【導(dǎo)讀】管理者代表負(fù)責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件。辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及修改，歸口負(fù)責(zé)文件的管理和定期評審工作。按工作業(yè)務(wù)流程和部門工作職責(zé)分。文件格式符合要求。文件內(nèi)容應(yīng)具有可操作性。組織各部門負(fù)責(zé)人對體系文件進(jìn)行。三級文件由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司分。管副總或其授權(quán)人批準(zhǔn)。外來文件由總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)下發(fā)。分別打印、裝訂成冊、發(fā)放。面上加蓋“受控”印章和分發(fā)號標(biāo)識。需保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢”章。妥善保管文件，保持其清晰、易于識。提出更改人填寫文件更改申請表。人批準(zhǔn)后實(shí)施更改。更改后的修改狀態(tài)：1、2、3?注明更改后文件的生效日期。收回的作廢文件經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后。原版文件、歷次修改的文件整理歸。保存于辦公室計(jì)算機(jī)內(nèi)的電子文檔。為本公司受控的QMS文件電子版。為防止文件的意外損壞或丟失，文件。由辦公室主任掌握）。中作好書面記錄。

　　

【正文】 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 采購部 ? 采購部 ? 采購部經(jīng)理 ? 總經(jīng)理 ? 供方調(diào)查： 通過索取資料、現(xiàn)場考察等方式初步選擇供方。 a) 收集供方的資質(zhì)證明材料和質(zhì)量證明材料：如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等； b) 了解供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、檢測能力 ； c) 了解 供方質(zhì)量體系狀況、企業(yè)信譽(yù)和業(yè)績、價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)等。 d) 必要時(shí)對 供 方 提供的樣品 進(jìn)行 檢驗(yàn) 。 ? 調(diào)查情況填入《供方調(diào)查表》。 ? 供方評價(jià)：采購部對供方調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評定，必要時(shí)公司可對供方進(jìn)行第二方審核。 ? 供方的選 擇準(zhǔn)則： a) 供方有合法的執(zhí)照和資質(zhì)； 《供方調(diào)查表》 開始 供方調(diào)查 供方評價(jià)要求 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 采購控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 29 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 采購部 ? 采購部經(jīng)理 ? 采購副總 ? 采購部 ? 采購人員 b) 供方有質(zhì)量保證能力和證實(shí)所提供物資合格的證據(jù)； c) 供方的社會信譽(yù)良好，價(jià)格合理； d) 供方生產(chǎn)能力或服務(wù)提供能力穩(wěn)定，能滿足勘查工作質(zhì)量要求。 ? 評定結(jié)論記錄在《供方調(diào)查表》中，采購部經(jīng)理對評定結(jié)果進(jìn)行審批。 ? 采購部將合格供方列入《合格供方名單》，并總經(jīng)理審批。 ? 采購部 根據(jù) 生產(chǎn) 需要 擬定 物資 采購 計(jì)劃 （申請）或 外包 合同草案 ，詳細(xì)列出 所需物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及質(zhì)量 要求、需用時(shí)間，報(bào) 采購部經(jīng)理審核 。 ? 采購部經(jīng)理對 采購 計(jì)劃 （申請）或 外包 合同進(jìn)行 核 實(shí) ， 并報(bào)采購 副總審批。 ? 采購部 按照已批準(zhǔn)的 采購 計(jì)劃 （或申請） ，下達(dá)給采購人員 實(shí)施采購 。 正式外包 合同返回采購部，交辦公室保管。 ? 按 采購 計(jì)劃 （申請） ，在 《合格供方名單》內(nèi) 選擇 供方 并 詢價(jià)，詢價(jià)結(jié)果報(bào)部門負(fù)責(zé)人 同意后簽訂采購合同 /協(xié)議 。 量（金額）小者可不簽合同 /協(xié)議。 a) 批量采購合同由 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 b) 小量、零星采購合同由 采購部 負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn) 。 c) 采購 /外包 合同應(yīng)明確 物資名稱（ 外包 內(nèi)容）、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量 要求 或驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、單價(jià)及付款方式、違約責(zé)任 等。 