【正文】 填寫要貨計(jì)劃的同時，應(yīng)提供關(guān)于采購產(chǎn)品的相應(yīng)的技術(shù)資料，及能夠描述產(chǎn)品特性的信息和資料給 物控部 ； 研發(fā) 部要對 物控部 進(jìn)行技術(shù)支持，提供 物控部 相應(yīng)采購物資的技術(shù)規(guī)范。對于原 材料 、包材等生產(chǎn)物資的采購， 物控部 要根據(jù) 市場營銷 部的 銷售 計(jì)劃、原材料庫存、資金、生產(chǎn)銷售情況以及供方的生產(chǎn)能力和供貨情況等編制采購計(jì)劃，由 物控部 經(jīng)理核準(zhǔn)報 總經(jīng)理 審批后執(zhí)行。 對于修訂重購物資，采購金額在 10000元以上的，需進(jìn)行比價談判，并根據(jù)質(zhì) /價比結(jié)果，確定最終供應(yīng)商，進(jìn)行商務(wù)談判，簽定《采購合同》。 對于按公司配方要求加工原料的供方，由 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)代加工原料的 現(xiàn)場 驗(yàn)收，驗(yàn)收的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由 研發(fā) 部提供。 研發(fā) 部負(fù)責(zé)整理供方對于我公司新品開發(fā)和質(zhì)量改進(jìn)方面工作所做的貢獻(xiàn)的資料。 2 范圍 適用于本公司采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制 3 職責(zé) 品質(zhì)管理 部負(fù)責(zé)本程序的指導(dǎo)監(jiān) 督和管理。 品質(zhì)管理 部 在原料、半成品、成品的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)過程建立標(biāo)識，以防止不同檢驗(yàn)樣品、 產(chǎn) 品的混淆。采購產(chǎn)品的標(biāo)識由供貨廠負(fù)責(zé)，倉庫保管人員對接收產(chǎn)品的標(biāo)識進(jìn)行檢查；生產(chǎn)過程中 生產(chǎn)技術(shù)部 必須做好標(biāo)識，并負(fù)責(zé)標(biāo)識轉(zhuǎn)移。 采購產(chǎn)品進(jìn)貨、貯存、發(fā)放的批次管理 物控 部在采購產(chǎn)品時，應(yīng)要求供應(yīng)商在采購產(chǎn)品外包裝上或附帶文件上，以適當(dāng)?shù)姆绞?標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、產(chǎn)品批號等內(nèi)容。發(fā)放時應(yīng)成批發(fā)放，先進(jìn)先出?；蛘咴?產(chǎn)成品 上可以打上永久性標(biāo)識。 產(chǎn)品標(biāo)識的跟蹤和管理 生產(chǎn) 技術(shù) 部管理人員負(fù)責(zé)每月收集、保存《 生產(chǎn)工藝記錄 》，當(dāng)發(fā)生可追溯要求時，可及時查詢產(chǎn)品批號、生產(chǎn)時間和責(zé)任部門。 5 相關(guān)文件 《 庫房分區(qū)圖 》 6 質(zhì)量記錄 《入庫通知單》 《材料領(lǐng)料單》 《 生產(chǎn)工藝記錄 》 1 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)視設(shè)備、軟件進(jìn)行控制，確保測量和監(jiān)視結(jié)果的有效性。 物控 部負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)視設(shè)備的購置及不合格設(shè)備的 修理、 退貨 等 處理。 品質(zhì)管理部確認(rèn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購部采購。不合格的應(yīng)退給供方。 檢定狀態(tài)標(biāo)識包括以下幾種： a） 合格證 ：經(jīng)國家認(rèn)可計(jì)量檢定單位檢定校準(zhǔn)計(jì)量、檢測器具的合格標(biāo)記； b） 準(zhǔn)用證：新購設(shè)備因故不能即時外校由品質(zhì)管理部計(jì)量人員按設(shè)備說明書或內(nèi)校規(guī)程進(jìn)行檢測的合格標(biāo)記；或經(jīng)國家認(rèn)可計(jì)量單位計(jì)量合格的設(shè)備，因擔(dān)心合格證丟失而代之的標(biāo)記； c） 禁用證：用于已檢定不合格或校準(zhǔn)不準(zhǔn)確的不能再使用的計(jì)量、檢測器具的標(biāo)記； d） 封存證：暫不使用的計(jì)量檢測器具的標(biāo)記。 由品質(zhì)管理部聯(lián)系外校機(jī)構(gòu)對公司監(jiān)視和測量 設(shè)備 進(jìn)行計(jì)量檢定或按內(nèi)校規(guī)程進(jìn)行內(nèi)校。 凡不因環(huán)境、時 間、輕微碰撞等而影響其精度的儀器可免檢，如鋼卷尺、角尺、直尺等；若有刻度不明或尺頭損壞時，則予以報廢更換。品質(zhì)管理部人員應(yīng)立即到現(xiàn)場評定檢驗(yàn)和測試結(jié)果的有效性，并由操作人員對已經(jīng)檢驗(yàn)、測試的產(chǎn)品復(fù)驗(yàn)。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息的管理。 生產(chǎn) 車間和各作業(yè)崗位做好本部門的信息交流，并向職能部門傳遞本部門或獲取的相關(guān)信息。 不論內(nèi)部或外部的 ， 對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。 信息處理 采用《質(zhì)量、環(huán)境信息聯(lián)絡(luò)單》傳遞給相關(guān)部門或主 管領(lǐng)導(dǎo)。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系所涉及的需要監(jiān)測和測量的各個組成部分。