【正文】 工裝驗(yàn)證 （ 1） 可以依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)。 外購(gòu)工裝 （ 1） 材料設(shè)備 部提出外購(gòu)工裝制造單位明細(xì)， 組織各部門 評(píng)審 制造單位綜合 能力，評(píng)審合格后， 材料設(shè)備 部負(fù)責(zé)工裝定制。 自制工裝 由 工程 部安排制造?？梢宰孕兄圃斓?，由 工程 部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)。屬于外購(gòu)工裝， 71 工程 部負(fù)責(zé)提供 型號(hào) ， 材料設(shè)備部 采購(gòu)。 工作流程和內(nèi)容 新產(chǎn)品工裝需求由 工程 部負(fù)責(zé)提出并列出需求工裝明細(xì)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程 部負(fù)責(zé)工裝的正確使用、維護(hù)保養(yǎng)等工作；可在工裝 驗(yàn)證過(guò)程中提供設(shè)備操作人員，可對(duì)工裝使用狀況提出改變意見(jiàn)。 （ 2） 負(fù)責(zé)組織使用單位， 質(zhì)檢 部對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)證，并提供原材料。 通用工裝：可用標(biāo)準(zhǔn)模塊組合的工裝。其中包括：刀具、夾具、模具、量檢具，輔具、磨具、工具等。 術(shù)語(yǔ)和定義 工裝：即工藝裝備。 68 附表 1：物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一覽表 序號(hào) 工程名稱 物資（產(chǎn)品）名稱 標(biāo)識(shí)內(nèi)容 標(biāo)識(shí)方式和部位 實(shí)施單位 1 壓力管道 庫(kù)存材料 名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量 標(biāo)簽 材料設(shè)備部門 現(xiàn)場(chǎng)材料 名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、生產(chǎn)廠 標(biāo)牌 項(xiàng)目部 2 壓力管道 板材、管件、閥門 材質(zhì) 規(guī)格 標(biāo)簽 材料設(shè)備部門 3 各專業(yè)工程 分部、分項(xiàng)工程 名稱 圖紙及施 工記錄中 項(xiàng)目部 4 壓力管道、設(shè)備 焊縫 焊工號(hào) 鋼印打在距焊縫 50mm 處 作業(yè)者 69 附表 2：進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)一覽表 標(biāo)識(shí)方式 狀態(tài)類別 標(biāo)識(shí)色 標(biāo)識(shí)的方法 經(jīng)檢驗(yàn)并合格 綠色 涂色、掛色牌 經(jīng)檢驗(yàn)不合格 紅色 涂色、掛色牌 經(jīng)檢驗(yàn)待判定 黃色 涂色、掛色牌 未經(jīng)檢驗(yàn) 白色 涂色、掛色牌 70 控制程序 目的 本程序控制工藝裝備對(duì)零部件加工和裝配的影響因素，確保滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。 本程序規(guī)定：公司確定的特殊 過(guò)程使用的主要原材料、管件、閥門、焊材應(yīng)能追溯到原始質(zhì)量合格證明書。 標(biāo)識(shí)管理 標(biāo)識(shí)用的標(biāo)牌、標(biāo)簽、圖紙、施工記錄表、鋼印等應(yīng)按照統(tǒng)一的格式、內(nèi)容，由專人負(fù)責(zé)管理。 標(biāo)識(shí)的移值 需要標(biāo)識(shí)移值的物資、半成品、成品，作業(yè)人員必須按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)移值，標(biāo)識(shí)移值應(yīng)維持原有標(biāo)識(shí)內(nèi)容。 標(biāo)識(shí)要求 標(biāo)識(shí)的保護(hù) 施工、生產(chǎn)物資在搬運(yùn)或使用過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)好原有標(biāo)識(shí)，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失應(yīng)立即停止使用，并予追查，待查清后應(yīng)重新標(biāo)識(shí)方可使用。 進(jìn)貨物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)以涂色為主，詳見(jiàn)附表 2。 標(biāo)識(shí)方式見(jiàn)物資、產(chǎn)品標(biāo)志一覽表。 產(chǎn)品（工程）標(biāo)識(shí)方式 ，在圖紙、施工記錄中表示。 。 標(biāo)識(shí)方式 物資標(biāo)識(shí)方式可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、印記等。 職責(zé) 工程部是負(fù)責(zé)標(biāo)志和可追溯性控制的歸口管理部門。 