 檢查記錄 XXXX/QRXXX05 不合格報告 XXXX/QRXXX06 內部質量 /環(huán)境管理體系審核報告 XXXX/QRXXX07 質量 /環(huán)境管理體系文件審核報告 XXXX/QRXXX08 不合格項分布表 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 產品監(jiān)視和測量控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 7 頁 1. 目 的 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內部審核控制程序 質量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 7 頁 共 7 頁 通過對產品的特性的監(jiān)視 和測量，判定和證實產品重量是否滿足規(guī)定的要求，從而保證未經檢驗或檢驗不合格的產品不投入使用，不轉入下道工序和不出公司。 2. 適用范圍 適用于本公司地毯質量形成過程的采購產品、過程產品和最終產品的檢驗和試驗。 3. 職 責 質檢部負責產品檢驗和試驗的控制，有以下職責： a）負責編制檢驗和試驗的工作計劃； b）負責編制檢驗和試驗的工作程序，提出配備檢驗和試驗人員、設備、檢驗場所等資源要求； c）責采購產品、過程轉序產品、最終產品的檢驗（驗證） d）負責檢驗的質量記錄。 生產車間操作工負責在線過 程產品的自檢工作。 4. 工作程序 采購產品檢驗 檢驗對象 羊毛、毛條、 紗線 、 地毯、 原輔材料等采購產品。 檢驗依據 XXXX/QZ XXX0120xx 《采購產品檢驗規(guī)范》 檢驗 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP XXX20xx 產品監(jiān)視和測量控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁共 5 頁 質檢部檢驗員在 原材料貯存區(qū)對進貨產品 確認物料名稱、規(guī)格、數量、包裝等進行驗收。需要 進行檢驗的產品 按進貨檢驗依據 中相應規(guī)定抽取樣本。 按照檢驗依據進行全數或抽樣驗證，填寫“原材料進廠檢驗記錄 ” 。對不合格品，經評審后，做出讓步接收或退貨處置的規(guī)定。 本公司不允許緊急放行。 過程產品檢驗 檢驗對象 加工中的 xxxx、地毯 檢驗依據 《地毯工藝單》 《紗線工藝單》 《樣毯》 《顧客要求》 檢驗 自檢 操作工在生產過程中，按照檢驗依據的要求對本工序的產品進行即時自檢（可不作記錄），以確保生產過程中產品質量處于受控狀態(tài)。 巡檢 在加工過程中，車 間主管不定時