【正文】 礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量和安全意識(shí)、 相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 、關(guān)鍵 /特殊工種人員培訓(xùn) a) 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由 所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b）電工、駕駛員等取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)培訓(xùn)、考核、上崗。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員包括檢驗(yàn)員、技術(shù)人員，通過(guò)培訓(xùn)使他們掌握本崗位所需專業(yè)知識(shí)和能， 質(zhì)量管理中有關(guān)的統(tǒng)計(jì)方法、并應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新。 各級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)和管理人員培訓(xùn) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、規(guī)范以及 相關(guān)的法律法規(guī)的培訓(xùn)、由綜合辦組織實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃 13 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號(hào) Q/FLGYCX20420xx 頁(yè) 次 3/3 人力資源控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 各部門每年 12 月編制《培訓(xùn)申請(qǐng)表》向總經(jīng)辦申報(bào)下一年培訓(xùn)需求。 根據(jù)公司規(guī)劃和下年度各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)，總經(jīng)辦制定下年度公司的《 年培訓(xùn)計(jì) 劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），由總經(jīng)辦審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā) 各部門，并監(jiān)督實(shí)施。由總經(jīng)辦通知受訓(xùn)人員在規(guī)定時(shí)間到培訓(xùn)地點(diǎn)接受培訓(xùn)。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄 /有效性評(píng)價(jià)表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地 點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交總經(jīng)辦存檔。 《崗位人員任職要求》 6 記錄 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄 /有效性評(píng)價(jià)表》 14 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號(hào) Q/FLGYCX20520xx 頁(yè) 次 1/3 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 目的 本公司生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、保養(yǎng)、報(bào)廢進(jìn)行控制，保證所有設(shè)備能滿足生產(chǎn)要求。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理，并制定有效的有計(jì)劃的全面預(yù)防維體 系，負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備安裝保養(yǎng)維護(hù)工作。 設(shè)備采購(gòu)時(shí)，設(shè)備使用部門需協(xié)助采購(gòu)人員完成，如增補(bǔ)設(shè)備時(shí)，設(shè)備使用部門可提供設(shè)備改進(jìn)意見及檢修及配件等意見。 2）優(yōu)先 選擇售后服務(wù)及時(shí)，配件充足，檢修方便，安全性能好之設(shè)備。 設(shè)備安裝后，對(duì)設(shè)備電、氣、油等系統(tǒng)全面檢查無(wú)誤后，生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面調(diào)試并進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)。 設(shè)備人員應(yīng)將驗(yàn)收調(diào)試情況記錄在《設(shè)備驗(yàn)收單》上。 新設(shè)備驗(yàn)收合格，發(fā)票需由經(jīng)辦人、生產(chǎn)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可入帳。 生產(chǎn)部設(shè)備人員需將維修保養(yǎng)情況記錄在《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄單》上。新操作人員必須經(jīng)崗位培訓(xùn)，熟悉設(shè)備操作規(guī)程及安全注意事項(xiàng)，方可獨(dú)立操作。負(fù)責(zé)人通知設(shè)備維修人員進(jìn)行維修保養(yǎng)，設(shè)備維修人員應(yīng)將設(shè)備故障原因及檢修情況填寫在《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄單》上。 設(shè)備正常停止后，應(yīng)關(guān)掉水、電等系統(tǒng)，清理設(shè)備及其周圍環(huán)境，及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn) 行維護(hù)，保證設(shè)備整潔、潤(rùn)滑、安全。 設(shè)備損壞嚴(yán)重內(nèi)部維修人員無(wú)法解決時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)廠家及時(shí)派員維修或送機(jī)外修。生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)設(shè)備的具體情況，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存制定出備品備件的安全庫(kù)存量，倉(cāng)庫(kù)保管員在備件數(shù)量低于安全存量時(shí)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)。 報(bào)廢 對(duì)嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法修復(fù)或無(wú)修理價(jià)值的設(shè)備，按規(guī)定可對(duì)設(shè)備進(jìn)行降級(jí)或報(bào)廢，由設(shè)備管理人員填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可作報(bào)廢。 設(shè)備檔案管理 設(shè)備驗(yàn)收合格后生產(chǎn)部應(yīng)盡快建立《設(shè)備臺(tái)帳》，對(duì)設(shè)備編號(hào)標(biāo)識(shí)，納入、公司固定資產(chǎn)。 16 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號(hào) Q/FLGYCX20520xx 頁(yè) 次 3/3 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 各類在用的《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄單》、《設(shè)備臺(tái)帳》等技術(shù)資料由技術(shù)人員分類管理，定期存檔以便日后查閱。 工作環(huán)境中的所有設(shè)施（水、電、空調(diào)等）由專人管理，責(zé)任到人，確保設(shè)備正常運(yùn) 行降低噪音。 工作場(chǎng)地應(yīng)配置必要的消防設(shè)施 ,確保安全生產(chǎn) .。 