【正文】 不合格品的控制程序編制 審核 批準 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS803版本號/修改碼：B/0 頁碼：21 不合格品的控制程序1 總則 對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處理，加強對不合 格品的有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2 范圍 適用于本公司所有不合格品的控制。3 職責(zé)3. 1 品質(zhì)部負責(zé)生產(chǎn)過程不合格品的識別和控制。3. 2 設(shè)計部組織不合格品評審。 工程部負責(zé)安裝過程不合格品的識別和控制。 生產(chǎn)計劃部或工程部負責(zé)對不合格品進行隔離，防止誤用。4 控制要求4. 1 識別檢驗員對進貨產(chǎn)品、生產(chǎn)加工過程、成品出公司或安裝過程進行檢驗。當發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢驗員開出“不合格品通知單”，經(jīng)品質(zhì)部或工程部經(jīng)理審核后發(fā)到有關(guān)部門等待處理，在尚未處理之前，任何人不得動用不合格品。4. 2 標識 檢驗員對確定的不合格品掛“不合格品”標識。4. 3 隔離 生產(chǎn)計劃部或工程部負責(zé)對不合格品進行隔離，防止誤用。4. 4 評審、處置4. 4. 1 工程部對施工安裝現(xiàn)場進行檢查，不合格安裝填寫“質(zhì)量檢查表”，由工程部或設(shè)計部對不合格品進行評審，并填寫“不合格品通知單”，經(jīng)檢查人員批準后，責(zé)任部門按評審意見進行處置。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS803版本號/修改碼：B/0 頁碼：22 如有嚴重的不合格情況，報總經(jīng)理，書面?zhèn)浒浮?. 4. 2 不合格品的處理方式1) 返工：返工復(fù)驗后能達到規(guī)定要求。2) 返修：與原規(guī)定要求不符合，但反修復(fù)驗后不影響板塊的整 體適用性。3) 讓步接收：不經(jīng)返工或返修直接可使用的產(chǎn)品，但需經(jīng)顧客 /業(yè)主同意后方可實施。4) 降級改作他用5) 經(jīng)評審確認為廢品的不合格品按拒收或報廢處理。5 相關(guān)文件 6 記錄 不合格品通知單JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS805版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：3 糾正和預(yù)防措施程序編制 審核 批準 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0805版本號/修改碼：B/0 頁碼：31 糾正和預(yù)防措施程序1 目的為消除實際或潛在不合格因素，對糾正和預(yù)防措施的制定和實施進行有效的控制，防止不合格品的再次發(fā)生，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進質(zhì)量管理體系。2 范圍本程序適用于本公司不合格品和質(zhì)量管理體系運行中不合格項的糾正和預(yù)防措施的控制。3 職責(zé)3. 1 市場營銷部負責(zé)收集顧客/業(yè)主對產(chǎn)品的質(zhì)量信息。3. 2 品質(zhì)部負責(zé)組織相關(guān)部門進行質(zhì)量信息分析，確定預(yù)防措施的項目，下發(fā) “不合格報告(糾正和預(yù)防措施表)” 并負責(zé)糾正和預(yù)防措施有效性的跟蹤驗證。設(shè)計部、生產(chǎn)計劃部、工程部參與不合格品的原因分析。3. 3 管理者代表負責(zé)糾正和預(yù)防措施的審批。3. 4 不合格責(zé)任部門負責(zé)組織不合格的原因分析，制定并實施糾正 和預(yù)防措施。4 程序4. 1 質(zhì)量信息收集。4. 1. 1 產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集 1)顧客的質(zhì)量投訴； 2)售后服務(wù)提出的質(zhì)量問題； 3)質(zhì)量事故報告； 4)車間生產(chǎn)過程和工程安裝過程中產(chǎn)生不合格品；5)供方不合格品的供貨記錄； 6) 影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、操作、各種質(zhì)量記錄統(tǒng)計數(shù)據(jù)及其記錄。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0805版本號/修改碼：B/0 頁碼：32 4. 1. 2 質(zhì)量體系運行信息的收集。 1)內(nèi)部和外部質(zhì)量審核報告； 2)管理評審報告；3)供方質(zhì)量體系評定報告；4. 1. 3 顧客意見的收集市場營銷部收集顧客質(zhì)量信息，填寫 “用戶信息登記表”并轉(zhuǎn)發(fā)品質(zhì)部處理。4. 2 信息分析和確定糾正和預(yù)防措施項目。4. 2. 1 品質(zhì)部組織有關(guān)部門分析確定以下問題需采用糾正措施； 1)產(chǎn)品批量不合格的問題； 2)重大質(zhì)量事故問題 3)用戶投訴提出問題； 4)管理評審提出問題； 4. 2. 2 品質(zhì)部組織有關(guān)部門確定以下問題采用預(yù)防措施； 1)質(zhì)量例會提出的質(zhì)量趨勢問題；2)維修反饋的質(zhì)量改進問題；3)質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)反應(yīng)的質(zhì)量趨勢問題 確定項目后由工程部填寫 “不合格報告(糾正和預(yù)防措施表)”，下達給責(zé)任部門。4. 3 調(diào)查分析原因 設(shè)計部、生產(chǎn)計劃部參與實際不合格和潛在不合格原因分析。4. 4 制定及實施糾正和預(yù)防措施由不合格品的責(zé)任部門確認不合格事實，并針對不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正和預(yù)防措施最后完成期限，并組織實施。糾正和預(yù)防措施的實施必須與不合格或潛在不合格問題影響程度相適應(yīng)。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0805版本號/修改碼：B/0 頁碼：33 4. 5 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證。 品質(zhì)部負責(zé)組織對糾正和預(yù)防措施跟蹤和驗證，將驗證有效的結(jié)果填入 “用戶信息處理單”相應(yīng)欄內(nèi)。4. 6 文件更改，完善修訂制度 糾正和預(yù)防措施引起文件更改，由品質(zhì)部根據(jù)JY/QS401“文件控制程序”進行文件更改。4. 7 提交管理評審 品質(zhì)部編寫預(yù)防措施實施綜合情況，提交管理評審。4. 8 質(zhì)量記錄保存 由品質(zhì)部收集、保存有關(guān)質(zhì)量記錄。5. 相關(guān)文件 JY/QS401“文件控制程序”。6. 質(zhì)量記錄 用戶信息登記表 不合格報告(糾正和預(yù)防措施表) 用戶信息處理單