【正文】 措施計劃，還須經(jīng)管理者代表批準。4. 5 質(zhì)量記錄的保存4. 5. 1 內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長移交品質(zhì)部，按JY/QS402“記錄控制程序”進行保管。3 職責3. 1 品質(zhì)部負責生產(chǎn)過程不合格品的識別和控制。4 控制要求4. 1 識別檢驗員對進貨產(chǎn)品、生產(chǎn)加工過程、成品出公司或安裝過程進行檢驗。4. 4 評審、處置4. 4. 1 工程部對施工安裝現(xiàn)場進行檢查，不合格安裝填寫“質(zhì)量檢查表”，由工程部或設計部對不合格品進行評審，并填寫“不合格品通知單”，經(jīng)檢查人員批準后，責任部門按評審意見進行處置。3) 讓步接收：不經(jīng)返工或返修直接可使用的產(chǎn)品，但需經(jīng)顧客 /業(yè)主同意后方可實施。3 職責3. 1 市場營銷部負責收集顧客/業(yè)主對產(chǎn)品的質(zhì)量信息。3. 4 不合格責任部門負責組織不合格的原因分析，制定并實施糾正 和預防措施。 1)內(nèi)部和外部質(zhì)量審核報告； 2)管理評審報告；3)供方質(zhì)量體系評定報告；4. 1. 3 顧客意見的收集市場營銷部收集顧客質(zhì)量信息，填寫 “用戶信息登記表”并轉(zhuǎn)發(fā)品質(zhì)部處理。4. 4 制定及實施糾正和預防措施由不合格品的責任部門確認不合格事實，并針對不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正和預防措施最后完成期限，并組織實施。4. 6 文件更改，完善修訂制度 糾正和預防措施引起文件更改，由品質(zhì)部根據(jù)JY/QS401“文件控制程序”進行文件更改。6. 質(zhì)量記錄 用戶信息登記表 不合格報告(糾正和預防措施表) 用戶信息處理單 。4. 8 質(zhì)量記錄保存 由品質(zhì)部收集、保存有關質(zhì)量記錄。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0805版本號/修改碼：B/0 頁碼：33 4. 5 糾正和預防措施的跟蹤和驗證。4. 2. 1 品質(zhì)部組織有關部門分析確定以下問題需采用糾正措施； 1)產(chǎn)品批量不合格的問題； 2)重大質(zhì)量事故問題 3)用戶投訴提出問題； 4)管理評審提出問題； 4. 2. 2 品質(zhì)部組織有關部門確定以下問題采用預防措施； 1)質(zhì)量例會提出的質(zhì)量趨勢問題；2)維修反饋的質(zhì)量改進問題；3)質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)反應的質(zhì)量趨勢問題 確定項目后由工程部填寫 “不合格報告(糾正和預防措施表)”，下達給責任部門。4. 1. 1 產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集 1)顧客的質(zhì)量投訴； 2)售后服務提出的質(zhì)量問題； 3)質(zhì)量事故報告； 4)車間生產(chǎn)過程和工程安裝過程中產(chǎn)生不合格品；5)供方不合格品的供貨記錄； 6) 影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、操作、各種質(zhì)量記錄統(tǒng)計數(shù)據(jù)及其記錄。設計部、生產(chǎn)計劃部、工程部參與不合格品的原因分析。5 相關文件 6 記錄 不合格品通知單JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS805版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：3 糾正和預防措施程序編制 審核 批準 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0805版本號/修改碼：B/0 頁碼：31 糾正和預防措施程序1 目的為消除實際或潛在不合格因素，對糾正和預防措施的制定和實施進行有效的控制，防止不合格品的再次發(fā)生，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進質(zhì)量管理體系。4. 4. 2 不合格品的處理方式1) 返工：返工復驗后能達到規(guī)定要求。4. 2 標識 檢驗員對確定的不合格品掛“不合格品”標識。 工程部負責安裝過程不合格品的識別和控制。5 相關文件JY/QS401“文件控制程序”JY/QS402“記錄控制程序”6 質(zhì)量記錄 不合格報告(糾正和預防措施表) 年度內(nèi)審計劃 審核計劃 審核報告 內(nèi)審檢查表JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS803版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：2 不合格品的控制程序編制 審核 批準 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS803版本號/修改碼：B/0 頁碼：21 不合格品的控制程序1 總則 對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處理，加強對不合 格品的有效控制，防止不合格品的非預期使用和交付。 若涉及更改質(zhì)量文件，則按JY/QS401“文件控制程序”執(zhí)行。4. 3 審核文件4. 3. 1 審核報告 由審核組長或其授權的審核員編寫 “內(nèi)部審核報告”，審核組長簽字確認，管理者代表批準審核報告的內(nèi)容： 1) 受審核部門、審核的目的、范圍、日期 2) 審核的依據(jù) 3) 審核員、受審核部門主要參加人員 4) 審核綜述 5) 不合格項及糾正措施建議4. 3. 2 “審核報告”的發(fā)放范圍 1) 總經(jīng)理、管理者代表 2) 各部門經(jīng)理3）“不合格報告”發(fā)至責任部門。 2) 審核員通過交談、觀察、抽樣、查閱記錄、記錄客觀證據(jù)， 檢查質(zhì)量體系運行情況。4. 1. 7 受審核部門應陪同審核人員進行審核。由審核員編制“內(nèi)審檢查表”。負責保管內(nèi)審質(zhì)量記錄和對糾正和預防措施的驗證工作。3. 2 管理者代表審核“年度內(nèi)審計劃”，任命審核組長，審批“審核報告”。4. 6. 2 工程合同和其他資料,市場營銷部保管到合同執(zhí)行結束，按JY/QS401“文件控制程序”整理歸檔。4. 5 合同的修改。4. 4 評審結果的傳遞與執(zhí)行。4. 3. 2 合同評審活動由市場營銷部經(jīng)理組織,總經(jīng)理或分管市場營銷 副總經(jīng)理主持（或合同執(zhí)行部副總經(jīng)理代主持）,總工程師、設 計部、生產(chǎn)計劃部、品質(zhì)部、工程部、供應部、物流部、財務部、辦公室主管負責人參加。