【正文】 分理解、正確執(zhí)行 本廠 的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量管理手冊》的要求落 實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同的要求及顧客的期望，以增強顧客滿意。 質(zhì)量是企業(yè)的生命，我們將始終秉承“質(zhì)量第一 顧客至上”的經(jīng)營宗旨，將“求實、創(chuàng)新、拼搏、進取”的企業(yè)理念演化成企業(yè)發(fā)展的強大動力， 努力 將“ XX”牌 掛面品牌做大做強。 關(guān)于刪減 由于 本廠 目前的質(zhì)量管理體系范圍中所涉及產(chǎn)品均是按成熟工藝進行生產(chǎn)，無嚴(yán)格的設(shè)計和開發(fā)過程，對標(biāo)準(zhǔn) 的相關(guān)內(nèi)容予以刪減； 本廠 生產(chǎn)過程中不涉及顧客提供財產(chǎn)，對標(biāo)準(zhǔn) 條款的相關(guān)內(nèi)容予以刪減。 質(zhì)量目標(biāo)：與質(zhì)量有關(guān)的，所追求的或作為目的的事物。 供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 評審：為確定主題事項的適宜性、充分性、有效性，以達到規(guī)定的目標(biāo)所進行的活動。根據(jù) 本廠 的業(yè)務(wù)范圍和機構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)運作，測量和監(jiān)控裝置的管理五大過程，并相應(yīng)編寫了程序文件進行控制。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 文件要求 總則 修改號 0 1 目的 明確質(zhì)量管理體系文件的總體結(jié)構(gòu)及種類。 本廠 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行和體系持續(xù)改進得到滿意的信息，對 記錄 的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求。 《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放和登記： 《質(zhì)量管理手冊》分受控和非受控兩種版本。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 質(zhì)量管理手冊 修改號 0 16 在得到修改通知后，及時進 行修改。 《質(zhì)量管理手冊》的換版 《質(zhì)量管理 手冊》換版的時機： a 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件經(jīng)過多次修改后； b 組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； c 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時； d 產(chǎn)品發(fā)生重大變化時； e 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為其它需要換版的時候。 綜合管理部 負責(zé)體系文件歸口管理。 外來文件的控制 直接引用的各類外來文件，由管理者代表批準(zhǔn)后方可使用。 文件的領(lǐng)用人在《文件發(fā)放 /回收表》上簽名領(lǐng)取文件。文件管理員在補發(fā)文件時，應(yīng)給予新的控制號，并在發(fā)放記錄上注明原控制號的文件作廢。當(dāng)文件修改內(nèi)容超過文件總字?jǐn)?shù)的 50%，或修改號已變?yōu)?10 時，需要對文件按XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 文件控制程序 修改號 0 20 的要求進行換版發(fā)放，同時原版文件作廢，由 綜合管理部 按 條款執(zhí)行。以軟盤貯存的文件也應(yīng)進行標(biāo)識。 2 適用范圍 本程序適用于 質(zhì)量管理體系運行中涉及和形成的所有記錄，包括外來的相關(guān) 記錄 。記錄的收集按各自有關(guān)程序文件和《 記錄 清單》（包含記錄名稱、編號、歸檔周期、保存期和保存地點等）進行。 5 有關(guān)文件 6 記錄 記錄歸檔登記表 記錄 清單 XXXX 掛面廠 章節(jié) 5/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：管理職責(zé) 管理承諾 修改號 0 1 目的 體現(xiàn)組織建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的自我約束機制，增加顧客和其他相關(guān)方滿意 。 3 職責(zé) 廠長 負責(zé)以顧客為關(guān)注焦點理念的建立。 4 工作過程 質(zhì)量方針是總的質(zhì)量方面的宗旨和方向，是由 廠長 主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布的。 3 職責(zé) 廠長 負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的建立、實施和評審。 本廠 目前的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊 章。在經(jīng)過一段時間的運行改動較大時，進行更換版本，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 廠長 職責(zé) a、 組織和貫徹國家、上級有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和有關(guān)制度； b、 決策 本廠 的質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些目標(biāo)； c、 授權(quán)管理者代表，明確各職能部門的職責(zé)，批準(zhǔn)《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)布和實施； d、 在 廠 內(nèi) 全面推行以顧客為關(guān)注焦點的理念；把增強顧客滿意和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進作為永恒追求； e、 確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán) 境等方面資源的配備； f、 負責(zé) 所 用物資的采購計劃和供方名單的審批； g、 組織實施管理評審，決定有關(guān)改進質(zhì)量管理體系的措施； h、 決策 本廠 的重大事宜。 