【導(dǎo)讀】確保文件發(fā)放前的適宜性和準(zhǔn)確性;使用部門能獲得適用的版本。適用于本公司編制的文件和外來文件.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布手冊。管理者代表負(fù)責(zé)審核手冊、批準(zhǔn)程序文件和第三層次管理文件。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。人事行政部負(fù)責(zé)體系有關(guān)管理。境管理程序文件-ISO9001條款號或環(huán)境管理體系順序號-年號。當(dāng)環(huán)境管理記錄與質(zhì)量管理記錄共用時，以質(zhì)量。技術(shù)質(zhì)檢部組織編制，技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)；要在登記表上簽字.并根據(jù)需要建立《部門文件接收臺賬》，以便于管理。作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件根據(jù)其重要程度和使用性質(zhì)分為“受控”和“非受控”。檢部負(fù)責(zé)更改、審批。b)劃改和換頁應(yīng)有明確標(biāo)識。設(shè)計、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b)需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；

　　

【正文】 求。 5. 相關(guān)文件 XXXX/QPXXX20xx 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 6．記 錄 XXXX/QRXXX01 檢測設(shè)備臺帳 XXXX/QRXXX02 檢測設(shè)備周期檢定計劃表 檢定證書 /測試報告 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 監(jiān)視和測量裝置控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 通過內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境活動有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，以及這些安排的實(shí)施是否適合于達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，并確定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性，為有效的管理評審和糾正、預(yù)防措施及質(zhì)量 /環(huán)境改進(jìn)提供信息。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內(nèi)部審核控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 7 頁 本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審 核活動的控制。 責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核。審批“年度內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境審核計劃”、“審核日程安排表”任命審核組長和審核員。 人事行政部負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核計劃”（內(nèi)審時間間隔不超過 12 個月），并協(xié)助審核組做好審核工作。 被委派的審核組長按本程序要求組織內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報告，被委派的審核員按本程序準(zhǔn)備實(shí)施審核，并對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人配合做好內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核工作，對 本部門審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及時制訂和實(shí)施糾正措施。 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核的依據(jù)： a) GB/T I900120xx/ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》； b) GB/T 2400120xx/ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 c) 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件； d) 國 家有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求； e) 顧客的要求。 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核策劃 管理者代表組織對本公司內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核活動作出統(tǒng)一安排，人事行政部根據(jù)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀和重要程序；并考慮到xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內(nèi)部審核控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 7 頁 前次審核所發(fā)現(xiàn)的問題來編制“年度內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核計劃”。計劃可安排分散或集中審核。分散審核，每月對一個或幾個部門（或要素）進(jìn)行一次審核，逐月展開，使一年內(nèi)能把所有部門（或條款）至少覆蓋一次。集中審核，對所有部門（或要素）進(jìn)行一次全面審核。遇到下列情況可安排特殊追加審核： a) 總經(jīng)理根據(jù)工作需要認(rèn)為有必要進(jìn)行時； b) 公司出現(xiàn)重大質(zhì)量 /環(huán)境事故時； c) 顧客有意愿建立合同關(guān)系時，對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行初次評價，或在合同關(guān)系的情況下，驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系是否滿足規(guī)定要求且正在實(shí)施要求時； d) 體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變故時； e) 當(dāng)需要驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施及其有效性時； f) 出現(xiàn)其它必須安排審核的情況時。 