【正文】 6. 質(zhì)量記錄 用戶信息登記表 不合格報(bào)告(糾正和預(yù)防措施表) 用戶信息處理單 。4. 8 質(zhì)量記錄保存 由品質(zhì)部收集、保存有關(guān)質(zhì)量記錄。4. 6 文件更改，完善修訂制度 糾正和預(yù)防措施引起文件更改，由品質(zhì)部根據(jù)JY/QS401“文件控制程序”進(jìn)行文件更改。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0805版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：33 4. 5 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。4. 4 制定及實(shí)施糾正和預(yù)防措施由不合格品的責(zé)任部門(mén)確認(rèn)不合格事實(shí)，并針對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正和預(yù)防措施最后完成期限，并組織實(shí)施。4. 2. 1 品質(zhì)部組織有關(guān)部門(mén)分析確定以下問(wèn)題需采用糾正措施； 1)產(chǎn)品批量不合格的問(wèn)題； 2)重大質(zhì)量事故問(wèn)題 3)用戶投訴提出問(wèn)題； 4)管理評(píng)審提出問(wèn)題； 4. 2. 2 品質(zhì)部組織有關(guān)部門(mén)確定以下問(wèn)題采用預(yù)防措施； 1)質(zhì)量例會(huì)提出的質(zhì)量趨勢(shì)問(wèn)題；2)維修反饋的質(zhì)量改進(jìn)問(wèn)題；3)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反應(yīng)的質(zhì)量趨勢(shì)問(wèn)題 確定項(xiàng)目后由工程部填寫(xiě) “不合格報(bào)告(糾正和預(yù)防措施表)”，下達(dá)給責(zé)任部門(mén)。 1)內(nèi)部和外部質(zhì)量審核報(bào)告； 2)管理評(píng)審報(bào)告；3)供方質(zhì)量體系評(píng)定報(bào)告；4. 1. 3 顧客意見(jiàn)的收集市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部收集顧客質(zhì)量信息，填寫(xiě) “用戶信息登記表”并轉(zhuǎn)發(fā)品質(zhì)部處理。4. 1. 1 產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集 1)顧客的質(zhì)量投訴； 2)售后服務(wù)提出的質(zhì)量問(wèn)題； 3)質(zhì)量事故報(bào)告； 4)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程和工程安裝過(guò)程中產(chǎn)生不合格品；5)供方不合格品的供貨記錄； 6) 影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、操作、各種質(zhì)量記錄統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及其記錄。3. 4 不合格責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)組織不合格的原因分析，制定并實(shí)施糾正 和預(yù)防措施。設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、工程部參與不合格品的原因分析。3 職責(zé)3. 1 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收集顧客/業(yè)主對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量信息。5 相關(guān)文件 6 記錄 不合格品通知單JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS805版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)數(shù)：3 糾正和預(yù)防措施程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號(hào)/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識(shí) 發(fā) 放 編 號(hào) 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實(shí)施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0805版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：31 糾正和預(yù)防措施程序1 目的為消除實(shí)際或潛在不合格因素，對(duì)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施進(jìn)行有效的控制，防止不合格品的再次發(fā)生，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。3) 讓步接收：不經(jīng)返工或返修直接可使用的產(chǎn)品，但需經(jīng)顧客 /業(yè)主同意后方可實(shí)施。4. 4. 2 不合格品的處理方式1) 返工：返工復(fù)驗(yàn)后能達(dá)到規(guī)定要求。4. 4 評(píng)審、處置4. 4. 1 工程部對(duì)施工安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，不合格安裝填寫(xiě)“質(zhì)量檢查表”，由工程部或設(shè)計(jì)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)“不合格品通知單”，經(jīng)檢查人員批準(zhǔn)后，責(zé)任部門(mén)按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行處置。4. 2 標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)員對(duì)確定的不合格品掛“不合格品”標(biāo)識(shí)。4 控制要求4. 1 識(shí)別檢驗(yàn)員對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、生產(chǎn)加工過(guò)程、成品出公司或安裝過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 工程部負(fù)責(zé)安裝過(guò)程不合格品的識(shí)別和控制。3 職責(zé)3. 1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程不合格品的識(shí)別和控制。5 相關(guān)文件JY/QS401“文件控制程序”JY/QS402“記錄控制程序”6 質(zhì)量記錄 不合格報(bào)告(糾正和預(yù)防措施表) 年度內(nèi)審計(jì)劃 審核計(jì)劃 審核報(bào)告 內(nèi)審檢查表JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS803版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)數(shù)：2 不合格品的控制程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號(hào)/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識(shí) 發(fā) 放 編 號(hào) 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實(shí)施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS803版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：21 不合格品的控制程序1 總則 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處理，加強(qiáng)對(duì)不合 格品的有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。4. 5 質(zhì)量記錄的保存4. 5. 1 內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交品質(zhì)部，按JY/QS402“記錄控制程序”進(jìn)行保管。 若涉及更改質(zhì)量文件，則按JY/QS401“文件控制程序”執(zhí)行。4. 4. 2 不合格項(xiàng)糾正措施計(jì)劃由審核員簽字認(rèn)可，跨部門(mén)的不合格項(xiàng) 的糾正措施計(jì)劃，還須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。4. 3 審核文件4. 3. 1 審核報(bào)告 由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫(xiě) “內(nèi)部審核報(bào)告”，審核組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)審核報(bào)告的內(nèi)容： 1) 受審核部門(mén)、審核的目的、范圍、日期 2) 審核的依據(jù) 3) 審核員、受審核部門(mén)主要參加人員 4) 審核綜述 5) 不合格項(xiàng)及糾正措施建議4. 3. 2 “審核報(bào)告”的發(fā)放范圍 1) 總經(jīng)理、管理者代表 2) 各部門(mén)經(jīng)理3）“不合格報(bào)告”發(fā)至責(zé)任部門(mén)。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0802版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：43 4. 2. 4 末次會(huì)議 由審核組組長(zhǎng)主持召開(kāi)，會(huì)議出席人員同4. 2. 1中內(nèi)容。 2) 審核員通過(guò)交談、觀察、抽樣、查閱記錄、記錄客觀證據(jù)， 檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 2) 會(huì)議內(nèi)容包括人員介紹、審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核 日程安排、審核計(jì)劃確認(rèn)、審核原則。4. 1. 7 受審核部門(mén)應(yīng)陪同審