2 適用范圍 適用于管理者代表的確立。 各部門負責(zé)相關(guān)信息的記錄和應(yīng)用。 各相關(guān)部門的負責(zé)人負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管 理評審所需的資料，參加管理評審并負責(zé)落實評審中發(fā)現(xiàn)的問題的糾正和預(yù)防措施。 評審輸出： 對滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量方針目標(biāo)的總體有效性做出合理而全面的評價 ,作為管理評審的輸出包括以下內(nèi)容； a) 對質(zhì)量管理體系各條款內(nèi)部審核的結(jié)果做出合理而全面的評價； b) 對質(zhì)量管理體系隨著新技術(shù)采用、質(zhì)量概念發(fā)展、市場戰(zhàn)略和社會要求及環(huán)境條件變化而進行更新和改進的考慮的合理全面的評價； c) 與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進決定和措施，包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。 接到《糾正和預(yù)防措施表》或《改進通知單》的負責(zé)人根據(jù)《管理評審報告》中的有關(guān)條款制定具體的糾正和預(yù)防措施計劃，填入《糾正和預(yù)防措施表》或《改進通知單》中，交管理者代表審批。 5 有關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評審計劃 管理評審輸入報告 管理評審報告 糾正或預(yù)防措施表 改進通知單 會議紀(jì)要 會議簽到表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 6/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 資源管理 資源提供 修改號 0 1 目的 提供適宜的資源，確保質(zhì)量管理體 系的建立、實施和保持。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持中涉及的所有人員。 培訓(xùn)需求的確定 每年年初由 綜合管理部 結(jié)合員工的評定結(jié)果和 本廠 的發(fā)展情況，制定年度的培訓(xùn)計劃，報 廠長 審批后執(zhí)行，以保證培訓(xùn)滿足需求。培訓(xùn)考核由培訓(xùn)的 主講人主持和考評。 2 適用范圍 本程序適用于對生產(chǎn)和服務(wù)能力有影響的設(shè)施的管理和控制，包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、通訊工具（電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等）、運輸工具以其它支持性服務(wù)。 安裝、調(diào)試與移交 設(shè)施外觀檢查合格后，由生產(chǎn)部組織人員按技術(shù)文件的要求制作設(shè)施基礎(chǔ)，并進行設(shè)施安裝。 設(shè)施大修或更換主要零部件及設(shè)施使用方面的變動，要在《設(shè)施履歷表》中登記。 2 適用范圍 3 職責(zé) 廠長 負責(zé)組織進行特定產(chǎn)品及新開發(fā)產(chǎn)品的策劃并批準(zhǔn)質(zhì)量策劃文件。 質(zhì)量策劃方案的編制 評審后，若現(xiàn)行質(zhì)量管理體系能夠滿足該合同規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量管理要求，需要引用的文件、設(shè)備、資源等齊全，則由生產(chǎn) 部 長直接編制《質(zhì)量策劃方案》。 綜合管理 部 負責(zé)與顧客的溝通。 顧客溝通 本廠 與顧客溝通職能部門為 綜合管理 部 及所屬部門，具體負責(zé)與顧客保持經(jīng)常性的聯(lián)系并建立顧客檔案。 3 職責(zé) 綜合管理 部 負責(zé)物資采購的控制。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：采購控制程序 修改號 0 47/76 質(zhì)檢員對采購產(chǎn)品檢驗后填寫《產(chǎn)品入廠。 A 類 供方的初選和評定 綜合管理 部 通過分發(fā)“供方調(diào)查表”對初選的供方進行調(diào)查考核，并由質(zhì)檢員對供方提供的樣品進行質(zhì)量評定。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a) 合同簽訂前由業(yè)務(wù)人員通過各種方式與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關(guān)部門。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括： a）顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動的要求； b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，應(yīng)隨時了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； d） 本廠 確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。 若現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系不能夠完全滿足要求，而需要補充或修改部分文件、過程、設(shè)備等資源方可滿足要求，由管理者代表組織有關(guān)部門予以策劃和解決，編制《質(zhì)量策劃方案》。 綜合管理部 負責(zé)檢查、監(jiān)督質(zhì)量策劃方案的實施。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作場所的管理。 