65 控制程序 目的 為防止在管道安裝過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，特制定本程序。 （ 2）壓力管道安裝履行程序 ①開(kāi)工告知書：開(kāi)工錢三天交當(dāng)?shù)厥屑?jí)特設(shè)處 開(kāi)工告知書 當(dāng)?shù)厥屑?jí)特檢處 當(dāng)?shù)厥屑?jí)特檢中心 監(jiān)督檢驗(yàn) 過(guò)程記錄 必檢項(xiàng)目 抽檢項(xiàng)目 耐壓試驗(yàn) 氣密試驗(yàn) 總體試驗(yàn) 交工驗(yàn)收 開(kāi)工資料 64 ②過(guò)程記錄：隨時(shí)接受檢查 ③耐壓、氣密試驗(yàn)，提前一天報(bào)當(dāng)?shù)靥貦z中心； ④學(xué)體試驗(yàn)：提前二天報(bào)當(dāng)?shù)靥貦z中 心，特設(shè)處； ⑤交工試收，提前一天告知特種中心用戶。 ⑥申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由質(zhì)保工程師組織迎接評(píng)審工作的所有資料：基本資料、條件，質(zhì)量保證文件工藝與指導(dǎo)書，已竣工的工程資料。 C 企業(yè)地址動(dòng)遷。 63 ②不得涂改許可證安裝范圍 ③不得向無(wú)安裝許可單位出賣或非法提供壓力管道安裝許可證和出具壓力管道安裝質(zhì)量證明文件。 （ 2）壓力管道安裝工程 序號(hào) 項(xiàng)目 責(zé)任部門 責(zé)任人 監(jiān)督、檢驗(yàn)部門 1 開(kāi)工告知書 生產(chǎn)部 項(xiàng)目責(zé)任人 當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局特設(shè)處（科），特檢中心 2 過(guò)程監(jiān)管 質(zhì)檢部 質(zhì)檢質(zhì)控責(zé)任人 同上 3 耐壓、氣密試驗(yàn) 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部 質(zhì)檢員 同上 4 工 程驗(yàn)收 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部 項(xiàng)目責(zé)任人、質(zhì)控責(zé)任人 同上 程序內(nèi)容 （ 1）壓力管道安裝許可證的管理 ①許可證由辦公室保管，沒(méi)有質(zhì)保工程許可，總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借出。壓力管道安裝全過(guò)程。 本程序是手冊(cè)中《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度》要求的支持性文件。如球受阻可逐漸提高水壓或氣壓，但最大推球壓力不得大于設(shè)計(jì)壓力的水壓 倍，壓力 倍。 （ 2）通球掃線前 要各種設(shè)備，開(kāi)始發(fā)球時(shí)、收球處一直保持聯(lián)系，確保掃線正常進(jìn)行： （ 3）通球時(shí)時(shí)刻觀察、壓力表、做好排量壓力記錄發(fā)球后可用發(fā)射線同位素或低頻信號(hào)跟綜儀查尋球受阻位置，在收球處，污水排至污水溝觀察水色變化和水量，直到清管道球推出。 三、掃線通球 （ 1）通球掃線在整體組合試運(yùn)行前進(jìn)行。管外壁應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行防腐絕緣保溫處理，防腐絕緣等級(jí)為加強(qiáng)等級(jí)，做好管道對(duì)地絕緣、不得造成對(duì)地漏電跨越管道的金屬支撐構(gòu)件外漏部分應(yīng)做好防腐處理。 （ 10）管道穿越等 公路式臨時(shí)行車道路可利用開(kāi)挖法施工。 （ 7）穿、跨越管道復(fù)壁套管的防腐、絕緣等級(jí)與被套者相同 （ 8）穿、越河流的復(fù)壁管水泥漿的灌注應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。 （ 5）穿、跨越管道焊完檢查合格耐壓試驗(yàn)與嚴(yán)密性試驗(yàn)。 （ 2）給施工人員進(jìn)行技術(shù)交底與安全交底 （ 3）較長(zhǎng)的穿、跨越管道應(yīng)選擇質(zhì)優(yōu)較長(zhǎng)的鋼管，此減少中間焊縫此段焊縫應(yīng)作 100%RT。陰極保護(hù)，靜電接地位置詳細(xì)標(biāo) 出，記錄測(cè)試數(shù)據(jù)。 ③隱蔽工程記錄 ④陰極保護(hù)、靜電接地的材料位置、深度與管線連接方式，應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，作好記錄。應(yīng)符合相信國(guó)家組裝 焊接 合格 底漆 除銹 面漆 陰極保護(hù) 靜電接地 加強(qiáng)防腐 保溫層 防腐層 保護(hù)層 60 標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。 適用范圍 防腐、陰極保護(hù)，通球掃線，穿跨越工程。 59 Chx 17 基地過(guò)程控制程序 目的 落實(shí)壓力管道安裝特殊過(guò)程管理，使之達(dá)到規(guī)定要求。 ①凡到我單位的工作人員，要簽訂聘用合同與保險(xiǎn)合同； ②應(yīng)聘人員應(yīng)交其身份證，最終畢業(yè)證書，職稱證書，單位復(fù)印存檔，以便管理‘ ③因種種原因不原先本單位工作或被解聘，應(yīng)簽訂解聘合同；解除了相應(yīng)的保險(xiǎn)合同，同事 單位應(yīng)將該人的所有個(gè)人證件的復(fù)印件給解聘人員。 E 參加專業(yè)培訓(xùn)考核得到證件的復(fù)印件等。 C 外出考察學(xué)習(xí)內(nèi)容、照片等記錄。 A 培訓(xùn)、考核教材、教案、學(xué)時(shí)記錄、考卷等資料。 ②方式： A 派出培訓(xùn)考試取得相應(yīng)資格證； 57 B 外出參觀學(xué)習(xí) C 內(nèi)部組織培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)議。 （ 2）培訓(xùn)、考核內(nèi)容與方式 ①內(nèi)容：包括法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，質(zhì)保體系中自己崗位的職責(zé)與其具體規(guī)定。 程序內(nèi)部 （ 1）培訓(xùn)對(duì)象 ①持證技術(shù)工人：焊工、 NDT 人員，質(zhì)檢員，理化試驗(yàn)員，管工，電工，起重工等，將要定期參加質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)關(guān)制定的培訓(xùn)考核機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)考取證件外，也要參加單位組織的相關(guān)培訓(xùn)考核活動(dòng)。 適用范圍 參與壓力管道安裝所有人員。 56 Chx 16 人員培訓(xùn)、考核及管理程序 目的 提高員工素質(zhì)，有效落實(shí)質(zhì)量方針，持續(xù)改進(jìn)發(fā)展。 （ 5） 糾正與預(yù)防 出現(xiàn)下列情況者要制定糾正與預(yù)防措施，以制止不合格項(xiàng)的再次出現(xiàn)。 B 上次質(zhì)評(píng)會(huì)問(wèn)題解決狀況； C 將收集整理好的內(nèi)外部信息，抓住重點(diǎn)，剖析原因，找到解決辦法。 F 作好記錄與會(huì)人員均要簽字，形成紀(jì)要，存入質(zhì)保體系檔案。 （ 4）管理評(píng)審與質(zhì)量評(píng)審會(huì)議 ①整理評(píng)審每年至少一次 ，必要時(shí)可增加 內(nèi)容： A 人員、設(shè)備、廠房、場(chǎng)地基本資源的增減，是否達(dá)到規(guī)則要求； B 質(zhì)保體系文件，質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)權(quán)的變更 C 質(zhì)量保證運(yùn)作情況，質(zhì)控環(huán)節(jié)，控制點(diǎn)的落實(shí)情況。暫時(shí)作不到的要給用戶詳細(xì)說(shuō)明，達(dá)到諒解，到時(shí)一定實(shí)現(xiàn)承諾。收集用戶的意見(jiàn)要認(rèn)真詳細(xì)，各項(xiàng)服務(wù)作好記錄。 B 設(shè)計(jì)文件會(huì)審，工藝的編制與使用出現(xiàn)的問(wèn)題； C 施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題； D 施工各段檢查與最終檢查出現(xiàn)的問(wèn)題； E 相對(duì)應(yīng)的各職能部門收集記錄，質(zhì)保部門匯總整理。 （ 2）信息收集與整理（各過(guò)程均要有記錄） ①外部信息 A 用戶在安裝、使用維修服務(wù)過(guò)程中提出的問(wèn)題與投訴； B 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)關(guān)，監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，在施工過(guò)程，抽檢，檢驗(yàn)中 提出的問(wèn)題； C 評(píng)審機(jī)構(gòu)在取證評(píng)審中提出的建議與問(wèn)題； D 以上信息由供應(yīng)服務(wù)部向質(zhì)檢部收集，質(zhì)檢部整理。 ③質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審會(huì)前 5日告知參加會(huì)議部門與相關(guān)人員，已有充分 53 時(shí)間準(zhǔn)備評(píng)審材料。 程序內(nèi)容 （ 1）質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審計(jì)劃 ①年初質(zhì)保工程 師組織編制年度質(zhì)量改進(jìn)品神計(jì)劃，平均每?jī)稍乱M(jìn)行一次質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審會(huì)議，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審。監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，評(píng)審機(jī)構(gòu)提出的問(wèn)題的收集，由質(zhì)檢部匯總整理。 （ 1）供求服務(wù)部重點(diǎn)收集外部（用戶、市場(chǎng)）信息，并加以整理。 