d) 采購合同 /協(xié)議條款應(yīng) 符合《中華人 《供方調(diào)查表》 《合格供方名單》 《采購計(jì)劃》 《采購計(jì)劃》 《合格供方名單》 《合同》 《中國人民共和國采購信息 采購實(shí)施 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 采購控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 30 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 采購部 ? 質(zhì)安部 ? 工程部 ? 采購部 ? 質(zhì)安部 ? 工程部 民共和國合同法》 的要求 。 ? 采購人員 配合質(zhì)安部 對采購物資進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)收。 外包 單位服務(wù)質(zhì)量由工程部負(fù)責(zé)評價(jià)。 ? 供 方 的 再評價(jià)（即業(yè)績 評價(jià) ）準(zhǔn)則 ： a) 供貨 （服務(wù)） 期內(nèi)，供方的執(zhí)照和資質(zhì)被 政府主管部門 吊銷，取消供方資格； b) 供方 質(zhì)量 穩(wěn)定性：一次不合格的扣3 分，兩次不合格扣 8 分，三次不合格的取消供方資格； c) 供貨 （服務(wù)） 及時(shí)性：一個(gè)合同執(zhí)行期內(nèi)，一次供貨 （服務(wù)） 不及時(shí)扣 2分，兩次不及時(shí)扣 5分，三次不及時(shí)扣 8分，四次供貨不及時(shí)取消 其 供方資格 ； 一次供貨不及時(shí) 且延誤交貨期 5天以上的取消供方資格； d） 供貨 （服務(wù)） 價(jià)格 ： 供貨 （服務(wù)）期內(nèi) 哄 抬價(jià)格 ， 發(fā)生一次扣 4分，兩次扣 8分，三次取消供方資格 ； e) 一個(gè)供貨合同執(zhí)行期內(nèi)，扣分總分≥ 10分 的 ，取消 合格 供方資格。 ? 每年 12月 ， 采購部 組織 質(zhì)安部和工程部 對 合作 供方進(jìn)行業(yè)績評價(jià)， 評價(jià)結(jié)果填入 《供方業(yè)績評價(jià)表》中。 ? 對 業(yè)績評價(jià)為不合格的 供方 ， 采購部將其 從《合格供方名單》 刪除，并 將有關(guān)信 息傳遞給供方。 ? 對 小量、偶爾 采購的供方，可不 進(jìn)行業(yè)績評價(jià)。 合同法》 《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》 《供方業(yè)績評價(jià)表》 《合格供方名單》 采購驗(yàn)證 供方再評價(jià) 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 采購控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 31 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 采購部 ? 物資公司 按《 記錄控制程序 》 對供方有關(guān)資料 予以保存 《記錄控制程序》 相關(guān)文件 《 記錄控制程序 》 質(zhì)量記錄 《 供方 能力調(diào)查評價(jià) 表》 《合格供方名單》 《采購計(jì)劃》或《采購申請》 《 采購合同 /協(xié)議 》或外包合同 《供方業(yè)績評價(jià)表》 《供方考核表》 結(jié)束 資料歸檔 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 施工（含制造）過程 控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 32 頁 共 42 頁 目的 對施工（含制造）過程中影響質(zhì)量的要素進(jìn)行控制，使勘查服務(wù)過程處于受控狀態(tài)。 適用范圍 適用于勘查服務(wù)過程的控制。 職責(zé) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過程的策劃和具體實(shí)施，收集原始資料和數(shù)據(jù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)門窗的制作過程。 生產(chǎn)部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)特殊過程程“焊接 ” 的預(yù)先鑒定。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和施工過程的產(chǎn)品檢驗(yàn)。 采購部負(fù)責(zé)原材料和外包過程的采購。 辦公室負(fù)責(zé)交付后的服務(wù)。 工作程序 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 營銷部 ? 各相關(guān)部門 ? 資料室 ? 項(xiàng)目部 ? 工程部 ? 總工程師 ? 合同簽訂后，由營銷部組織工程部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)安部、采購部進(jìn)行合同交底，交底內(nèi)容包括： a) 工程名稱、地點(diǎn)； b) 工程概況； c) 工期； d) 付款方式； e) 甲方的其他的要求。 ? 合同交底記錄應(yīng)予以保持，項(xiàng)目駿工后，移交資料室保管。 ? 合同交底之后，項(xiàng)目部組織編寫《施工組織設(shè)計(jì)》。 ? 由工程部審核，總工程師審批。 ? 