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。 4 程序 原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)和監(jiān)測 品質(zhì)管理部 根據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)程對新購進(jìn)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，必要時進(jìn)行小 試檢驗(yàn)，若為不合格品，應(yīng)按照《 不合格品及不符合控制程序 》及《采購 控制程序 》執(zhí)行。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的檢驗(yàn)（產(chǎn)品過程檢驗(yàn)）主要包括自 檢、專職檢驗(yàn)及定期檢驗(yàn)。 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) a） 檢驗(yàn)人員對成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)程》而定，檢驗(yàn)后填寫《檢測報告》并由檢驗(yàn)員簽字。 內(nèi)部審核信息監(jiān)視監(jiān)測見《內(nèi)部審核 程序》。 環(huán)境監(jiān)測內(nèi)容除對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行日常例行監(jiān)測外，還應(yīng)包括對目標(biāo)、指標(biāo)符合情況的監(jiān)測，對國家法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測。 b） 專職檢 ： 對于生產(chǎn)過程產(chǎn)品，在自檢合格后，由專職檢驗(yàn)員按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并做好記錄。 原材料運(yùn)輸過程中所用車輛的尾氣排放應(yīng)符合排放標(biāo)準(zhǔn)，在運(yùn)輸中減少物料撒落，并注意存放以減少損耗，降低對環(huán)境的污染。 各部門日常檢查做好《現(xiàn)場質(zhì)量、環(huán)境檢查記錄》。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。有關(guān)體系運(yùn)行方面的信息由 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)處理。 信息交流方式 可采用口頭、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。主要包括： a） 體系運(yùn)行信息（向員工傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，報告各部門體系運(yùn)行狀況和內(nèi)部、外部審核、管理評審結(jié)果等）； b） 內(nèi)部管理制度、員工建議和要求、相應(yīng)法律法規(guī)的信息傳遞； c） 公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖以及職能部門之間、職能部門和車間之間的聯(lián)系和溝通； d） 其他媒體對公司有影響的信息。 市場營銷部負(fù)責(zé)本程序中外部信息中市場信息、顧客信息及同行信息的執(zhí)行。 凡不能修復(fù)的監(jiān)視和測量 設(shè)備 的報廢，由品質(zhì)管理部填寫《設(shè)備 /設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行報廢處理。 維護(hù)保養(yǎng) 各部門監(jiān)視和測量 設(shè)備 的日常管理和維護(hù)保養(yǎng)由使用人員負(fù)責(zé)；監(jiān)視和測量 設(shè)備 使用完后，使用人員應(yīng)做好清潔、防潮、潤滑、防銹等保養(yǎng)工 作。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對計(jì)量結(jié)果進(jìn)行保存，計(jì)量結(jié)果保存期限為一年。 本公司計(jì)量、檢測儀器原則上不外供，如要外供時，須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，并留存借用單位的借條。記錄儀器的編號、名稱及規(guī)格、精確度、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等。驗(yàn)收內(nèi)容包括隨機(jī)資料、核對實(shí)物與裝箱單是否一致，及說明書、合格證等；說明書、出廠合格證及保修單等資料由品質(zhì)管理部統(tǒng)一保存。 4 程序 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的配置 各使用部門需配備監(jiān)視和測量 設(shè)備 時，向品質(zhì)管理部提出申請，填寫《生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施申請單》。 3 職責(zé) 品質(zhì)管 理部為監(jiān)視和測量設(shè)備控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的申購、配置、檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識和管理。 標(biāo)識體系的 檢查與評價 各部門定期對本部門標(biāo)識系統(tǒng)進(jìn)行檢查， 品質(zhì)管理 部不定期的對各部門的標(biāo)識系統(tǒng)進(jìn)行檢查并給出評價。無標(biāo)識的 產(chǎn)成品 禁止出廠。 半成品 制造完成后，入庫 /或轉(zhuǎn)入下一道工序時，《 生產(chǎn)工藝記錄 》隨當(dāng)批首件產(chǎn)品一起流轉(zhuǎn)，接收工序在《 生產(chǎn)工藝記錄 》上填寫接收時間。 