范圍 適用于特定的產(chǎn)品或合同的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃前，應(yīng)由生產(chǎn)部制定活動(dòng)的質(zhì) 量目標(biāo)和要求。對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審并形成文件。 確定生產(chǎn)過(guò)程的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵步驟安排監(jiān)視測(cè)量活 動(dòng)，對(duì)其中某種特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求驗(yàn)證并確認(rèn)。 質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特殊生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃的結(jié)果形成書面的質(zhì)量計(jì)劃，它是表述質(zhì)量管 理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體生產(chǎn)項(xiàng)目的文件。 b、 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi) 18 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號(hào) Q/FLGYCX20620xx 頁(yè) 次 1/2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 容協(xié)調(diào)一致。 d、質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以作為其它文件的一部分。 f、質(zhì)量計(jì)劃封面必須注明項(xiàng)目名稱、編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況及各相關(guān)部門之間的接口情況進(jìn)行總體控制，并及 時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。按《文件控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 19 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號(hào) Q/FLGYCX20720xx 頁(yè) 次 1/2 與顧客有關(guān) 的控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 1 目的 明確顧客的要求并形成文件，確保公司向顧客做出承諾前的評(píng)審和溝通，滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。 3 職責(zé) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識(shí)別、評(píng)審、與顧客的溝通和負(fù)責(zé)材料及時(shí)供應(yīng)能力的評(píng)審 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)合同要求的生產(chǎn)能力評(píng)審 。 4 工作程序 產(chǎn)品要求的確定 營(yíng)銷部根據(jù) 產(chǎn)品銷售情況及顧客反饋意見、建議，不斷識(shí)別對(duì)產(chǎn)品的要求。 合同評(píng)審時(shí)機(jī) 合同簽訂前及合同有修改要求時(shí) ,營(yíng)銷部應(yīng)組織有關(guān)職能部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。 銷售根據(jù)合同內(nèi)容，屬老產(chǎn)品，可由銷售員進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果簽署在訂單上。 20 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號(hào) Q/FLGYCX20720xx 頁(yè) 次 2/2 與顧客有關(guān)的控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 合同執(zhí)行 將批準(zhǔn)的合同內(nèi)容 ,由生產(chǎn)部填寫《生產(chǎn)任務(wù)單》并組織生產(chǎn)加工。 顧客提出合同更改時(shí) ,銷售員填寫《顧客要求更改通知單》傳遞有關(guān)職能部門評(píng)審。 應(yīng)及時(shí)將修改內(nèi)容以書面形式傳遞給相關(guān)部門。 顧客溝通 銷售員根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，做好產(chǎn)品的宣傳工作，提供相應(yīng)的技術(shù)資料。 售后服務(wù)人員應(yīng)不定期進(jìn)行顧客電話訪問和走訪，對(duì)重要顧客在發(fā)貨后進(jìn)行電話回訪。 建立顧客檔案 ,本公司對(duì)主要顧客建立顧客檔案 ,詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián) 系人及相關(guān)顧客反饋的意見和建議等信息 ,了解顧客的需求 ,并不斷增強(qiáng)顧客的滿意。 2 適用范圍 適用于對(duì)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需外購(gòu)（外協(xié)）物資的采購(gòu)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)所需的技術(shù)資料和 標(biāo)準(zhǔn)； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證 。 供方（外包方）評(píng)價(jià) 本公司所用物資分類： A 類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起重要作用的物資，如 :木材、鋁合金、五金件、油漆等。 對(duì)供方（外包方）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，可包括： 、許可證等證件； ：質(zhì)量管理情況； (經(jīng)營(yíng) )能力：生產(chǎn) (經(jīng)營(yíng) )基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、人員能力、檢測(cè)方法 /手段、 產(chǎn)品防護(hù)等； ：交貨及時(shí)率等 ； ：價(jià)格、付款方式是否適宜 . 。 按照產(chǎn)品要求對(duì) A 類物資的供方（外包方）進(jìn)行評(píng)審，保存評(píng)審記錄《供方（外 包方）調(diào)查評(píng)價(jià)表》 , 經(jīng)評(píng)價(jià)得分 70 分以上的，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)確定為合格供方（外包方）。 采購(gòu)（外包）實(shí)施 使用部門編制《采購(gòu)申請(qǐng)單》交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行數(shù)量復(fù)核后，交部門主管審核 ,經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后交采購(gòu)實(shí)施。 如遇特殊情況需在合格供方（外包方）名單之外采購(gòu)（外包加工），生產(chǎn)部報(bào)管理 者代表審批或認(rèn)可后方可采購(gòu)（外包加工）。 采購(gòu)（外包）產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)提供不同類型的合格供方（外包 方）實(shí)行不同的控制方式和程度，具體按《產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)每年年底對(duì)供方（外包方）當(dāng)年供貨質(zhì)量情況進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，以確定下年度的合格供方（外包方）名單。 當(dāng)本公司提出在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)收安排 以及產(chǎn)品放行的方式。