【正文】 CW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)數(shù)：6 文件控制程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號(hào)/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識(shí) 發(fā) 放 編 號(hào) 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實(shí)施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：61 文件控制程序1. 目的對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件和資料進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)部門和場(chǎng)所都能得到和使用相應(yīng)文件的有效版本。2. 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件和資料及外來(lái)文件和資料的控制。 總工程師負(fù)責(zé)國(guó)家、地方有關(guān)規(guī)范、規(guī)定的和公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核和確認(rèn)。3. 4 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)，程序文件、管理制度的編制和審核。3. 6 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的技術(shù)文件管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式和 操作指導(dǎo)書的編制及審批。4. 程序4. 1 文件和資料的分類4. 1. 1 管理性文件：質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，管理制度。4. 1. 3 操作性文件：各種質(zhì)量記錄表式，操作指導(dǎo)書，設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程。4. 2. 2 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編寫技術(shù)性文件及設(shè)計(jì)圖紙。4. 3 文件的審批4. 3. 1 質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，管理制度由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各職能部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 3. 3 質(zhì)量記錄的表式由各部門負(fù)責(zé)人審批。 編號(hào)規(guī)則4. . 1 企業(yè)代號(hào)“JY”為上海金粵幕墻有限公司的企業(yè)代號(hào)4. . 2 文件分類代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)為“Q M”； 程序文件代號(hào)為“Q S”； 第三層次文件代號(hào)為“Q C”； 質(zhì)量記錄代號(hào)為“Q R”。c) 第三層次文件編號(hào)JY/QC J（B） XX 文件順序號(hào)第三層次文件類別代號(hào)第三層次文件代號(hào)公司代號(hào) 類別代號(hào)規(guī)定：技術(shù)類文件代號(hào)為“J” 管理制度類文件代號(hào)為“B”。4. 4. 3 技術(shù)性文件和資料（包括操作指導(dǎo)書）由設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門編號(hào) 并加蓋紅色“受控文件”印章。 4 . 4. 5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制公司“受控文件一覽表”，相關(guān)部門各自編制本部門“受控文件一覽表”。質(zhì)量手冊(cè)分受控本和非受控本兩類，受控本根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的名單發(fā)放，品質(zhì)部編號(hào)登記并加蓋“受控文件”紅色印章。4. 5. 2 技術(shù)性文件和資料，(含外來(lái)文件和資料)由設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門登 記發(fā)放、回收和銷毀，填寫 “文件發(fā)放登記表”。文件和資料需要銷毀時(shí)，填寫 “文件銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)分管副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)，實(shí)施銷毀。 4. 6 文件的更改JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：65 4. 6. 1 管理性文件需要更改，由文件更改提出人或部門負(fù)責(zé)人填寫 “文件更改申請(qǐng)表”，說(shuō)明更改原因，文件的更改仍由原編制、審核和批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)，若指定其他部門審批，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)資料。4. 6. 2 技術(shù)性文件更改，由設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門填寫 “文件更改申請(qǐng)表”，按原審批程序?qū)徟?，分發(fā)。4. 7. 2 如果借閱歸檔文件，應(yīng)填寫 “文件借閱單”，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理或設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱。 4. 8. 2 過(guò)期作廢文件，為了積累知識(shí)和法律法規(guī)的需要，可以作為檔案保留一套,在作廢文件上蓋“作廢文件，保留參照”標(biāo)識(shí) 4. 8. 3 銷毀文件，由品質(zhì)部填寫 “文件銷毀申請(qǐng)單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后處理。2. 范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行以及覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程的質(zhì)量記錄（包括來(lái)自分承包方的記錄）。4 程序4. 1 質(zhì)量記錄表式設(shè)計(jì)和審批。報(bào)品質(zhì)部審批編號(hào)。4. 3 收集、整理、歸檔4. 3. 1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄編目、歸檔、查閱、保管和處理，編制 “質(zhì)量記錄一覽表”，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。4. 3. 3 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄由歸口部門收集、整理、符合歸檔要求 后按JY/QCJ14“工程項(xiàng)目技術(shù)檔案管理辦法”規(guī)定歸檔。4. 4. 2 質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式，如硬拷貝，電子媒體、磁盤等。4. 4 保管、處理、查閱4. 4. 1 各部門的質(zhì)量記錄（包括來(lái)自供方的質(zhì)量記錄）由各部門 按JY/QCJ14“工程項(xiàng)目技術(shù)檔案管理辦法”規(guī)定保管。4. 4. 2 對(duì)已失去保存價(jià)值和超過(guò)保管期的質(zhì)量記錄，由品質(zhì)部資料員填寫 “文件銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)品質(zhì)部批準(zhǔn)后方可進(jìn)行銷毀。2 范圍適用于公司管理評(píng)審的實(shí)施和控制3 職責(zé)3. 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的主持3. 2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系 的運(yùn)行情況，組織收集和提供評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審 后改進(jìn)措施的跟蹤檢查和報(bào)告工作。4 程序4. 1 管理評(píng)審的頻次和安排 每隔一年評(píng)審一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，一般安排在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后進(jìn)行。4. 2 管理評(píng)審的方式4. 2. 1 管理評(píng)審一般采用會(huì)議方式，特殊情況可采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審形式。4. 3. 2 組織結(jié)構(gòu)、人員和資源適宜性及改進(jìn)的建議。4. 3. 4 內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果所反應(yīng)的質(zhì)量體系有效性。4. 3. 6 顧客的反饋情況。4. 4 改進(jìn)的建議4. 4. 1 各有關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審要求將有關(guān)材料上報(bào)管理者代表。4. 4. 4 管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施情況。4. 4. 7 與會(huì)者認(rèn)真討論，提出建議。4. 4. 8 評(píng)審過(guò)程中按 “管理評(píng)審記錄”要求作好記錄。4. 4. 9 “管理評(píng)審報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總經(jīng)理辦公室將評(píng)審會(huì)議JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0501版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：33 記錄、評(píng)審報(bào)告按JY/QS402“記錄控制程序”有關(guān)規(guī)定歸檔 和保存，并將評(píng)審報(bào)告發(fā)至被評(píng)審部門及人員。4. 5 實(shí)施效果的驗(yàn)證4. 5. 1 管理者代表組織有關(guān)部門，按JY/QS0805“糾正和預(yù)防措施 程序”對(duì)采取糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證，并向總經(jīng)理匯報(bào)。4. 7 改進(jìn)措施涉及質(zhì)量體系文件需修改時(shí)，按JY/QS401“文件控制程序”的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。2 范圍 適用于公司幕墻或門窗工程項(xiàng)目合同,投標(biāo)書、補(bǔ)充合同的評(píng)審與協(xié)調(diào) 評(píng)審活動(dòng)。3. 2 總經(jīng)理或分管市場(chǎng)營(yíng)部銷副總經(jīng)理主持工程項(xiàng)目的合同評(píng)審和 協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)。也可采用顧客/業(yè)主提供的 合同形式。4. 2. 2 凡與招投標(biāo)書不一致的要求都已得到解決,并取得顧客/業(yè)主的 書面認(rèn)