適用范圍 壓力管道安裝全部活動(dòng)。 52 Chx 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序 目的 有效落實(shí)質(zhì)量方針，用戶滿意，誠(chéng)文守約，持續(xù)改進(jìn)發(fā)展。 （ 3）制定糾正與預(yù)防措施 ①一般不合格由技術(shù)部門下臨時(shí)整改文件，由生產(chǎn)部門實(shí)施，質(zhì)檢員檢查執(zhí)行。嚴(yán)重的不合格，對(duì)產(chǎn)品工程質(zhì)量有重大影響的不合格要逐級(jí)上報(bào)。作好記錄。 不合格品德處理 （ 1）材料設(shè)備 ①采購(gòu)入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，拒絕入庫(kù)，退貨，做好記錄，以后不再購(gòu)買此類材料、設(shè)備。 不合格品的評(píng)定 （ 1）材料零部件不合格品評(píng)定 ①無(wú)合格證，無(wú)材質(zhì)單者； ②尺寸偏差超標(biāo)（厚度，外形尺寸）者 ③表面缺陷超標(biāo)：如斑痕、銹蝕、凹陷、膜皮、夾層等者 ④復(fù)檢材料、物理指標(biāo)、化學(xué)指標(biāo)不合格者。 ③報(bào)廢品：用黑色油漆字標(biāo)志“報(bào)廢”字樣。 職責(zé) 材料零部件的不合格品由材料零部件質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)； 設(shè)備、驗(yàn)裝置的不各個(gè)品由設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)； 所有的不合格品均放入庫(kù)房不合格品，由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)看管，不得使用。 本程序是手冊(cè)《不合格品（項(xiàng)）控制》要素的支持性文件。經(jīng)質(zhì)保工程審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢。 ②設(shè)備、裝置的檢修或單位的 檢修或單位專業(yè)維修人員進(jìn)行或送專業(yè)廠家進(jìn)行； ③檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置的壓力表，尺類要到指定的計(jì)量檢測(cè)單位，并索取鑒定報(bào)告 ④臨時(shí)性的設(shè)備維修由設(shè)備維護(hù)人員負(fù)責(zé)； ⑤設(shè)備，裝置的檢修，計(jì)量?jī)x器的鑒定均應(yīng)有設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人作好記錄備案。 ⑤每次施工完畢應(yīng)將設(shè)備、裝置如虧，有庫(kù)管員驗(yàn)收保管。 ③在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或感到不對(duì)勁時(shí)應(yīng)立即停止操作，進(jìn)行檢查直到正常。 （ 7）設(shè)備試運(yùn)裝置名單的使用與存放 ①制定設(shè)備專責(zé)名單，操作人員使用前進(jìn)行崗前培訓(xùn)，合格后持證上崗。設(shè)備檔案一頁(yè)一檔一機(jī)。后用數(shù)碼相機(jī)拍照。 ：由專業(yè)人員先學(xué)習(xí)使用說(shuō)明書，然后試筆驗(yàn)收設(shè)備、裝置是否達(dá)到規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)。 （ 5）設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置驗(yàn)收 47 ①設(shè)備裝置到貨后，采購(gòu)員與設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人共同進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，并作記錄； ，主機(jī)，輔機(jī)零部件是否起源，有無(wú)損壞。選推廠家名聲良好，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，服務(wù)周全為合同對(duì)象報(bào)批，方可采購(gòu)。 程序內(nèi)容 （ 1）根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)的需要，由生產(chǎn)部門提出購(gòu)置計(jì)劃； （ 2）設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人根據(jù)設(shè)備檔案，庫(kù)存對(duì)購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行篩選 后形成報(bào)告； （ 3）質(zhì)保工程師審核報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)可召集相關(guān)人員開(kāi)會(huì)商討，形成結(jié)論。 職責(zé) 設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)計(jì)劃建立