本公司不能把該驗(yàn)證作為供方已對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的 依據(jù)。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序 6 記錄 《 供方（外包方）調(diào)查評(píng)價(jià)表 》 《 合格供方（外包方）名單 》 23 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號(hào) Q/FLGYCX20820xx 頁(yè) 次 3/3 采購(gòu) 控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》 《物資分類表》 24 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號(hào) Q/FLGYCX20920xx 頁(yè) 次 1/3 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 1 目的 對(duì)與生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，以確保生產(chǎn)過(guò)程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客的需求和期望。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部是本程序的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的控制和生產(chǎn)設(shè)施的管理； 營(yíng)銷部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按市場(chǎng)訂單 /合同平衡生產(chǎn)、下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)訂單合同的變 更情況，及時(shí)將變更信息傳遞到相關(guān)部門； 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝文件，設(shè)備管理、隨時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問題； 車間負(fù)責(zé)組織各類操作員工按工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，保持適宜的工作環(huán)境。 生 產(chǎn)過(guò)程資源提供 生產(chǎn)部按《生產(chǎn)任務(wù)單》要求，采購(gòu)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存數(shù)后，編制《采購(gòu)申請(qǐng)單》，由生產(chǎn)經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)員組織采購(gòu)。 生產(chǎn)部應(yīng)保證生產(chǎn)設(shè)備和工裝得到控制，確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量不受影響，并滿足工藝要求。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)安排，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取生產(chǎn)原 料，在《領(lǐng)料單》上簽名，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》發(fā)放相應(yīng)的生產(chǎn)材料，倉(cāng)庫(kù)管理員做好登記。 . 3 生產(chǎn)人員按工藝要求，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，在生產(chǎn)過(guò)程中，為防止原物料、半成品、 25 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號(hào) Q/FLGYCX20920xx 頁(yè) 次 2/3 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 不合格品的混用、誤用，應(yīng)按規(guī)定區(qū)域擺放，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 . 5 生產(chǎn)管理人員將生產(chǎn)情況記錄在《生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)施表》上。 設(shè)備的管理與控制 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)配備必須的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備管理規(guī)程、設(shè)備維護(hù)保 養(yǎng)計(jì)劃；操作工人應(yīng)按照設(shè)備操作要求使用設(shè)備、遵循設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃定期保養(yǎng)好設(shè)備。 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)或在規(guī)定有可追溯性的場(chǎng)合，采用特定的標(biāo)識(shí)，包括對(duì)產(chǎn)品編號(hào)、 生產(chǎn)日期、崗位工號(hào)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 確定產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)及標(biāo)識(shí)，以表明了經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品是否合格，并保 證只有通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)并確認(rèn)合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序或交付使用。 產(chǎn)品搬運(yùn)質(zhì)量的措施和監(jiān)督 產(chǎn)品日 常運(yùn)輸過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)由于運(yùn)輸不當(dāng)，影響產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)提出解決 措施并通知生產(chǎn)、營(yíng)銷部門進(jìn)行處理 . ,應(yīng)按規(guī)程做好產(chǎn)品的推疊，防止損壞。 產(chǎn)品包裝前必須核對(duì)產(chǎn)品品牌、合格證、箱外規(guī)格標(biāo)志是否三者相符。 在包裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品形狀破損、生銹等不符合質(zhì)量要求時(shí)，必須經(jīng)過(guò)更換、修 26 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號(hào) Q/FLGYCX20920xx 頁(yè) 次 3/3 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 補(bǔ)，合格才能包裝出廠。 產(chǎn)品交付的控制 營(yíng)銷部應(yīng)在銷售合同中寫明有關(guān)交付的要求方法，并按合同進(jìn)行交付。 發(fā)貨前，生產(chǎn)部必須和運(yùn)輸方核對(duì)數(shù)量、外觀質(zhì)量，按托運(yùn)手續(xù)辦好規(guī)定程序， 確保提供給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》 《生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)施表》 《領(lǐng)料單》 《顧客財(cái)產(chǎn)登記表 》 27 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號(hào) Q/FLGYCX21020xx 頁(yè) 次 1/1 條形碼管理程序 版本 /狀態(tài) C/0 目的 對(duì)顧客要求的條形碼進(jìn)行確認(rèn)，確保條形碼在使用的過(guò)程中符合顧客要求。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)本公司所