【正文】 在審核前五天向有關(guān)部門發(fā)出審核通知。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0802版本號/修改碼：B/0 頁碼：43 4. 2. 4 末次會議 由審核組組長主持召開，會議出席人員同4. 2. 1中內(nèi)容。4. 5 質(zhì)量記錄的保存4. 5. 1 內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長移交品質(zhì)部，按JY/QS402“記錄控制程序”進(jìn)行保管。4 控制要求4. 1 識別檢驗員對進(jìn)貨產(chǎn)品、生產(chǎn)加工過程、成品出公司或安裝過程進(jìn)行檢驗。3) 讓步接收：不經(jīng)返工或返修直接可使用的產(chǎn)品，但需經(jīng)顧客 /業(yè)主同意后方可實施。3. 4 不合格責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織不合格的原因分析，制定并實施糾正 和預(yù)防措施。4. 4 制定及實施糾正和預(yù)防措施由不合格品的責(zé)任部門確認(rèn)不合格事實，并針對不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正和預(yù)防措施最后完成期限，并組織實施。6. 質(zhì)量記錄 用戶信息登記表 不合格報告(糾正和預(yù)防措施表) 用戶信息處理單 。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0805版本號/修改碼：B/0 頁碼：33 4. 5 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證。4. 1. 1 產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集 1)顧客的質(zhì)量投訴； 2)售后服務(wù)提出的質(zhì)量問題； 3)質(zhì)量事故報告； 4)車間生產(chǎn)過程和工程安裝過程中產(chǎn)生不合格品；5)供方不合格品的供貨記錄； 6) 影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、操作、各種質(zhì)量記錄統(tǒng)計數(shù)據(jù)及其記錄。5 相關(guān)文件 6 記錄 不合格品通知單JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS805版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：3 糾正和預(yù)防措施程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0805版本號/修改碼：B/0 頁碼：31 糾正和預(yù)防措施程序1 目的為消除實際或潛在不合格因素，對糾正和預(yù)防措施的制定和實施進(jìn)行有效的控制，防止不合格品的再次發(fā)生，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4. 2 標(biāo)識 檢驗員對確定的不合格品掛“不合格品”標(biāo)識。5 相關(guān)文件JY/QS401“文件控制程序”JY/QS402“記錄控制程序”6 質(zhì)量記錄 不合格報告(糾正和預(yù)防措施表) 年度內(nèi)審計劃 審核計劃 審核報告 內(nèi)審檢查表JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS803版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：2 不合格品的控制程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS803版本號/修改碼：B/0 頁碼：21 不合格品的控制程序1 總則 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評價和處理，加強(qiáng)對不合 格品的有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。4. 3 審核文件4. 3. 1 審核報告 由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫 “內(nèi)部審核報告”，審核組長簽字確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)審核報告的內(nèi)容： 1) 受審核部門、審核的目的、范圍、日期 2) 審核的依據(jù) 3) 審核員、受審核部門主要參加人員 4) 審核綜述 5) 不合格項及糾正措施建議4. 3. 2 “審核報告”的發(fā)放范圍 1) 總經(jīng)理、管理者代表 2) 各部門經(jīng)理3）“不合格報告”發(fā)至責(zé)任部門。4. 1. 7 受審核部門應(yīng)陪同審核人員進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)保管內(nèi)審質(zhì)量記錄和對糾正和預(yù)防措施的驗證工作。4. 6. 2 工程合同和其他資料,市場營銷部保管到合同執(zhí)行結(jié)束，按JY/QS401“文件控制程序”整理歸檔。4. 4 評審結(jié)果的傳遞與執(zhí)行。4. 2 評審內(nèi)容4. 2. 1 合同中規(guī)定的工程項目名稱、規(guī)模、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、驗 證方法、服務(wù)要求、交付日期、工程概算、結(jié)算方式、違約責(zé) 任以及爭議處理等均有明確的文字規(guī)定和說明。4. 6 管理評審會議記錄按JY/QS402“記錄控制程序”由總經(jīng)理辦公室歸檔，并妥善保存。4. 4. 5 品質(zhì)部報告產(chǎn)品質(zhì)量情況 工程部報告工程反饋和顧客評價情況。4. 3. 3 質(zhì)量管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的綜合效果，可能影響質(zhì)量管理體系的變更。5 相關(guān)文件文件控制程序工程項目技術(shù)檔案管理辦法6 記錄質(zhì)量記錄一覽表文件銷毀申請表JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS501版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：3 管理評審程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0501版本號/修改碼：B/0