【正文】 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施必須與不合格或潛在不合格問(wèn)題影響程度相適應(yīng)。4) 降級(jí)改作他用5) 經(jīng)評(píng)審確認(rèn)為廢品的不合格品按拒收或報(bào)廢處理。 4. 6 質(zhì)量審核的審核結(jié)果提交管理評(píng)審。4. 1. 6 受審部門接到審核計(jì)劃后，如有異議，可在三天之內(nèi)通知審核 組，協(xié)商安排。 4. 6 合同的管理4. 6. 1 市場(chǎng)營(yíng)銷部設(shè)置專職人員,對(duì)簽定后的合同建立合同臺(tái)帳。也可采用顧客/業(yè)主提供的 合同形式。4. 4. 4 管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施情況。4. 4. 2 對(duì)已失去保存價(jià)值和超過(guò)保管期的質(zhì)量記錄，由品質(zhì)部資料員填寫 “文件銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)品質(zhì)部批準(zhǔn)后方可進(jìn)行銷毀。 4. 8. 2 過(guò)期作廢文件，為了積累知識(shí)和法律法規(guī)的需要，可以作為檔案保留一套,在作廢文件上蓋“作廢文件，保留參照”標(biāo)識(shí) 4. 8. 3 銷毀文件，由品質(zhì)部填寫 “文件銷毀申請(qǐng)單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后處理。4. 4. 3 技術(shù)性文件和資料（包括操作指導(dǎo)書）由設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門編號(hào) 并加蓋紅色“受控文件”印章。3. 6 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的技術(shù)文件管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式和 操作指導(dǎo)書的編制及審批。技術(shù)文件的管理按JY/QCJ14“工程項(xiàng) 目技術(shù)檔案管理辦法”執(zhí)行。4. 4. 4 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，在文件編號(hào)后注明版號(hào)和修改狀態(tài)，版號(hào)用大 寫英文字母A、B、C標(biāo)識(shí)，本版次內(nèi)的修改狀態(tài)用阿拉伯字0、 2標(biāo)識(shí)，設(shè)計(jì)文件“工程編號(hào)”用“合同編號(hào)”的同一編號(hào)。 5. 相關(guān)文件 “設(shè)計(jì)文件發(fā)放和使用規(guī)定”6． 記錄文件更改申請(qǐng)表文件歸檔登記表 文件借閱單文件發(fā)放登記表 JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：66 文件銷毀申請(qǐng)表文件更改通知單JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS402版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)數(shù)：2 記錄控制程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號(hào)/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識(shí) 發(fā) 放 編 號(hào) 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實(shí)施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS402版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：21 記錄控制程序1. 目的 本程序規(guī)定了對(duì)本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、 保管和處理進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量要求和質(zhì)量體系有 效運(yùn)行的證據(jù)。5 相關(guān)文件文件控制程序工程項(xiàng)目技術(shù)檔案管理辦法6 記錄質(zhì)量記錄一覽表文件銷毀申請(qǐng)表JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS501版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)數(shù)：3 管理評(píng)審程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號(hào)/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識(shí) 發(fā) 放 編 號(hào) 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實(shí)施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0501版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：31 管理評(píng)審程序1 目的 為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性，保證公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須開展管理評(píng)審。4. 4. 5 品質(zhì)部報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況 工程部報(bào)告工程反饋和顧客評(píng)價(jià)情況。4. 2 評(píng)審內(nèi)容4. 2. 1 合同中規(guī)定的工程項(xiàng)目名稱、規(guī)模、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、驗(yàn) 證方法、服務(wù)要求、交付日期、工程概算、結(jié)算方式、違約責(zé) 任以及爭(zhēng)議處理等均有明確的文字規(guī)定和說(shuō)明。4. 6. 2 工程合同和其他資料,市場(chǎng)營(yíng)銷部保管到合同執(zhí)行結(jié)束，按JY/QS401“文件控制程序”整理歸檔。4. 1. 7 受審核部門應(yīng)陪同審核人員進(jìn)行審核。5 相關(guān)文件JY/QS401“文件控制程序”JY/QS402“記錄控制程序”6 質(zhì)量記錄 不合格報(bào)告(糾正和預(yù)防措施表) 年度內(nèi)審計(jì)劃 審核計(jì)劃 審核報(bào)告 內(nèi)審檢查表JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS803版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)數(shù)：2 不合格品的控制程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號(hào)/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識(shí) 發(fā) 放 編 號(hào) 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實(shí)施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS803版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：21 不合格品的控制程序1 總則 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處理，加強(qiáng)對(duì)不合 格品的有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。5 相關(guān)文件 6 記錄 不合格品通知單JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS805版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)數(shù)：3 糾正和預(yù)防措施程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號(hào)/修改狀態(tài) B/0