【正文】 責同“招標文件評審”。 ? 合同在執(zhí)行過程中，不論是顧客方或是本公司 原因提出變更要求，均必須在事前經(jīng)雙方確認。 ? 所有招投標文件、合同 評審記錄及 合同變更的文字資料等由營銷部負責整理合同原件由辦公室保管。 職責 設計項目負責人負責設計全過程的組織和協(xié)調工作，編制《設計計劃》，確定技術接口、設計輸入、輸出、驗證、評審、確認和更改等； 總工程師負責批準設計方案、工作計劃； 設計組負責設計項目的具體實施工作。 ? 設計輸入應形成《設計編制依據(jù)》，并附各類相關資料。 ? 設計組項目負責人提出申請，總工程師負責組織內(nèi)部初審。復審人員應根據(jù)初審意見逐條核對，并形成復審意見。 ? 總工程師根據(jù)需要，組織設計組負責人采取相應的糾正或改進措施，以確保設計成果滿足顧客預期的使用要求。 適用范圍 適用于對設計、安裝、制作過程所需的外業(yè)設備、重要零部件、檢測設備、取樣工具的采購，以及檢驗試驗外包的控制。 工作程序 流 程 責任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導書 /記錄 ? 采購部 ? 采購部 ? 采購部經(jīng)理 ? 總經(jīng)理 ? 供方調查： 通過索取資料、現(xiàn)場考察等方式初步選擇供方。 ? 供方評價：采購部對供方調查結果進行評定，必要時公司可對供方進行第二方審核。 ? 采購部 根據(jù) 生產(chǎn) 需要 擬定 物資 采購 計劃 （申請）或 外包 合同草案 ，詳細列出 所需物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及質量 要求、需用時間，報 采購部經(jīng)理審核 。 ? 按 采購 計劃 （申請） ，在 《合格供方名單》內(nèi) 選擇 供方 并 詢價，詢價結果報部門負責人 同意后簽訂采購合同 /協(xié)議 。 c) 采購 /外包 合同應明確 物資名稱（ 外包 內(nèi)容）、規(guī)格、數(shù)量、質量 要求 或驗收 標準、交貨期、單價及付款方式、違約責任 等。 ? 供 方 的 再評價（即業(yè)績 評價 ）準則 ： a) 供貨 （服務） 期內(nèi)，供方的執(zhí)照和資質被 政府主管部門 吊銷，取消供方資格； b) 供方 質量 穩(wěn)定性：一次不合格的扣3 分，兩次不合格扣 8 分，三次不合格的取消供方資格； c) 供貨 （服務） 及時性：一個合同執(zhí)行期內(nèi)，一次供貨 （服務） 不及時扣 2分，兩次不及時扣 5分，三次不及時扣 8分，四次供貨不及時取消 其 供方資格 ； 一次供貨不及時 且延誤交貨期 5天以上的取消供方資格； d） 供貨 （服務） 價格 ： 供貨 （服務）期內(nèi) 哄 抬價格 ， 發(fā)生一次扣 4分，兩次扣 8分，三次取消供方資格 ； e) 一個供貨合同執(zhí)行期內(nèi)，扣分總分≥ 10分 的 ，取消 合格 供方資格。 合同法》 《原材料檢驗規(guī)范》 《供方業(yè)績評價表》 《合格供方名單》 采購驗證 供方再評價 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 采購控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 31 頁 共 42 頁 流 程 責任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導書 /記錄 ? 采購部 ? 物資公司 按《 記錄控制程序 》 對供方有關資料 予以保存 《記錄控制程序》 相關文件 《 記錄控制程序 》 質量記錄 《 供方 能力調查評價 表》 《合格供方名單》 《采購計劃》或《采購申請》 《 采購合同 /協(xié)議 》或外包合同 《供方業(yè)績評價表》 《供方考核表》 結束 資料歸檔 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 施工（含制造）過程 控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 32 頁 共 42 頁 目的 對施工（含制造）過程中影響質量的要素進行控制，使勘查服務過程處于受控狀態(tài)。 生產(chǎn)部和項目部負責特殊過程程“焊接 ” 的預先鑒定。 工作程序 流 程 責任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導書 /記錄 ? 營銷部 ? 各相關部門 ? 資料室 ? 項目部 ? 工程部 ? 總工程師 ? 合同簽訂后，由營銷部組織工程部、技術部、生產(chǎn)部、質安部、采購部進行合同交底，交底內(nèi)容包括： a) 工程名稱、地點； b) 工程概況； c) 工期； d) 付款方式； e) 甲方的其他的要求。 ? 按《施工過程策劃控制》要求執(zhí)行 《合同交底記錄》 《施工組織設計》 開始 合同交底 施工策劃 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 施工（含制造）過程 控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 33 頁 共 42 頁 流 程 責任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導書 /記錄 ? 技術部 ? 項目部 ? 采購部 ? 生產(chǎn)部 ? 質安部 ? 項目部 ? 總工程師 ? 根據(jù)項目部編制的《施工組織設計》中的工程進度安排，進行施工圖設計。 ? 按《施工組織設計》要求組織人員、施工機具和辦公場地。 ? 車間根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》實施門窗制作。 ? 