對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，倉庫保管人員將產(chǎn)品 按《庫房分區(qū)圖》 分類放置在定置區(qū)域，不同批次的產(chǎn)品應(yīng)分批存放，產(chǎn)品包裝上的產(chǎn)品批號應(yīng)易于查找。以便當(dāng)發(fā)生以下可追溯性要求時， 進(jìn)行產(chǎn)品追溯： a） 顧客或合同中有追溯性要求的； b） 發(fā)生顧客投訴，且需追溯時； c） 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故且需追溯責(zé)任崗位時； d） 政府規(guī)定或內(nèi)部其他情況必須追溯時。規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識的方法、部位和式樣，對公司的產(chǎn)品標(biāo)識工作負(fù)全責(zé)。 生產(chǎn)技術(shù)部 在生產(chǎn)過程控制中建立相關(guān)標(biāo)識與質(zhì)量記錄，以防止誤操作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造加工在生產(chǎn)過程中各工藝環(huán)節(jié)、工段的追溯并確定質(zhì)量問題責(zé)任人。 物控部 負(fù)責(zé)建立合格供方檔 案，并對所有供方資料進(jìn)行管理。 資料的整理 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)供方到貨質(zhì)量等資料的提供與整理。 《采購合同》、《訂購單》、《采購計(jì)劃》中應(yīng)清楚標(biāo)明采購物資的名稱、金額、規(guī)格、品種、數(shù)量等。 對于采購合同的控制 參考執(zhí)行《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 。 物控部 根據(jù)采購計(jì)劃申請制定采購計(jì)劃。對于原材料到貨后的入庫檢測和驗(yàn)收見 《 監(jiān)視和測量控制程序 》 ，入庫物資均應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識并應(yīng)有可追溯性。 物控部 負(fù)責(zé)根據(jù)供方評價的結(jié)果，對供方的供貨比例和交易條款進(jìn)行調(diào)整，以作為今后采購決定的依據(jù)。 4 程序 合格供方的控制 任何對產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵作用的主要物資采購，都應(yīng)由合格供方供應(yīng)。 2 范圍 適用于生產(chǎn)用原料、輔料、包材、設(shè)備及與質(zhì) 量 、環(huán)境 有關(guān)的所有物資的采購。 生產(chǎn)使用 的 設(shè)計(jì)開發(fā)文件需 品質(zhì)管理部發(fā)放 ，由資料員填寫 發(fā)放 記錄，接收單位在發(fā)放記錄上簽名，填寫簽收日期。 設(shè)計(jì)文件正稿由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品開發(fā)文件目錄》交 品質(zhì)管理部 存檔 、發(fā)放 和 保管。 設(shè)計(jì)開發(fā)人員要正確識別和評估更改對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性能、外觀質(zhì)量等有無影響，分以下幾種情況進(jìn)行： a） 對生產(chǎn)過程有影響，要征求生產(chǎn)車間意見，在設(shè)計(jì)文件更改通知書上填寫處理意見， 經(jīng)批準(zhǔn)后更改； b） 如對產(chǎn)品性能可能產(chǎn)生影響的更改要由技術(shù)部組織驗(yàn)證、評審，確認(rèn)無影響后，經(jīng)批準(zhǔn)后更改； c） 如對外觀質(zhì)量有影響，一般不得更改； d） 對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性能、外觀質(zhì)量均無影響的更改，經(jīng)批準(zhǔn)后更改。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃書》書中的安排，對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)步驟： a． 將相關(guān)文件 交采購人員進(jìn)行物料采購及試驗(yàn)人員進(jìn)行樣品試制； b． 試制的樣品按《試驗(yàn)規(guī)程》，依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行性能試驗(yàn)和檢驗(yàn)； c． 對樣品進(jìn)行評審，樣品評審參加人員除設(shè)計(jì)開發(fā)人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)外， 可 邀請客戶 、營銷人員、生產(chǎn)人員、采購人員參加，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做評審記錄，填寫《樣品評審報告》，樣品評審報告經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)報告中存在的問題及改進(jìn)建議欄的內(nèi)容修訂設(shè)計(jì)、改進(jìn)樣品； d） 將改進(jìn)后確認(rèn)完善的樣品送交國家授權(quán)相關(guān)部門進(jìn)行鑒定；必要時邀請客戶參加樣品鑒定，由客戶提供《產(chǎn)品試用報告》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃書》的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 c） 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件有：試驗(yàn)樣品、產(chǎn)品規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品使用說明書等。 