【正文】 5相關/支持性文件《紀錄控制程序》DN/QP02《糾正和預防措施控制程序》DN/QP076紀錄記錄名稱收集崗位保存崗位保存期顧客滿意度調查表各部門計劃管理部3年顧客意見處理紀錄（傳真、郵件等）各部門質量管理部3年顧客意見反饋表質量管理部計劃管理部3年風場調試記錄表質量管理部質量管理部3年調試記錄流水賬質量管理部質量管理部3年風場問題頻率統(tǒng)計表質量管理部質量管理部3年第 30 頁 。 原因分析、糾正和預防及記錄存檔，找出問題源頭，徹底解決問題。 處理意見及完成反饋，由質檢部組織人員對發(fā)生的問題進行處理，并帶回用戶的意見反饋。4 工作程序 顧客溝通控制流程圖意見的收集 意見評估原因分析完成并反饋情況核實效果欠佳糾正預防記錄存檔 用戶意見的收集、整理，收集、記錄用戶對公司產(chǎn)品的意見和建議?！讹L場調試記錄表》，并以郵件方式返回公司，由質量管理部負責人填寫《風場調試記錄流水賬》。3 職責 公司各部門人員在于客戶溝通過程中，對顧客的抱怨、投訴、意見、表揚等有義務與責任進行收集，并填寫《顧客滿意度調查表》。5相關文件《記錄控制程序》DN/QP026記錄記錄名稱收集崗位保存崗位保存期糾正和預防措施處置單各部門各部門3年不合格項報告內(nèi)審組內(nèi)審組3年顧客溝通控制程序1 目的 為準確及時的了解顧客的要求和期望，以及向顧客傳達相關信息，確定與顧客的溝通所需進行的活動，做出與顧客溝通的有效安排并予以實施。，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 考核獎懲，進行表彰獎勵。 糾正和預防措施的實施驗證，驗證結果可填入《糾正和預防措施處置單》，內(nèi)審在《不合格項報告》中填寫驗證結果。部門內(nèi)有能力實施的措施，由該部門負責人確認批準；部門有責任但超出其能力范圍的措施，由管理者代表確認批準。：措施針對性強、具體可操作、時間及要求合理；措施具有一定的先進性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進的管理技術；措施經(jīng)過實施，能經(jīng)濟有效的解決問題，并不會產(chǎn)生其它較大負面效應；解決問題具有較強的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問題發(fā)生或再發(fā)生。對由于工作性質限制可按規(guī)定時間提出，如內(nèi)審應在結束前提出；重大不合格應在專題研討后提出；解決時間較長、較難的不合格應在有關會議上提出或書面形式提出。管理評審和平常工作中采用《糾正和預防措施處置單》予以提出。：對嚴重不合格，或在內(nèi)部審核、管理評審和第三方審核中發(fā)現(xiàn)的問題，一般采用書面方式。：有關人員可以以口頭方式向有關領導提出糾正和預防措施建議；管理人員在其職權范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出糾正和預防措施命令。實際不合格的發(fā)生/潛在不合格的預見↓↓實際或潛在不合格的收集、報告、確認組織實施↓↓實際或潛在不合格的原因分析過程監(jiān)控↓↓提出糾正或預防措施效果驗證Yes↓糾正或預防措施評審鞏固措施No↓糾正或預防措施批準重返原因分析：顧客投訴、不合格項報告、管理評審輸出、內(nèi)部審核報告、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意度測量的輸出、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果、過程測量的結果、不合格品評審處置報告、有關質量管理體系的記錄。并對實施結果進行驗證。3 職責。5 相關/支持性文件《記錄控制程序》DN/QP02 《糾正和預防措施控制程序》DN/QP076 質量記錄記錄名稱收集崗位保存地點保存期限不合格品評審處置表質量管理部質量管理部3年糾正和預防措施處置單各部門各部門部3年糾正和預防措施控制程序1 目的查明并消除潛在或實際不合格原因，采取改進措施，防止不合格的發(fā)生或再次發(fā)生。具體執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》有關規(guī)定。 對交付和使用之后的不合格品，公司應采取與其影響或潛在影響相適應的措施。 不合格品處置后的驗證 不合格品按處置要求進行處置后，由操作者及時通知檢驗員對處置結果進行驗證并在《質量責任卡》或《不合格品評審處置表》中記錄驗證結果。當顧客不同意時，則考慮更換對不合格品的處置方式。，并由計劃管理部與顧客溝通協(xié)商。采購物資作讓步接收時應經(jīng)質量管理部主管批準并標識“讓步接收”字樣。、不合格品所在部門相關操作人員負責實施，技術員提供必要的支持。