【正文】 分包工程、外委加工供方評(píng)定記錄 工程合格供方檔案 記錄控制執(zhí)行《記錄控制程序》 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： GD10 原材料、設(shè)備、管道附件 入庫(kù)、保管、發(fā)放控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門(mén)： 持有者編號(hào)： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實(shí)施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 原材料、設(shè)備、管道附件 入庫(kù)、保管、發(fā)放控制。 確因工程質(zhì)量不合格，則由公司及二級(jí)單位做出向供方拒收或索賠。 質(zhì)量爭(zhēng)端 經(jīng)驗(yàn)證分包工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，質(zhì)檢人員應(yīng)立即通知供方。 由公司的技術(shù)部門(mén)對(duì)分包工程的施工方案和交工資料進(jìn)行批準(zhǔn)和驗(yàn)證。 公司及二級(jí)單位的各有關(guān)職能部門(mén)、按分包合同條款的要求履行各自質(zhì)量職責(zé) ，對(duì)分包工程實(shí)施全過(guò)程控制。 對(duì)供方的控制 接受分包工程的供方必須具有規(guī)定的資質(zhì)。 分包合同內(nèi)容 版 次 工程分包控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 分包合同內(nèi)容主要有工程概況、雙方一般責(zé)任、施工組織設(shè)計(jì)和工期、質(zhì)量與驗(yàn)收、合同價(jià)款與支付、材料設(shè)備供應(yīng)、設(shè)計(jì)變更、竣工與信譽(yù)、爭(zhēng)議、違約和索賠。 由公司工程管理部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行定期或不定期的考核，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 對(duì)供方的評(píng)定應(yīng)予記錄，并建立和保存合格供方的名錄和檔案。 評(píng)定的內(nèi)容與方法 a) 查供方質(zhì)量認(rèn)證情況； b) 查供方以往施工的質(zhì)量情況； c) 查供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)和信譽(yù)； d) 必要時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行以質(zhì)量 保證能力為主要內(nèi)容的綜合考察。各二級(jí)生產(chǎn)單位、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。 物資合格供方名錄 物資供方評(píng)定記錄 物資合格供方檔案 施工材料預(yù)算 工程材料計(jì)劃表 物資月份采購(gòu)計(jì)劃 物資到貨登記表 金屬材料質(zhì)量證明書(shū)登記表 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： GD09 工程分包控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門(mén)： 持有者編號(hào)： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實(shí)施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 工程分包控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 1 目的及適用范圍 為嚴(yán)格控制工程分包，確保工程產(chǎn)品質(zhì)量制定本程序 本程序適用于公司的工 程分包、產(chǎn)品外委加工過(guò)程的質(zhì)量控制。 確因物資和設(shè)備質(zhì)量不合格，則由設(shè)備材料部門(mén)負(fù)責(zé)向供方提出索賠或退貨。 質(zhì)量爭(zhēng)端 經(jīng)檢驗(yàn)不合格和不適用的物資設(shè)備，采購(gòu)人員應(yīng)立即通知供方。 當(dāng)工程（產(chǎn)品）合同規(guī)定顧客可對(duì)供方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，顧客有權(quán)在供方處或本公司對(duì)該物資進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)采購(gòu)合同規(guī)定時(shí)，可派員去供方對(duì)采購(gòu)物資和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)物資驗(yàn)證 版 次 物資采購(gòu)控 制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 材料到貨后，設(shè)材科必須按照材料訂貨要求進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。 合同實(shí)施 根據(jù)采購(gòu)合同，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)組織采購(gòu)物資或設(shè)備到位。 b) 采購(gòu)合同內(nèi)容 —— 采購(gòu)物資和設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、資料； —— 數(shù)量； —— 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求； —— 驗(yàn)證安排； —— 交付的時(shí)間、地點(diǎn)和方法； —— 價(jià)格及付款方法； —— 運(yùn)輸方式及運(yùn)達(dá)地點(diǎn)； —— 合同糾紛的仲裁方法； —— 必要時(shí)，有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，名稱(chēng)、編號(hào)和版本。 c) 物資采購(gòu)計(jì)劃由公司或項(xiàng)目經(jīng)理部的設(shè)備材料部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。 采購(gòu)文件 采購(gòu)計(jì)劃 版 次 物資采購(gòu)控 制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 a) 各單位設(shè)備材料部門(mén)根據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度和技術(shù)部門(mén)提出的質(zhì)量要求及選定的合格供方名錄，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。 