【正文】 批準后 ，向文件管理部門領用，并 在《文件發(fā)放、回收記錄》表上簽字登記。 文件的更改控制 文件需要更改時，應填寫《文件更改申請單》，經(jīng)過以下審批手續(xù)才能實施： ，經(jīng)管理者代表審核后，由董事長批準； ，由管理者代表批準； 12 ，由管理者代表批準； ，由原審批人（或其繼任者）審批。 文件管理部門只對 “受控 ”文件實施更改，將所有要更改的文件全部收回，統(tǒng)一實施更改或在原文件上劃改或換頁，確保所有文件統(tǒng)一、有效。發(fā)放的文件采用原件復印。文件管理部門每季度對各部門的文件保管使用情況進行檢查。 因法律或其他需要保留的少量作廢的文件，該文件管理部門應在該文件上加蓋 “作廢 ”印章后，再標注 “留用參考 ” 對需要銷毀的作廢文件，由文件管理部門填寫《文件銷毀申請表 》 經(jīng)質(zhì)量保證負責人批準后，由管理部門負責銷毀。凡是外來文件均應在《外來文件清單》上登記，并每年要跟蹤這些文件的變更情況，確保外來文件為最新有效的版本。 為確保文件的適宜性，文件管理部門每年對現(xiàn)行文件進行一次評審，必要時予以修改；文件使用部門在使用過程中 發(fā)現(xiàn)文件有不適宜之處，應及時向文件管理部門反映，管理部門應考慮使用部門的意見，必要時予以修改。 4. 相關(guān)文件 XXXX衛(wèi)浴有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/4 13 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請》 《外來文件清單》 XXXX衛(wèi)浴有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 4/4 14 1. 目的 對記錄實施控制，為體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求提供證據(jù)。 辦公室為監(jiān)督、管理各種記錄的主管部門。 各部門負責收集、整理、保管本部門記錄。 記錄標識編號的方法見《文件控制程序》。 記錄不得隨意更改，如確因某種原因需要更改時，應經(jīng)主管確認同意，只能用單杠劃改，使原文字或數(shù)據(jù)保持清晰可辨，在更改處蓋更改人的印章或由更改人簽名，并注明更改日期。 各部門應將記錄存放在通風、干燥的地方，防止蟲蛀鼠咬，保持清潔和字跡清晰。各部門需用時，由辦公室按原始樣本復制。 記錄應保在安全，通風，干燥的地方，注意防火，防潮，防蟲蛀等工作。 記錄的查閱、復制 因工作需要查閱記錄時，應經(jīng)有關(guān)部門負責人批準同意。 記錄 的銷毀 對超過保存期的記錄，如無特殊要術(shù)，由保管部門自行銷毀。 各部門根據(jù)工作需要對記錄格式進行更改時，執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定，更改后報辦公室備案。 2 范圍 適用于公司董事長為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： ，讓全體員工了解企業(yè)遵守法律法規(guī)的要 求是最基本的要求。 、質(zhì)量例會等各種方式使全體員工都能認識到滿足顧客要求、和和法律法規(guī)要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對這方面的認識，使他們積極參與與提高質(zhì)量保證能力有關(guān)的活動。 董事長應對質(zhì)量管理體系適宜性、有效性進行評審，以評估持續(xù)改進的機會，使管理承諾得到落實。 董事長應確保公司質(zhì)量管理體系動作應獲得的必要資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 ； 、法律法規(guī)的要求也會隨時間的推移而修訂，因此質(zhì)量管理體系的要求也會隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標。 4 公司應不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行 《管理評審控制程序》。 6 相關(guān)記錄 《質(zhì)量分目標考核表》 18 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 質(zhì)量方針 ： 顧客第一 品質(zhì)至上 精益求精 永無止境 本公司所有工作以： 不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的； 永遠向顧客提供優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品； 質(zhì)量、成本、服務及技術(shù)的持續(xù)改進是永無止境的目標。 19 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 進行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標，并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 3 職責 董事長根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。 生技科負責組織各部門進行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 4 程序 進行質(zhì)量管理體系策劃的時機 董事長應確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的要求。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 董事長應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 ，應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 20 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 ， 并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 生技科對策劃實施情況進行檢查和驗證 ，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質(zhì)量管理體系策劃實施情況檢查表》報告董事長。 ，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 6 記錄 《質(zhì) 量管理體系策劃實施情況檢查表》 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 《文件更改申請單》 21 XXXX衛(wèi)浴有限公司 職責、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 3 職責和權(quán)限 董事長 ； 、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； ； ； ； ，任命各部門的負責人并確定其職責和權(quán)限； ； 。 辦公室崗位職 責： ； ； ，管理評審計劃，并組織實施； ，制定職工培訓計劃，并組織實施； ，組織考核公司員工的業(yè)績； 。 經(jīng)營科崗位職責 ； ，銷售合同的簽訂； ； ，向董事長和管理者代表匯報當年顧客最不滿意突出問題； ，及時處理顧客意見和投訴； ，編制《合格供方名錄 》，并對供方的業(yè)績進行定期評價； 《采購計劃》，確保采購原、輔材料符合規(guī)定要求； ，定期向董事長匯報市場調(diào)研原因分析，以提高產(chǎn)品的市場競爭能力。 4 內(nèi)部溝通 公司采用文件、電話、談話、會議等方式進行內(nèi)部溝通，確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的有效性，及時進行溝通，達到互相了解、相互信任、協(xié)調(diào)配合。 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 管理者代表負責向董事長報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本公司部門有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。管理評審可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可以根據(jù)需要安排。管理評審計劃主要內(nèi)容包括： ； ； ； （人員）； ； 。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括以下有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； ，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； ，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； 、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的結(jié)果； ； 24 XXXX衛(wèi)浴有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有 效性。 辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求企業(yè)各部門準備參加評審會議的講座提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 管理評審會議 ，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾 正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施： ，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； ，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； 。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，應執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審通知單》 《管理評審報告》 《糾正和預防措施處理單》 25 1 企業(yè)應及時確定提供所需的資源，以便： 、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進其有效性； ，增強顧客滿意。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 GB/T190012020 標準條款對照 人力資源控制程序 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 ， XXXX衛(wèi)浴有限公司 資源管理 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 26 1 目的 確保對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員具備必要的能力。 3 職責 辦公室 《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足其要求； 《年度培訓計劃》的制定及組織實施； 。 4 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作所有人員應是勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面考慮。 培訓和意識 辦公室應根據(jù)對從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，對達不到要求的新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進行培訓或采取其它措施以滿足要求。 新員工培訓 ：包括本 公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識的培訓，由辦公室組織進行。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 27 XXXX衛(wèi)浴有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 特殊工作人員培訓 、關(guān)鍵 /特殊工序人員的培訓，由辦公室組織培訓，培訓考核合格后上崗； 、駕駛員等需 取得國家授權(quán)部門相應的培訓的合格證書； 、考核合格，持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓（同 ， B）。 評價所提供培訓的有效性 、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓人員是否具備了所需的能力。 ，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本公司職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 培訓計劃及實施 每年 12 月份辦公室制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)董事長批準后組織實施。 5 相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》