設(shè)施使用制度 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)施狀況，負責(zé)制定各項管理制度、安全操作規(guī)程、維護保養(yǎng)制度等技術(shù)文件，執(zhí)行“文件控制程序”。 生產(chǎn)部負責(zé)組織設(shè)施驗收、安裝、調(diào)試、維修和設(shè)施資料存檔工作等工作。外部培訓(xùn)時，受訓(xùn)人應(yīng)以培訓(xùn)單位頒發(fā)的有關(guān)證明通知 綜合管理部 有關(guān)培訓(xùn)結(jié)果，由 綜合管理部 將結(jié)果記入《員工培訓(xùn)履歷表》。 《年度培訓(xùn)計劃》和《臨時培訓(xùn)申請》的內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、大約的授課時數(shù)、主講人、時間及考評方法等。 4 工作過程 人員選定 綜合管理部 對各級人員配備的適宜性負責(zé)，綜合教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合現(xiàn)狀， 綜合管理部 對與質(zhì)量有關(guān)的重要崗位人員制定《崗位質(zhì)量責(zé)任制》。 3 職責(zé) 廠長 負責(zé)資源的提供。 糾正和預(yù)防措施批準(zhǔn)后，責(zé)任部門、主要負責(zé)人須認(rèn)真實施。 d) 對未能完成的工作的原因進行分析，提出 需改進或改變的范圍。 4 工作程序 管理評審的頻次 一般情況下，管理評審每年進行一次，兩次間隔不超過 12 個月。文件溝通：通過內(nèi)部文件的分發(fā)達到溝通； 4 工作過程 廠長 根據(jù) 本廠 特點和實際，下達授權(quán)令 (見本手冊 )。 生產(chǎn) 部 長職責(zé) a、 根據(jù) 綜合管理 部 的顧客需求，作出生產(chǎn)計劃； b、 按生產(chǎn)計 劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)進度； c、 負責(zé)設(shè)備動力系統(tǒng)規(guī)章制度的建立，明確相關(guān)責(zé)任人； d、 組織制定設(shè)備維修計劃并監(jiān)督實施； e、 確定設(shè)備利用率、完好率指標(biāo)； b、 審批有關(guān)生產(chǎn)方面的技術(shù)作業(yè)文件； c、 負責(zé)對關(guān)鍵過程的確認(rèn)； d、 督導(dǎo)并檢查日常的設(shè)備維護及保養(yǎng)工作； e、 負責(zé)檢驗設(shè)備和監(jiān)視和測量裝置的全面管理； f、 負責(zé)進廠原材料檢驗和工序、最終產(chǎn)品的檢驗； g、 組織對有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析； h、 組織對不合格品的評審并監(jiān)督不合格品的處置； i、 負責(zé)對客戶退回的不合格品組織處置； j、 處理重大生產(chǎn)異常情況； k、 做好 廠長 交付的其它工作。 質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進行，其具體規(guī)定詳見本手冊 章節(jié)《文件控制程序》。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的策劃和變更。 4 工作過程 廠長 主持制定和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 本廠 根據(jù)上述原則制定的質(zhì)量方針，詳見第 章。 4 工作過程 本廠 的生存和發(fā)展 依賴于顧客， 本廠 不僅應(yīng)了解和滿足顧客當(dāng)前的需求和期望，而且應(yīng)研究和分析顧客將來的需求和期望，并力爭超越顧客預(yù)期的期望，作為 本廠 無止境的追求。 3 職責(zé) 廠長 負責(zé)管理承諾的提出并落實。 綜合管理部 對各部門提交的有關(guān)記錄原件進行確認(rèn)，記錄必須清晰，已經(jīng)完成并簽署，要對收到的記錄按《 記錄 清單》中規(guī)定的歸檔周期進行歸檔，并在《記錄歸檔登記表》中予以登記，分類保存。 其它部門分別控制、保存和管理相關(guān)的記錄。 需臨時借閱文件的人員，應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意。作廢文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，并填寫《文件銷毀記錄》以確保所使用的受控文件為最新有效版本。 文件的更改與作廢 當(dāng)文件需要修改時，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改部門負責(zé)人在《文件更改通知單》中說明更改原因，提交 綜合管理部 辦理有關(guān)審批手續(xù)，對重要的更改還應(yīng) 附有充分的證據(jù)（如技術(shù)參數(shù)等）。需要時，應(yīng)征得管理者代表同意，在文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 文件控制程序 修改號 0 19 綜合管理部 將外部技術(shù)文件全部登記在《外來文件清單》中，交管理者代表進行適宜性審批，并每半年進行一次檢索，以確保使用文件的最新版本。 4 工作過程 文件和資料的分類 質(zhì)量管理體系文件 A) 質(zhì)量管理手冊 B) 程序文件和其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理性文件 技術(shù)文件 內(nèi)部技術(shù)文件 A) 作業(yè)指導(dǎo)書 (包括技術(shù)規(guī)范、操作說明、工藝參數(shù)、工序指導(dǎo)書、流程卡等） B) 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 外部技術(shù)文件 A) 客戶標(biāo)準(zhǔn) B) 國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范性文件 文件的編寫與批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系的文件由管理者代表組