為確保對(duì)供方供貨的控制，可采取分期付款并留適當(dāng)?shù)谋ＷC金。 當(dāng)施工生產(chǎn)出現(xiàn)急需等特殊情況時(shí)，采購(gòu)部門(mén)可在合格供方名錄以外采購(gòu)，但必須符合設(shè)計(jì)規(guī)定，并經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 5 物資采購(gòu)工作程序 對(duì)供方的評(píng)定 從事管道安裝業(yè)務(wù)的單位，應(yīng)至少建立以下工作程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量。 設(shè)備：指設(shè)計(jì)中有位置的全部動(dòng)、靜裝置、電氣、儀表、閥門(mén)。 本程序適用于公司物資采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量控制。 交付后的溝通 交付后的溝通由公司質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)，可利用質(zhì)量回訪、滿意度測(cè)量等方式與顧客溝 通，詳見(jiàn)《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。溝通中對(duì)顧客提出的問(wèn)題及時(shí)解決處理，確保工程正常施工，合同順利進(jìn)行。 施工過(guò)程中與顧客的溝通 工程管理部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中與顧客的溝通。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況提出問(wèn)題并提出合理化建議。首先與顧客建立良好的工作關(guān)系，再利用公司優(yōu)勢(shì)，協(xié)助業(yè)主解決在工程籌建階段存在的問(wèn)題，提供技術(shù)服務(wù)及咨詢。 9 顧客溝通 合同簽定前由公司經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，收集信息，主要包括項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金來(lái)源及落實(shí)情 況、工藝技術(shù)情況、委托設(shè)計(jì)等。 8 合同修改 顧客提出修訂合同要求時(shí)，二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)將修訂的內(nèi)容通知有關(guān)部門(mén)，并報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部備案。 二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)科與公司經(jīng)營(yíng)部的職責(zé)相一致，其他部門(mén)與相應(yīng)對(duì)口單位的職責(zé)相一版 次 合同評(píng)審與顧客溝通控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 致。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)資質(zhì)，計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)等方面的評(píng)審。 工程部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)等條款的評(píng)審。 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)施工工藝、技術(shù)資源方面有關(guān)要求的評(píng)審。并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 合同評(píng)審內(nèi)容 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本企業(yè)的承諾，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 5 評(píng)審內(nèi)容 產(chǎn)品要求的確定 版 次 合同評(píng)審與顧客溝通控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 經(jīng)營(yíng)部門(mén)根據(jù)招標(biāo)文件、合同、口頭訂單，從以下方面確定顧客的要求和期望。 小型工程的標(biāo)書(shū)及合同由各二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)科組織評(píng)審，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào) 公司經(jīng)營(yíng)部審核備案?？偨?jīng)濟(jì)師審批。 國(guó)外工程：指在國(guó)外的工程項(xiàng)目。 非常規(guī)合同 ：指顧客對(duì)工期、質(zhì)量等有特殊要求的工程（產(chǎn)品）合同。 大中型工程：指合同價(jià)款大于 1000 萬(wàn)元的工程項(xiàng)目。 本程序適用于公司所有工程（產(chǎn)品）的合同評(píng)審與顧客溝通。 對(duì)工作環(huán)境有要求的作業(yè)開(kāi)始前，質(zhì)保體系責(zé)任師應(yīng)做監(jiān)督檢查，填寫(xiě)相應(yīng) 的記錄。 4 程序 進(jìn)行上述作業(yè)前，由物資部門(mén)準(zhǔn)備相應(yīng)的資源。 c) 冬期、雨季施工必須根據(jù)需要采取相應(yīng)的技術(shù)措施。 對(duì)施工技術(shù)部門(mén)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、技術(shù)交底中提出對(duì)工作環(huán)境的特殊要求和需要達(dá)到的施工環(huán)境條件， 由項(xiàng)目經(jīng)理部的工程部組織實(shí)施，質(zhì)量體系責(zé)任師監(jiān)督至少包括以下內(nèi)容： a) 焊接作業(yè)的環(huán)境溫度、濕度及風(fēng)速，必須符合有關(guān)規(guī)定。 2 引用文件 有關(guān)管道施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： GD06 工作環(huán)境控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門(mén)： 持有者編號(hào)： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實(shí)施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 工作環(huán)境控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 1 目的及適用范圍 為確保壓力管道安裝質(zhì)量必須對(duì)施工環(huán) 境加以控制，使施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，最終產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，特制定本程序。 