【正文】 糾正和預防措施的實施必須與不合格或潛在不合格問題影響程度相適應。4) 降級改作他用5) 經(jīng)評審確認為廢品的不合格品按拒收或報廢處理。 4. 6 質量審核的審核結果提交管理評審。4. 1. 6 受審部門接到審核計劃后，如有異議，可在三天之內通知審核 組，協(xié)商安排。 4. 6 合同的管理4. 6. 1 市場營銷部設置專職人員,對簽定后的合同建立合同臺帳。也可采用顧客/業(yè)主提供的 合同形式。4. 4. 4 管理者代表報告質量體系運行實施情況。4. 4. 2 對已失去保存價值和超過保管期的質量記錄，由品質部資料員填寫 “文件銷毀申請表”，經(jīng)品質部批準后方可進行銷毀。 4. 8. 2 過期作廢文件，為了積累知識和法律法規(guī)的需要，可以作為檔案保留一套,在作廢文件上蓋“作廢文件，保留參照”標識 4. 8. 3 銷毀文件，由品質部填寫 “文件銷毀申請單”，報管理者代表批準后處理。4. 4. 3 技術性文件和資料（包括操作指導書）由設計部和相關部門編號 并加蓋紅色“受控文件”印章。3. 6 各有關部門負責本部門的技術文件管理，并負責質量記錄表式和 操作指導書的編制及審批。技術文件的管理按JY/QCJ14“工程項 目技術檔案管理辦法”執(zhí)行。4. 4. 4 質量手冊和程序文件，在文件編號后注明版號和修改狀態(tài)，版號用大 寫英文字母A、B、C標識，本版次內的修改狀態(tài)用阿拉伯字0、 2標識，設計文件“工程編號”用“合同編號”的同一編號。 5. 相關文件 “設計文件發(fā)放和使用規(guī)定”6． 記錄文件更改申請表文件歸檔登記表 文件借閱單文件發(fā)放登記表 JYCW 質量體系程序文件 JY/QS401版本號/修改碼：B/0 頁碼：66 文件銷毀申請表文件更改通知單JYCW 質量體系程序文件 JY/QS402版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：2 記錄控制程序編制 審核 批準 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質量體系程序文件 JY/QS402版本號/修改碼：B/0 頁碼：21 記錄控制程序1. 目的 本程序規(guī)定了對本公司質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、 保管和處理進行控制，以提供產(chǎn)品質量達到質量要求和質量體系有 效運行的證據(jù)。5 相關文件文件控制程序工程項目技術檔案管理辦法6 記錄質量記錄一覽表文件銷毀申請表JYCW 質量體系程序文件 JY/QS501版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：3 管理評審程序編制 審核 批準 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質量體系程序文件 JY/QS0501版本號/修改碼：B/0 頁碼：31 管理評審程序1 目的 為了確保質量管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性，保證公司質量方針和目標的實現(xiàn)，必須開展管理評審。4. 4. 5 品質部報告產(chǎn)品質量情況 工程部報告工程反饋和顧客評價情況。4. 2 評審內容4. 2. 1 合同中規(guī)定的工程項目名稱、規(guī)模、技術要求、質量要求、驗 證方法、服務要求、交付日期、工程概算、結算方式、違約責 任以及爭議處理等均有明確的文字規(guī)定和說明。4. 6. 2 工程合同和其他資料,市場營銷部保管到合同執(zhí)行結束，按JY/QS401“文件控制程序”整理歸檔。4. 1. 7 受審核部門應陪同審核人員進行審核。5 相關文件JY/QS401“文件控制程序”JY/QS402“記錄控制程序”6 質量記錄 不合格報告(糾正和預防措施表) 年度內審計劃 審核計劃 審核報告 內審檢查表JYCW 質量體系程序文件 JY/QS803版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：2 不合格品的控制程序編制 審核 批準 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質量體系程序文件 JY/QS803版本號/修改碼：B/0 頁碼：21 不合格品的控制程序1 總則 對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處理，加強對不合 格品的有效控制，防止不合格品的非預期使用和交付。5 相關文件 6 記錄 不合格品通知單JYCW 質量體系程序文件 JY/QS805版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：3 糾正和預防措施程序編制 審核 批準 版號/修改狀態(tài) B/0