《設(shè)計(jì)輸入評審報告》中應(yīng)包括： a） 功能和性能要求； b） 適用的法律法規(guī)要求； c） 適用的以前類似的設(shè)計(jì)提供信息； d） 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求； 設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別之間的接口管理 設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別指工藝與分析檢驗(yàn)、公司內(nèi)各部門、公司外供方。 物控部 負(fù)責(zé)所需物料的收集、采購。 2 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品研發(fā)、試制、引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。 進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的原材料的堆放、搬運(yùn)、儲存、標(biāo)識應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品 標(biāo)識、可追溯性控制程序 》。 生產(chǎn) 技術(shù)部確保提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備（過程設(shè)備），以保證生產(chǎn)的正常操作、運(yùn)行。 生產(chǎn)技術(shù) 部將現(xiàn)用設(shè)備匯入設(shè)備一覽表，并根據(jù)需要對重要生產(chǎn)設(shè)備編制《設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書》。 當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時， 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)及時采取解決辦法。按生產(chǎn)所需，領(lǐng)料員憑《領(lǐng)料單》向庫管員領(lǐng)取所需原料，庫管員填寫《原材料出庫單》。 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)對原料和成品的檢測與驗(yàn)證。 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)財(cái)力資源的提供和保障。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃》，進(jìn)行生產(chǎn)和工序控制，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。顧客投訴要在一周內(nèi)答復(fù)。 產(chǎn)品信息方面 a） 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議； b） 銷售過程中，顧客對交貨期、運(yùn)送方式要求、環(huán)保要求（以口頭記錄或以會議紀(jì)要的形式表現(xiàn)出來）； c） 品質(zhì)管理部 配合，不定期在全國各地主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客咨詢，及時掌握市場動態(tài)和顧客的需求動向； d） 銷售中，對顧客提出新的建議等信息要相互溝通，直至達(dá)成雙方滿意的各類合同書； e） 產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程中，如有需變更、修改的內(nèi)容，雙方及時協(xié)商修訂合同（合同更改見 ）。同時 按有關(guān)要求進(jìn)行歸檔保存。認(rèn)為有必要更改時 市場營銷部 負(fù)責(zé)組織原合同評審的有關(guān)人員進(jìn)行重新評審，填寫《合同評審表》，并將評審結(jié)果報公司 總經(jīng)理 或授權(quán)人審批。簽訂后的合同由 市場營銷部 發(fā)至各有關(guān)部門。確保按文件實(shí)現(xiàn)公司對顧客的承諾，解決合同草案中與 顧客溝通中 不一致的問題。顧客在形成合同和訂單前對產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）、執(zhí)行過程中以及合同和訂單實(shí)現(xiàn)后顧客意見的反饋。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期的保證能力。 2 范圍 本程序適用于與顧客有關(guān)的過程的控剞，包括 對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通（包含產(chǎn)品的售前售中售后服務(wù)、投標(biāo)、合同的履約等）。 能耗單位在班組和員工中開展利于改進(jìn)操作和工藝條件的節(jié)能合理化建議工作。 臨時能源線路、管路必須經(jīng)檢查完全合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。 在使用水、電、液化氣等過程中，按照生產(chǎn)、生活計(jì)劃要求，由 生產(chǎn)技術(shù)部 組織生產(chǎn)活動并負(fù)責(zé)對能源系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行檢查。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司能源、節(jié)能項(xiàng)目資金投入的監(jiān)控管理。 2 范圍 適用于本公司能源（包括水、電）利用過程的控制。 各部門應(yīng)保持各自辦公室內(nèi)的清 潔衛(wèi)生，要求有良好的通風(fēng)效果，做到明亮整潔，由行政建立相應(yīng)的管理辦法和