編制審核工作計劃時應(yīng)考慮質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核活動的對象是否已穩(wěn)定達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，并已經(jīng)文件化和在正常運(yùn)行的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系。 /環(huán)境管理體系審核計劃由管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 4． 3 審核準(zhǔn)備 管理者代表任命審核組長和若干名內(nèi)審員組成審核組，必要時，可聘請具有專業(yè)知識的外部專家參加審核。 ，合理安排審核員的工作分工。 。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內(nèi)部審核控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 7 頁 。 審核員根 據(jù)所分配的任務(wù)編制“質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審查表”，并以審核組長審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核組長在審核實(shí)施前要召開審核組預(yù)備會議，檢查各項審核準(zhǔn)備工作完成情況，并明確有關(guān)審核事項。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核計劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由審核組長提前一周通知受審部門負(fù)責(zé)人。 受審核部門接到通知后，部門負(fù)責(zé)人要安排好陪同人員，配備必須的資源，做好迎審準(zhǔn)備。 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核的實(shí)施。 審核正式開始時，由審核組長主持，召開首次會議，參加的人員為審核組全 體成員，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、陪同人員參加。 首次會議的內(nèi)容包括： a) 參加會議的人員簽名； b） 審核組長向受審部門介紹審核組成員； c） 確認(rèn)審核范圍和目的； d） 簡要介紹審核所采用的程序和方法； e） 確定審核組需要的資源和設(shè)施； f） 確認(rèn)審核日程表中不明確的內(nèi)容； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內(nèi)部審核控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁 共 7 頁 g） 澄清審核日程表中不明確的內(nèi)容； h） 說明審核的是一個抽樣過程，有一定的局 限性，但審核將盡可能取得代表性的樣本，使審核結(jié)論合理、正確，并說明相互配合的重要性，提出做好記錄，受審核方確認(rèn)不合格事實(shí)及提出糾正措施等。 收集客觀證據(jù) a）收集客觀證據(jù)是以事實(shí)為依據(jù)，以 條的規(guī)定為準(zhǔn)繩來收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷； b）審核員根據(jù)批準(zhǔn)的檢查表有意識地通過面談，查閱文件和記錄，觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀來收集證據(jù)，如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致有不合格的線索，即使不在檢查表之列，也是應(yīng)記錄并進(jìn)行調(diào)查，對于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測量或查看記錄等渠道 予以驗(yàn)證。 a）審核員對所有的審核觀察結(jié)果應(yīng)做好檢查記錄； b）審核組會議上對所有的觀察結(jié)果的檢查記錄進(jìn)行評審，確定不合格項，然后由審核員在“不合格報告”填上不合格事實(shí)，條款等內(nèi)容；如有異議時，由審核組長裁決。 c）對開具的不合格報告內(nèi)容確保清晰、準(zhǔn)確，并且要引用標(biāo)準(zhǔn)或程序文件中相應(yīng)的條款； d）所有開具的不合格報告應(yīng)分別在審核 組與受審核方之間交換意見取得受審方領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，并提出糾正措施的完成期限。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內(nèi)部審核控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 5 頁 共 7 頁 在審核結(jié)束，起草內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報告之前，審核組應(yīng)同受審核方的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)舉行末次會議，由審核組長主持會議，內(nèi)容有： a）參加會議的人員簽名； b）審核組長重申審核的范圍、目的，強(qiáng)調(diào)審核是一個抽樣過程，有其局限性； c）各審核員報告審核觀察結(jié)果，并宣讀不合格報告； d）審核組長提出審核結(jié)論和建議，并請受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)不符合事實(shí)，確實(shí)糾正措施完成日期，以及商談糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 告 末次會議結(jié)束后，由審核組長編制“內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報告”，報告要如實(shí)反映審核情況，包括如下內(nèi)容： a）審核目的和范圍； b）受審核部門及范圍； c）受審核部門及審核日期； d）審核組成員名單及受審部門的主要參與者姓名和職務(wù) e）不符合項分布及嚴(yán)重程度和進(jìn)行糾正的建議； f） 審核綜述及審核結(jié)論； g） 上次審核后，不符合項糾正措施的實(shí) 施情況； h）審核報告發(fā)放范圍； I） 其它附件 ； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內(nèi)部審核控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 6 頁 共 7 頁 審核報告報送管理代表審核，批準(zhǔn)后由審核組長按發(fā)放范圍發(fā)放。 糾正措施的實(shí)施，跟蹤和驗(yàn)證。 。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行實(shí)施。 