處置后，處置人員在《質量責任卡》或《不合格品評審處置表》中記錄處置實施結果并反饋至驗證人。，若屬嚴重的、批量的、需要其他部門或人員處理的不合格品則由發(fā)現(xiàn)者及時對不合格品以標牌、標簽等適當?shù)姆绞竭M行不合格狀態(tài)標識和/或隔離至規(guī)定不合格區(qū)域以防誤用。、互檢發(fā)現(xiàn)其中的不合格品，進入《報損報修流程》。 質量管理部負責對產(chǎn)品交付和使用后出現(xiàn)的功能不合格情況與顧客協(xié)商處置；4控制程序識別↓記錄↓報告 ↓評審采取糾正措施防止不合格再發(fā)生↓不合格處置↓驗證↓合格放行、記錄和報告、工序產(chǎn)品和最終成品實施相應的檢驗，發(fā)現(xiàn)和判定存在的不合格品。2范圍適用于進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗、產(chǎn)品防護過程中和產(chǎn)品交付使用后的不合格品的控制。具體見《糾正和預防措施控制程序》。 檢驗記錄的管理 質量管理部按《記錄控制程序》對檢驗記錄妥善保管。，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得向顧客放行和交付產(chǎn)品?！堆b箱清單》，計劃管理部辦理入庫或交付，不合格成品執(zhí)行《不合格品控制程序》。《檢驗規(guī)程》中的要求進行檢驗，在《質量責任卡》中填寫檢驗結果并簽字。，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。 產(chǎn)品的檢驗《檢驗規(guī)程》與《生產(chǎn)工藝指導書》實施，如實填寫《質量責任卡》。若檢驗合格，則在記錄表上填寫“已解決”字樣，并簽字確認。 生產(chǎn)過程中確因生產(chǎn)急需來不及檢驗需要例外轉序的半成品需經(jīng)工程部部長同意后放行并由操作員記錄在《生產(chǎn)進度表》。 過程檢驗 生產(chǎn)班組各工序生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)過程中要堅持按照《生產(chǎn)工藝指導書》實施自檢和互檢，互檢合格后方可轉序生產(chǎn)。 由工程部負責重要器件的隨貨檢測報告、合格證明的收集，質量管理部統(tǒng)一歸口管理。并由來料檢驗員記錄在《來料檢驗記錄表》，在適當時機及時進行檢驗和驗證并填寫有關檢驗驗證記錄。 檢驗和驗證合格的物資按規(guī)定入庫標識，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 重要物資由質量管理部來料檢驗員進行外觀、數(shù)量、標識和合格證明的檢查驗收。一般物資進廠后由質量管理部來料檢驗員進行外觀、數(shù)量、標識和合格證明的檢查驗收并填寫《來料檢驗記錄表》。2 范圍本程序適用于采購物資、工序產(chǎn)品及最終成品的檢驗。5. 相關\支持性文件《生產(chǎn)工藝指導書》《不合格品控制程序》?！渡a(chǎn)責任卡》和《質量責任卡》。，并填寫《裝配在制品巡檢表》?！渡a(chǎn)工藝指導書》，制定《生產(chǎn)責任卡》；操作員在生產(chǎn)過程中進行自檢、互檢并記錄。 工程部領料員在領料時檢查產(chǎn)品包裝、外觀等，確保不讓有缺陷的生產(chǎn)物資進入現(xiàn)場。《領料單》及時備貨，如有缺料的情況，供應部采購應告知工程部物資到貨的時間，并對物資進行跟蹤、催促，以利于工程部安排生產(chǎn)。2. 范圍本程序適用于從領料起至產(chǎn)品交付檢驗的全過程。具體參見《庫房管理制度》等相關文件。5屬重要物資的供應商每半年進行評審，屬一般物資的供應商每年進行評審。d) 合格供應商資格取消后，由供應部將其從《合格供應商名錄》中除名，并隨即更改合格供應商名錄。b) 質量水準低劣時，由質量管理部提出。c) 若供應商提供物資的質量有異常時，質量管理部發(fā)出《質量告函》，由供應部通知供應商提出改善措施，并加以跟催。a) 對合格供應商，依《供應商考核作業(yè)規(guī)范》的要求定期進行一次考核和評估，并填寫《供應商定期考核表》。 合格供應商的登錄原則a) 本文件發(fā)行前與本廠有合作之供應商，供應部、技術部、質量管理部、工程部選擇、評價合格后被視為合格供應商。e) 調查評估合格之廠商列入《合格供應商名錄》中。如果是中間代理商，供應商必須出示代理資質。 供方評定 供應商開發(fā)與調查。如果質檢結果不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 到貨驗收，倉管根據(jù)《送貨單》核對型號、規(guī)格、數(shù)量無誤，同時協(xié)同質量管理部進行來料檢驗；由