按《施工過程策劃控制》要求執(zhí)行 《合同交底記錄》 《施工組織設(shè)計(jì)》 開始 合同交底 施工策劃 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 施工（含制造）過程 控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 33 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 技術(shù)部 ? 項(xiàng)目部 ? 采購部 ? 生產(chǎn)部 ? 質(zhì)安部 ? 項(xiàng)目部 ? 總工程師 ? 根據(jù)項(xiàng)目部編制的《施工組織設(shè)計(jì)》中的工程進(jìn)度安排，進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。 ? 按設(shè)計(jì)好的施工圖，編制領(lǐng)料單。 ? 將審核通 過后的領(lǐng)料單，下放生產(chǎn)部和采購部。 ? 項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地勘察，派人參加由設(shè)計(jì)單位組織的或本公司技術(shù)部組織的設(shè)計(jì)交底會議。 ? 按《施工組織設(shè)計(jì)》要求組織人員、施工機(jī)具和辦公場地。 ? 采購部根據(jù)《合同》、《領(lǐng)料單》和《月生產(chǎn)計(jì)劃》編制采購計(jì)劃。并按照審批后的采購計(jì)劃，實(shí)施采購活動。 ? 生產(chǎn)部根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》、《領(lǐng)料單》和車間的生產(chǎn)能力，編制月生產(chǎn)計(jì)劃 ,由生產(chǎn)部經(jīng)理審核，生產(chǎn)副總審批后執(zhí)行。 ? 車間根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》實(shí)施門窗制作。 ? 質(zhì)安部根據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》對生產(chǎn)制作過程進(jìn)行檢驗(yàn)。 ? 施工前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對 施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。 ? 焊接過程預(yù)先鑒定：技術(shù)負(fù)責(zé)人對焊接作業(yè)人員資格和設(shè)備能力進(jìn)行預(yù)先鑒定。 ? 施工技術(shù)交底記錄和特殊過程預(yù)先鑒定記錄應(yīng)予以保持。 ? 現(xiàn)場情況與《施工組織設(shè)計(jì)》不符時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)修改設(shè)計(jì)，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 《施工圖設(shè)計(jì)》 《領(lǐng)料單》 《采購計(jì)劃》 《月生 產(chǎn)計(jì)劃》 《原材料檢驗(yàn)記錄》 《外協(xié)件檢驗(yàn)記錄》 《首巡檢檢驗(yàn)記錄》 《技術(shù)交底記錄》 《特殊過程預(yù)先鑒定表》 施工準(zhǔn)備 制作過程 現(xiàn)場施工 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 施工（含制造）過程 控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 34 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 項(xiàng)目部 ? 項(xiàng)目部 ? 辦公室 ? 工程部 ? 隱蔽工程的分項(xiàng)（工序）施工必須經(jīng)監(jiān)理公司檢查合格，并簽認(rèn)《隱蔽工程驗(yàn)收報(bào)告》后，方可進(jìn)行下道工序施工 ? 申請監(jiān)理公司檢驗(yàn)簽證時(shí)，必須自檢合格，并備齊有關(guān)材質(zhì)合格證、試驗(yàn)資料、自驗(yàn)評定表等，并按規(guī)定時(shí)間向監(jiān)理工程師提出申請。 ? 監(jiān)理工程師檢驗(yàn)不合格、未予簽證的項(xiàng)目必須及時(shí)整修，改正 后方可申請重驗(yàn)。 ? 工程施工完成后，依照設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、施工合同，項(xiàng)目部組織技術(shù)、質(zhì)檢人員對工程進(jìn)行自驗(yàn)，并編制工程竣工文件。 ? 自檢合格后，按規(guī)定向工程部提出竣工預(yù)驗(yàn)申請，預(yù)驗(yàn)合格后，形成《工程預(yù)驗(yàn)檢查記錄》，工程副總簽字同意后向建設(shè)單位辦理驗(yàn)收申請。 ? 建設(shè)單位組織的正式驗(yàn)收，項(xiàng)目部要組織技術(shù)人員及有關(guān)人員參加，并做出驗(yàn)收過程記錄。 ? 驗(yàn)收紀(jì)要中提出的整修項(xiàng)目，由項(xiàng)目部組織實(shí)施，各級技術(shù)、安質(zhì)人員檢查，合格后向建設(shè)單位申請復(fù)驗(yàn)，并辦理簽認(rèn)手續(xù)。 ? 辦公室負(fù)責(zé)對保修期內(nèi)的工程項(xiàng)目進(jìn)行回訪工作，填寫 《顧客滿意度調(diào)查表》，并將