審核員對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題及時向?qū)徍私M長或管理者代表反映。 ，審核員要對糾正措施完成進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括： a) 糾正措施是否按規(guī)定的日期完成； b) 糾正措施各項 措施是否全部實(shí)行； c) 完成后的效果； d) 實(shí)施時有無記錄可查，記錄是否按規(guī)定進(jìn)行管理； e) 涉及程序的更改，是否按規(guī)定辦理； 以驗(yàn)證，確認(rèn)糾正措施已完成，審核員有“不合格報告”驗(yàn)證欄中簽字，以證實(shí)不合格項得到了糾正。 年度審核報告的編寫和糾正措施匯總分析。 年度內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核計劃全部完成后，審核組長根據(jù)各次內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報告和全年各部門實(shí)施糾正措施的情況匯總編寫一份 年度內(nèi)部 質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系審核報告，報送管理者代表審核批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門。 管理者代表根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報告，分析本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、符合性和有效性，并與上次審核報告比較，評價其運(yùn)行情況。 年度內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報告交總經(jīng)理，并提交管理評審，以作為 管理評審活動的一種信息輸入。 /環(huán)境管理體系審核的有關(guān)記錄由人事行政部按《記錄控制程序》規(guī)定之要求進(jìn)行收集、整理、編目和保管。 XXXX/QPXXX20xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 XXXX/QPXXX20xx 《記錄的控制程序》 6 記 錄 XXXX/QRXXX01 年度內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核計劃 XXXX/QRXXX02 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核計劃日程表 XXXX/QRXXX03 內(nèi)審簽到表 XXXX/QRXXX04 檢查記錄 XXXX/QRXXX05 不合格報告 XXXX/QRXXX06 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報告 XXXX/QRXXX07 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件審核報告 XXXX/QRXXX08 不合格項分布表 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 7 頁 1. 目 的 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內(nèi)部審核控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 7 頁 共 7 頁 通過對產(chǎn)品的特性的監(jiān)視 和測量，判定和證實(shí)產(chǎn)品重量是否滿足規(guī)定的要求，從而保證未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用，不轉(zhuǎn)入下道工序和不出公司。 2. 適用范圍 適用于本公司地毯質(zhì)量形成過程的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3. 職 責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制，有以下職責(zé)： a）負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作計劃； b）負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作程序，提出配備檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員、設(shè)備、檢驗(yàn)場所等資源要求； c）責(zé)采購產(chǎn)品、過程轉(zhuǎn)序產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)（驗(yàn)證） d）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的質(zhì)量記錄。 生產(chǎn)車間操作工負(fù)責(zé)在線過 程產(chǎn)品的自檢工作。 4. 工作程序 采購產(chǎn)品檢驗(yàn) 檢驗(yàn)對象 羊毛、毛條、 紗線 、 地毯、 原輔材料等采購產(chǎn)品。 檢驗(yàn)依據(jù) XXXX/QZ XXX0120xx 《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》 檢驗(yàn) xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP XXX20xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁共 5 頁 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員在 原材料貯存區(qū)對進(jìn)貨產(chǎn)品 確認(rèn)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等進(jìn)行驗(yàn)收。需要 進(jìn)行檢驗(yàn)的產(chǎn)品 按進(jìn)貨檢驗(yàn)依據(jù) 中相應(yīng)規(guī)定抽取樣本。 按照檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，填寫“原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄 ” 。對不合格品，經(jīng)評審后，做出讓步接收或退貨處置的規(guī)定。 本公司不允許緊急放行。 過程產(chǎn)品檢驗(yàn) 檢驗(yàn)對象 加工中的 xxxx、地毯 檢驗(yàn)依據(jù) 《地毯工藝單》 《紗線工藝單》 《樣毯》 《顧客要求》 檢驗(yàn) 自檢 操作工在生產(chǎn)過程中，按照檢驗(yàn)依據(jù)的要求對本工序的產(chǎn)品進(jìn)行即時自檢（可不作記錄），以確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 巡檢 在加工過程中，車 間主管不定時