【正文】 質(zhì)量體系程序文件上海金粵幕墻有限公司JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS2007版本號/修改碼：B/0 頁碼： 1 目 錄序號文件編號文件名稱版本號/修改號1JY/QS401文件控制程序B/02JY/QS402記錄控制程序B/03JY/QS501管理評審程序B/04JY/QS701與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序B/05JY/QS802內(nèi)部質(zhì)量審核程序B/06JY/QS803不合格品的控制程序B/07JY/QS805糾正和預(yù)防措施程序B/0JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：6 文件控制程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號/修改碼：B/0 頁碼：61 文件控制程序1. 目的對質(zhì)量管理體系有關(guān)文件和資料進行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運行的各個部門和場所都能得到和使用相應(yīng)文件的有效版本。2. 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件和資料及外來文件和資料的控制。3. 職責(zé)3. 1 品質(zhì)部負責(zé)管理性文件和資料的收發(fā)、更改和管理。 總工程師負責(zé)國家、地方有關(guān)規(guī)范、規(guī)定的和公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核和確認。3. 3 設(shè)計部負責(zé)設(shè)計文件和資料的收發(fā)、更改和管理。3. 4 管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量手冊，程序文件、管理制度的編制和審核。3. 5 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊，程序文件、管理制度的批準(zhǔn)。3. 6 各有關(guān)部門負責(zé)本部門的技術(shù)文件管理，并負責(zé)質(zhì)量記錄表式和 操作指導(dǎo)書的編制及審批。技術(shù)文件的管理按JY/QCJ14“工程項 目技術(shù)檔案管理辦法”執(zhí)行。4. 程序4. 1 文件和資料的分類4. 1. 1 管理性文件：質(zhì)量手冊，程序文件，管理制度。3. 1. 2 技術(shù)性文件：招投標(biāo)書、文件資料、工程合同、設(shè)計圖紙、計算 書、加工圖紙、原材料質(zhì)量報告、測試記錄、工藝文件、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。4. 1. 3 操作性文件：各種質(zhì)量記錄表式，操作指導(dǎo)書，設(shè)備維護和操作規(guī)程。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號/修改碼：B/0 頁碼：62 4. 2 文件的編寫4. 2. 1 質(zhì)量手冊和程序文件，由管理者代表組織編寫。4. 2. 2 設(shè)計部負責(zé)編寫技術(shù)性文件及設(shè)計圖紙。4. 2. 3 其它管理性文件，由有關(guān)部門編寫。4. 3 文件的審批4. 3. 1 質(zhì)量手冊，程序文件，管理制度由品質(zhì)部負責(zé)組織各職能部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 3. 2 技術(shù)性文件和資料，由設(shè)計部和相關(guān)部門編寫、校對，部門負責(zé) 人審核，總工程師批準(zhǔn)。4. 3. 3 質(zhì)量記錄的表式由各部門負責(zé)人審批。4. 4 文件的編號和標(biāo)識。 編號規(guī)則4. . 1 企業(yè)代號“JY”為上海金粵幕墻有限公司的企業(yè)代號4. . 2 文件分類代號 質(zhì)量手冊代號為“Q M”； 程序文件代號為“Q S”； 第三層次文件代號為“Q C”； 質(zhì)量記錄代號為“Q R”。4. . 3 文件編號方法a) 質(zhì)量手冊編號JY/QM XXXX 年代號手冊代號 公司代號 例：JYQM2007上海金粵幕墻有限公司質(zhì)量手冊b) 程序文件編制JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號/修改碼：B/0 頁碼：63 JY/QS XXX XXXX 年代號 程序文件順序號程序文件代號公司代號例：JYQS 文件順序號與ISO 9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求相對應(yīng)。c) 第三層次文件編號JY/QC J（B） XX 文件順序號第三層次文件類別代號第三層次文件代號公司代號 類別代號規(guī)定：技術(shù)類文件代號為“J” 管理制度類文件代號為“B”。d) 質(zhì)量記錄編號 JY/QR XX 質(zhì)量記錄順序號 質(zhì)量記錄代號 公司代號 JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號/修改碼：B/0 頁碼：64 4. 4. 2 管理性文件和資料(包括質(zhì)量記錄表式)由品質(zhì)部按《文件控制程序》要求編號。4. 4. 3 技術(shù)性文件和資料（包括操作指導(dǎo)書）由設(shè)計部和相關(guān)部門編號 并加蓋紅色“受控文件”印章。4. 4. 4 質(zhì)量手冊和程序文件，在文件編號后注明版號和修改狀態(tài)，版號用大 寫英文字母A、B、C標(biāo)識，本版次內(nèi)的修改狀態(tài)用阿拉伯字0、 2標(biāo)識，設(shè)計文件“工程編號”用“合同編號”的同一編號。 4 . 4. 5 品質(zhì)部負責(zé)編制公司“受控文件一覽表”，相關(guān)部門各自編制本部門“受控文件一覽表”。4. 5 文件的發(fā)放4. 5. 1 管理性文件由品質(zhì)部按發(fā)放范圍發(fā)放，填寫 “文件發(fā)放登記表”。質(zhì)量手冊分受控本和非受控本兩類，受控本根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的名單發(fā)放，品質(zhì)部編號登記并加蓋“受控文件”紅色印章。非受控本發(fā)放，由管理者代表批準(zhǔn)，品質(zhì)部編號登記，發(fā)放時加蓋“非受控文件”紅色印章，只作發(fā)放登記，不作跟蹤收回。4. 5. 2 技術(shù)性文件和資料，(含外來文件和資料)由設(shè)計部和相關(guān)部門登 記發(fā)放、回收和銷毀，填寫 “文件發(fā)放登記表”。設(shè)計文件發(fā)放按JY/QCJ17“設(shè)計文件發(fā)放和使用規(guī)定”執(zhí)行。文件和資料需要銷毀時，填寫 “文件銷毀申請表”，經(jīng)分管副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)，實施銷毀。4. 5. 3 文件發(fā)放部門保留 “文件發(fā)放登記表”，保證需要文件的人員或場所能夠獲得有效版本，并收回作廢版本，收件人在清單上