版 次 施工臨時(shí)設(shè)施（基礎(chǔ)設(shè)施） 控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 如倉(cāng)庫(kù)應(yīng)達(dá)到的干燥條件，無(wú)損檢測(cè)應(yīng)達(dá)到的暗室條件等。 f) 設(shè)施不足或不能滿足過(guò)程需要應(yīng)在設(shè)施解決后進(jìn)行施工。 d) 對(duì)于顧客要求提供的臨時(shí)設(shè)施如業(yè)主或監(jiān)理單位的現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、生活設(shè)施應(yīng)予以統(tǒng)籌考慮并滿足其要求。 c) 施工生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門(mén)歸口管理，按照施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的要求進(jìn)行調(diào)配，項(xiàng)目經(jīng)理部及承接施工項(xiàng)目的單位負(fù)責(zé)實(shí)施。包括： a) 施工現(xiàn)場(chǎng)的臨建規(guī)劃要按照施工組織設(shè)計(jì)的要求，統(tǒng)一布置滿足生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理的需要，符合安全文明施工的要求。 2 引用文件 國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范 有關(guān)施工管理標(biāo)準(zhǔn) 施工機(jī)械設(shè)備管理程序 施工過(guò)程控制程序 3 職責(zé) 公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施控制的職能部門(mén)，項(xiàng)目經(jīng)理部的工程部或生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： GD05 施工臨時(shí)設(shè)施（基礎(chǔ)設(shè)施） 控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門(mén)： 持有者編號(hào)： 20xx912 發(fā)布 20xx1001 實(shí)施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 施工臨時(shí)設(shè)施（基礎(chǔ)設(shè)施） 控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 1 目的和適用范圍 為了確保壓力管道安裝質(zhì)量，使其施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，向顧客交付符合規(guī)定要求和法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，制定本程序。崗位操作證書(shū)要定期進(jìn)行復(fù)核和換證。 持證上崗人員的培訓(xùn)由人力資源部門(mén)組織，委托有關(guān)部門(mén)實(shí)施。 培訓(xùn)方式 a) 舉辦專(zhuān)題講座； b) 舉辦培訓(xùn)班； c) 委托培訓(xùn)； d) 崗位培訓(xùn)。 質(zhì)保工程師、專(zhuān)業(yè)責(zé)任師、技術(shù)人員、檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員，培訓(xùn)內(nèi)容重點(diǎn)是質(zhì)保體系的建立原則，技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、《手冊(cè)》和管理制度。 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 行政領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量體系管理人員重點(diǎn)是質(zhì)量體系的建立原則、質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章。專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容由各單位和部門(mén)按照公司的要求組織實(shí)施。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)和單位應(yīng)按公司總體安排針對(duì)各自的需求進(jìn)行培訓(xùn)策劃并將策劃結(jié)果報(bào)人力資源部門(mén)統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 培訓(xùn)策劃 以國(guó)家建設(shè)主管部門(mén)對(duì)建筑業(yè)從業(yè)人員的資質(zhì)要求，和《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》中有關(guān)安裝單位必備條件要求，結(jié)合公司自身發(fā)展需求和當(dāng)年施工任務(wù)特點(diǎn)作為公司培訓(xùn)策劃的主要依據(jù)。其中，特種設(shè)備操作人員（含焊工、無(wú)損檢測(cè)人員、起重司機(jī)、司索、指揮）還必須取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的相 應(yīng)級(jí)別的資格證書(shū)。 能力要求 從事影響工程質(zhì)量工作的人員應(yīng)具備必要的能力。 c) 對(duì)現(xiàn)有的售后服務(wù)系統(tǒng)的綜合能力進(jìn)行優(yōu)化，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率。 b) 通過(guò)手冊(cè)明確崗位質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量目標(biāo)，并制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要采取的措施。 a) 通過(guò)各種媒體宣貫，加強(qiáng)對(duì)全體員工質(zhì)量意識(shí)的培養(yǎng)。 e) 公司體 系管理部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核員的培訓(xùn)、考核和證書(shū)