施工技術交底記錄和特殊過程預先鑒定記錄應予以保持。 ? 工程施工完成后，依照設計文件、驗收標準、施工規(guī)范、施工合同，項目部組織技術、質檢人員對工程進行自驗，并編制工程竣工文件。 ? 辦公室負責對保修期內(nèi)的工程項目進行回訪工作，填寫 《顧客滿意度調查表》，并將回訪記。 ? 建設單位組織的正式驗收，項目部要組織技術人員及有關人員參加，并做出驗收過程記錄。 《施工圖設計》 《領料單》 《采購計劃》 《月生 產(chǎn)計劃》 《原材料檢驗記錄》 《外協(xié)件檢驗記錄》 《首巡檢檢驗記錄》 《技術交底記錄》 《特殊過程預先鑒定表》 施工準備 制作過程 現(xiàn)場施工 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 施工（含制造）過程 控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 34 頁 共 42 頁 流 程 責任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導書 /記錄 ? 項目部 ? 項目部 ? 辦公室 ? 工程部 ? 隱蔽工程的分項（工序）施工必須經(jīng)監(jiān)理公司檢查合格，并簽認《隱蔽工程驗收報告》后，方可進行下道工序施工 ? 申請監(jiān)理公司檢驗簽證時，必須自檢合格，并備齊有關材質合格證、試驗資料、自驗評定表等，并按規(guī)定時間向監(jiān)理工程師提出申請。 ? 施工前由項目技術負責人對 施工人員進行技術交底。并按照審批后的采購計劃，實施采購活動。 ? 將審核通 過后的領料單，下放生產(chǎn)部和采購部。 ? 合同交底之后，項目部組織編寫《施工組織設計》。 采購部負責原材料和外包過程的采購。 職責 項目部負責施工過程的策劃和具體實施，收集原始資料和數(shù)據(jù)。 ? 對 業(yè)績評價為不合格的 供方 ， 采購部將其 從《合格供方名單》 刪除，并 將有關信 息傳遞給供方。 ? 采購人員 配合質安部 對采購物資進行進貨驗收。 a) 批量采購合同由 分管領導批準 。 ? 采購部 按照已批準的 采購 計劃 （或申請） ，下達給采購人員 實施采購 。 ? 評定結論記錄在《供方調查表》中，采購部經(jīng)理對評定結果進行審批。 d) 必要時對 供 方 提供的樣品 進行 檢驗 。 使用部門（基礎公司）負責采購計劃的編制。 ? 更改的記錄由技術部負責保存，設計組將更改后的文件發(fā)放至有關場所和單位。 ? 項目負責人按復審意見進行補充 /修改。 ? 設計組負責 人按評審意見進行補充或修改。 ? 設計人員根據(jù)《設計項目管理計劃》、《設計任務書》等開展設計工作，并編制相應的設計出輸文件 ? 因設計階段和文件形式不同，輸出文件可包括方案圖、效果圖、施工圖、必要的設計說明文件等 。 ? 設計組負責人組織參與人員編制《設計項目管理計劃》，內(nèi)容包括： a) 項目名稱、負責人、成員、工程地點、合同編號等信息； b) 工作階段，包括確定設計輸入要求的時限，輸出文件的發(fā)布、交付的時限； c) 項目組內(nèi)評審、技術部審查、總工程師審查、外部評審等法動的安排； ? 《設計項目管理計劃》由總工程師批后執(zhí)行。 ` 《中華人民共和國合同法》 《 合同審批表 》 《委托合同》 指定項目信息登記 《發(fā)文簿》 《補充協(xié)議》 《 合同審批表 》 《合同交底記錄》 《合同 臺帳 》 《記錄控制程序》 合同簽定 委托合同 評審 結束 資料歸檔 合同變更 合同交底 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 項目投標管理程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 24 頁 共 42 頁 相關文件 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國合同法》 《委托合同》 《記錄控制程序》 質量記錄 《 招標文件評審記錄 》 《投標書評審記錄》 《 合同審批表 》 《合同交底記錄》 評審會議紀要 補充協(xié)議 《合同 臺帳 》 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 設計控制程序 編 號： 版本號： A 修改狀態(tài)： 0 第 25 頁 共 42 頁 目的 通過對設計任務的策劃、輸入、實施、輸出、評審、驗證、確認以及設計變更全過程的有效控制，確保本公司設計產(chǎn)品適應工程需求，充分滿足顧客要求。 ? 合同修改要形成修改記錄，必要時傳遞給相關部門。 ? 評審后的合同經(jīng)顧客確認后雙方簽約，手續(xù)完備后合同正式生效。 ` ? 營銷部 負責 投 標書的 初步評審 ， 分管副總 確認投標報價 ， 總經(jīng)理 負責最終 審批， 營銷部 負責投標 文 書的用印 、 密封和 送達。 ? 通過評審，判斷 本公司 能否滿足顧客要求，決定是否參與投標。 ? 在資格預審合格并獲得招標文件后，應立即組織相關人員對招標文件進行評審： a) 項目地點； b) 工程內(nèi)容； c) 收費； d) 工期； e) 特殊要求。 職責 營銷部負責識別顧客要求，組織招標文件、投標書及委托合同的評審。 ? 當 策劃文件 需要修改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ? 策劃文件的審批 a) 施工組織設計文件由工程部審核，總工程師批準。 ? 施工組織設計內(nèi)容包括： a) 項目概況； b) 人員配備情況； c) 機具設備配置情況； d) 施工方案及措施； e) 進度計劃； f) 執(zhí)行的有關規(guī)范及標準； h) 針對可能出現(xiàn)的問題制定的預防措施等。 織設計文件的審核。 ? 按《記錄控制程序》要求收集、整理設備設施的各類資料。 ? 日常維修