【正文】 運(yùn)行過程中不合格的評(píng)審以及糾正措施和預(yù)防措施 的管理； e、負(fù)責(zé)人力資源方面的管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； f、 根據(jù)確立的崗位和戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)計(jì)各崗位職能、職責(zé)，主要工作目標(biāo)； g、 負(fù)責(zé)制定銷售方面的營銷計(jì)劃，組織銷售開發(fā)客戶； h、 組織銷售合同的評(píng)審、審批工作； i、 負(fù)責(zé)供方的選擇和評(píng)價(jià)，建立供方檔案； j、 負(fù)責(zé)所用原輔材料的采購工作； k、 負(fù)責(zé)顧客滿意信息的獲取和利用 ； l、 做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 2 適用范圍 適用于管理者代表的確立。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 內(nèi)部溝通 修改號(hào) 0 1 目的 為管理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)部信息交流，保證溝通的順暢充分，特制訂本程序。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的記錄和應(yīng)用。通過各種日常簡(jiǎn)報(bào)、宣傳欄等方式進(jìn)行溝通； 5 有關(guān)文件 6 記錄 會(huì)議記錄 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 管理評(píng)審控制程序 修改號(hào) 0 1 目的 廠長 定期對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審，確 保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和顧客的期望，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)于 本廠 的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，以及變化了的情況。 各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管 理評(píng)審所需的資料，參加管理評(píng)審并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題的糾正和預(yù)防措施。 評(píng)審準(zhǔn)備 根據(jù) 本廠 管理評(píng)審周期，按 廠長 指示 綜合管理部 提前一周下達(dá)書面的管理評(píng)審計(jì)劃，各部門接到通知后積極準(zhǔn)備管理評(píng)審的輸入材料。 評(píng)審輸出： 對(duì)滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量方針目標(biāo)的總體有效性做出合理而全面的評(píng)價(jià) ,作為管理評(píng)審的輸出包括以下內(nèi)容； a) 對(duì)質(zhì)量管理體系各條款內(nèi)部審核的結(jié)果做出合理而全面的評(píng)價(jià)； b) 對(duì)質(zhì)量管理體系隨著新技術(shù)采用、質(zhì)量概念發(fā)展、市場(chǎng)戰(zhàn)略和社會(huì)要求及環(huán)境條件變化而進(jìn)行更新和改進(jìn)的考慮的合理全面的評(píng)價(jià)； c) 與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括針對(duì)顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。 綜合管理部 負(fù)責(zé)與會(huì)人員簽到 ,做好會(huì)議記錄，起草《管理評(píng)審報(bào)告》。 接到《糾正和預(yù)防措施表》或《改進(jìn)通知單》的負(fù)責(zé)人根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》中的有關(guān)條款制定具體的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，填入《糾正和預(yù)防措施表》或《改進(jìn)通知單》中，交管理者代表審批。任何拖延完成都應(yīng)報(bào)告 廠長 。 5 有關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審輸入報(bào)告 管理評(píng)審報(bào)告 糾正或預(yù)防措施表 改進(jìn)通知單 會(huì)議紀(jì)要 會(huì)議簽到表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 6/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 資源管理 資源提供 修改號(hào) 0 1 目的 提供適宜的資源，確保質(zhì)量管理體 系的建立、實(shí)施和保持。實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持中涉及的所有人員。 培訓(xùn) 培訓(xùn)要求 全體員工包括管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、 業(yè)務(wù)員和主要設(shè)備的操作者都要經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)。 培訓(xùn)需求的確定 每年年初由 綜合管理部 結(jié)合員工的評(píng)定結(jié)果和 本廠 的發(fā)展情況，制定年度的培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào) 廠長 審批后執(zhí)行，以保證培訓(xùn)滿足需求。 關(guān)于外部培訓(xùn)， 綜合管理部 負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，安排并通知被培訓(xùn)人有關(guān)事項(xiàng)。培訓(xùn)考核由培訓(xùn)的 主講人主持和考評(píng)。特殊工種人員在取得相應(yīng)專業(yè)資格前不得上崗。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)能力有影響的設(shè)施的管理和控制，包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、通訊工具（電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等）、運(yùn)輸工具以其它支持性服務(wù)。 4 工作過程 設(shè)施采購計(jì)劃 設(shè)施的采購由 綜合管理 部 根據(jù)生產(chǎn)部的需要和計(jì)劃的安排 ,制定《采購計(jì)劃》，經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)后實(shí)施。 安裝、調(diào)試與移交 設(shè)施外觀檢查合格后，由生產(chǎn)部組織人員按技術(shù)文件的要求制作設(shè)施基礎(chǔ)，并進(jìn)行設(shè)施安裝。 維修、保養(yǎng)、潤滑 作業(yè)者需正確使用設(shè)備，每天開機(jī)前要對(duì)設(shè)施按《維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》進(jìn)行全面檢查，XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) C 題目： 設(shè)施管理控制程序 修改號(hào) 0 40 加注潤滑油，并空載運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即停機(jī)，按 條款執(zhí)行。 設(shè)施大修或更換主要零部件及設(shè)施使用方面的變動(dòng)，要在《設(shè)施履歷表》中登記。 4 工作過程 各部門負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境與辦公環(huán)境的維護(hù)與保持。 2 適用范圍 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行特定產(chǎn)品及新開發(fā)產(chǎn)品的策劃并批準(zhǔn)質(zhì)量策劃文件。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的分類 針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)，分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃和特定產(chǎn)品的策劃。 質(zhì)量策劃方案的編制 評(píng)審后，若現(xiàn)行質(zhì)量管理體系能夠滿足該合同規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量管理要求，需要引用的文件、設(shè)備、資源等齊全，則由生產(chǎn) 部 長直接編制《質(zhì)量策劃方案》。 《質(zhì)量策劃方案》需修訂時(shí)，需由 廠長 批準(zhǔn)。 綜合管理 部 負(fù)責(zé)與顧客的溝通。評(píng)審在對(duì)顧客做出正式承諾前即合同和訂單正式簽訂前進(jìn)行。 顧客溝通 本廠 與顧客溝通職能部門為 綜合管理 部 及所屬部門，具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性的聯(lián)系并建立顧客檔案。 合同執(zhí)行完后，業(yè)務(wù)人員仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客的必要的信息反饋，特別是對(duì)顧客投訴，要給予必要的答復(fù)。 3 職責(zé) 綜合管理 部 負(fù)責(zé)物資采購的控制。具體見《供方評(píng)價(jià)表》，得分在 18 分以上的，建議列入合格供方。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目：采購控制程序 修改號(hào) 0 47/76 質(zhì)檢員對(duì)采購產(chǎn)品檢驗(yàn)后填寫《產(chǎn)品入廠。 合格供方的供貨情況考核由 綜合管理 部 負(fù)責(zé)，建立合格供方檔案。 A 類 供方的初選和評(píng)定 綜合管理 部 通過分發(fā)“供方調(diào)查表”對(duì)初選的供方進(jìn)行調(diào)查考核，并由質(zhì)檢員對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。 5 相關(guān)文件 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 6 記錄 合同臺(tái)帳 銷售訂單登記表 產(chǎn)品要求 評(píng)審表 顧客溝通一覽表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目：采購控制程序 修改號(hào) 0 46/76 1 目的 對(duì)生產(chǎn)所需物資的采購和外包過程進(jìn)行控制，以保證所進(jìn)廠物資符合規(guī)定的要求。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a) 合同簽訂前由業(yè)務(wù)人員通過各種方式與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。 通過產(chǎn)品要求的評(píng)審以達(dá)到： a) 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前要得到XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目：與顧客有關(guān)的過程控制程序 修改號(hào) 0 45/76 顧客確認(rèn)； c) 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評(píng)審解決； d) 通過初步策劃提供必要的資源及技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的使用要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括： a）顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求； b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； d） 本廠 確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。 2 適用范圍 本程序適用于所有銷售合同或訂單的評(píng)審。 若現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系不能夠完全滿足要求，而需要補(bǔ)充或修改部分文件、過程、設(shè)備等資源方可滿足要求，由管理者代表組織有關(guān)部門予以策劃和解決，編制《質(zhì)量策劃方案》。 對(duì)特定產(chǎn)品的策劃，要制定具體的《質(zhì)量策劃方案》 《質(zhì)量策劃方案》的編制 《質(zhì)量策劃方案》的準(zhǔn)備 與顧客簽定非常規(guī)產(chǎn)品合同時(shí)， 綜合管理 部 應(yīng)及時(shí)通知 廠長 。 綜合管理部 負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督質(zhì)量策劃方案的實(shí)施。 綜合管理部 每月組織對(duì)全廠范圍的環(huán)境衛(wèi)生與清潔生產(chǎn)狀況進(jìn)行一次檢查，并填寫《環(huán)境檢查記錄》。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作場(chǎng)所的管理。 設(shè)施事故處理 設(shè)施發(fā)生事故后，應(yīng)立即切斷電源。 設(shè)施使用制度 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)施狀況，負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)管理制度、安全操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)制度等技術(shù)文件，執(zhí)行“文件控制程序”。如無異常，執(zhí)行 條款。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)施驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、維修和設(shè)施資料存檔工作等工作。隨著新產(chǎn)品的開發(fā)投產(chǎn)和設(shè)備的更新，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行繼續(xù)培訓(xùn)，以保持 其工作所需的能力和資格。外部培訓(xùn)時(shí)，受訓(xùn)人應(yīng)以培訓(xùn)單位頒發(fā)的有關(guān)證明通知 綜合管理部 有關(guān)培訓(xùn)結(jié)果，由 綜合管理部 將結(jié)果記入《員工培訓(xùn)履歷表》。 培訓(xùn)時(shí)，由 綜合管理部 組織填寫《培訓(xùn)記錄》，并由有關(guān)人員簽字。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和《臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)》的內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、大約的授課時(shí)數(shù)、主講人、時(shí)間及考評(píng)方法等。 員工上崗前，新產(chǎn)品正式投產(chǎn)前以及糾正和預(yù)防措施要求時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)接受培訓(xùn)。 4 工作過程 人員選定 綜合管理部 對(duì)各級(jí)人員配備的適宜性負(fù)責(zé)，綜合教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合現(xiàn)狀， 綜合管理部 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的重要崗位人員制定《崗位質(zhì)量責(zé)任制》。提供滿足顧客和相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)，以增強(qiáng)顧客滿意。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)資源的提供。原件作為 記錄 交由綜合管理部 存檔。 糾正和預(yù)防措施批準(zhǔn)后，責(zé)任部門、主要負(fù)責(zé)人須認(rèn)真實(shí)施。 管理者代表審核《管理評(píng)審報(bào)告》，由 廠長 批準(zhǔn)后， 綜合管理部 存檔和分發(fā)。 d) 對(duì)未能完成的工作的原因進(jìn)行分析，提出 需改進(jìn)或改變的范圍。 實(shí)施評(píng)審 評(píng)審的形式采用 廠長 主持 ,以開會(huì)討論的方法進(jìn)行評(píng)審。 4 工作程序 管理評(píng)審的頻次 一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，兩次間隔不超過 12 個(gè)月。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)和審批管理評(píng)審報(bào)告，并根據(jù)需要臨時(shí)增加管理評(píng)審。文件溝通：通過內(nèi)部文件的分發(fā)達(dá)到溝通； 3 職責(zé) 廠長 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部溝通工作。 4 工作過程 廠長 根據(jù) 本廠 特點(diǎn)和實(shí)際，下達(dá)授權(quán)令 (見本手冊(cè) )。 內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé) a、 遵守相應(yīng)的審核要求，傳達(dá)和闡明審核要求； b、有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； c、將觀察結(jié)果形成文件； d、報(bào)告審核結(jié)果，驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； e、 收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件； f、配合并支持審核組長的工作。 生產(chǎn) 部 長職責(zé) a、 根據(jù) 綜合管理 部 的顧客需求，作出生產(chǎn)計(jì)劃； b、 按生產(chǎn)計(jì) 劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)進(jìn)度； c、 負(fù)責(zé)設(shè)備動(dòng)力系統(tǒng)規(guī)章制度的建立，明確相關(guān)責(zé)任人； d、 組織制定設(shè)備維修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施； e、 確定設(shè)備利用率、完好率指標(biāo)； b、 審批有關(guān)生產(chǎn)方面的技術(shù)作業(yè)文件； c、 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵過程的確認(rèn)； d、 督導(dǎo)并檢查日常的設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)工作； e、 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備和監(jiān)視和測(cè)量裝置的全面管理； f、 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料檢驗(yàn)和工序、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； g、 組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析； h、 組織對(duì)不合格品的評(píng)審并監(jiān)督不合格品的處置； i、 負(fù)責(zé)對(duì)客戶退回的不合格品組織處置； j、 處理重大生產(chǎn)異常情況； k、 做好 廠長 交付的其它工作。 綜合管理部 負(fù)責(zé) 把各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限形成文件。 質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其具體規(guī)定詳見本手冊(cè) 章節(jié)《文件控制程序》。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果是 本廠 的《質(zhì)量管理手冊(cè)》、程序文件和各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及記錄 等三個(gè)層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的策劃和變更。 綜合管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理。 4 工作過程 廠長 主持制定和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 質(zhì)量目標(biāo)管理程序 修改號(hào) 0 1 目的 策劃、分解、實(shí)施、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 。 本廠 根據(jù)上述原則制定的質(zhì)量方針，詳見第 章。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的建立、實(shí)施和評(píng)審。 4 工作過程 本廠 的生存和發(fā)展 依賴于顧客， 本廠 不僅應(yīng)了解和滿足顧客當(dāng)前的需求和期望