【正文】 部對(duì)操作員工的崗位素質(zhì)進(jìn)行控制。 ，可修改作業(yè)計(jì)劃中的抽樣方法。 （或超出）批準(zhǔn)的過程能力或性能。 、檢驗(yàn)指導(dǎo)書的編制、審批及發(fā)放。 (h) 巡檢員每月匯總產(chǎn)品特性統(tǒng)計(jì)結(jié)果 ,報(bào)生產(chǎn)制造部分析，生產(chǎn)車間將參數(shù)記錄表報(bào)技術(shù)部分析，判斷工序是否處于受控狀態(tài) ,提出改進(jìn)措施。具體見《工裝設(shè)備管理制度》。具體見《人力資源管理程序》。 (d) 技術(shù)部對(duì)關(guān)鍵、特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)控點(diǎn)，對(duì)特殊工序過程參數(shù)技術(shù)部確定最佳值，生產(chǎn)制造部進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。 (b) 特殊工序確定原則 : 驗(yàn)證的工序； ； 。 、特殊過程的控制。 f）生產(chǎn)制造部根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求提出對(duì)工位器具的要求、設(shè)計(jì)、采購和管理。配置應(yīng)符合生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定，詳見《工裝設(shè)備管理制度》。 c）生產(chǎn)員工按照工藝文件進(jìn)行操作。 a)技術(shù)部制訂工藝文件等技術(shù)文件，并發(fā)放實(shí)施。 b）關(guān)鍵過程：本公司的關(guān)鍵過程包括 涂布過程 、注液過程、分容過程 。 ：對(duì)于產(chǎn)品的生產(chǎn)過程可以劃分三類過程：一般過程、關(guān)鍵過程、特殊過程。 產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，并統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成情況。 4流程圖 5工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃 ，作為采購、生產(chǎn)和檢驗(yàn)的依據(jù)，生產(chǎn)計(jì)劃隨采購、生產(chǎn)和銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改。 ，負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員的技能培訓(xùn)。 、工藝文件；負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊工序的確定，編制關(guān)鍵、特殊工序《作業(yè)指導(dǎo)書》 ,對(duì)特殊工序過程參數(shù)定期匯總分析。 2范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)制造全過程的控制。 ，按合同執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的入庫管理按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 ，并記錄在《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》上。 ,要有產(chǎn)品說明、出廠日期，保證在有效期內(nèi)采購和使用。 ，驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品圖紙和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)程，執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí) ,應(yīng)由生產(chǎn)制造部通知供方對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式作出安排或規(guī)定。 。 超（少）計(jì)劃數(shù)送貨，同一產(chǎn)品總送貨數(shù)允許 5%的偏差；分期送貨的，允許前幾次超（少）計(jì)劃數(shù)10%送貨，總數(shù)按 5%考核。在預(yù)計(jì)到所采購的材料不能按時(shí)到達(dá)本公司時(shí)，采購承辦 人員應(yīng)及時(shí)通知材料申報(bào)和使用單位，以及采取措施，包括：監(jiān)督供方進(jìn)行調(diào)配資源、聯(lián)系更多的采購渠道或通知生產(chǎn)制造部進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整。 /跟催 ，確保供方能滿足百分之百交付。必要時(shí)同供方簽訂《合同終止履行協(xié)議書》。 與供方簽訂的合同 (或協(xié)議書 ),按合同 管理制度審批權(quán)限審批 ,合同應(yīng)登記入冊(cè) ,填寫《采購合同登記表》。對(duì)于不簽合同的常規(guī)采購，由生產(chǎn)制造部填寫《不簽書面合同審批單》經(jīng)審批人審批后實(shí)施。 采購合同的管理 、外協(xié)件產(chǎn)品 ,產(chǎn)品采購時(shí)由生產(chǎn)制 造部與合格供方簽訂《買賣合同》，并簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 1》；產(chǎn)品外協(xié)加工時(shí)由生產(chǎn)制造部與合格供方簽訂《承攬合同》，并簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 2》。 ,要經(jīng)總工批準(zhǔn)。 采購準(zhǔn)備 采購 采購跟催 入庫 需求提報(bào) 驗(yàn)證 審批 。由于特殊情況需要在合格供方以外單位外購?fù)鈪f(xié)時(shí)，應(yīng)當(dāng)先對(duì)供方的情況進(jìn)行了解，填寫《供方特批供貨審批表》 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 采購控制程序 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并嚴(yán)格檢驗(yàn)，這種情況僅限臨時(shí)或新品外購?fù)鈪f(xié)。 生產(chǎn)性物料應(yīng)選擇在《合格供方名錄》中采購 ,如果沒有 合格供方，應(yīng)進(jìn)行合格供方開發(fā)，合格供方開發(fā)按《合格供方選擇評(píng)定及監(jiān)控程序》。 ,由生產(chǎn)制造部填寫《零星采購計(jì)劃單》 ,經(jīng)審批后 ,由采購人員實(shí)施。 4流程圖 NG OK OK NG OK 5工作程序 /審批 、物料采購申 請(qǐng)，并結(jié)合物料采購周期 ,而制定《月采購計(jì)劃》 ,月采購計(jì)劃應(yīng)在生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后的三天內(nèi)完成 (特殊情況除外 ),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 。 3職責(zé) 。對(duì)供方的交付過程進(jìn)行跟蹤控制 ,要求供方具有百分之百的按時(shí)交付能力，并監(jiān)視供方按時(shí)交付，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 （同 ）評(píng)審為主，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審。 。復(fù)評(píng)時(shí)填寫《供方評(píng)審審批表》。 生產(chǎn)制造部及時(shí)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。 ，填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》。 ，對(duì)老供方按以往供貨業(yè)績，由生產(chǎn)制造部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，登入《合格供方名錄》。 選定合格供方 供方開發(fā)提出 新供方初選 淘汰 樣品評(píng)估 供方評(píng)價(jià)供貨管理 合格供方復(fù)評(píng) 降級(jí) /淘汰 ，生產(chǎn)制造部整理好新供方資料，建立供方檔案。 生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、品質(zhì)管理部等按 ,填寫《供方評(píng)審審批表》。 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 合格供方選擇評(píng)定及監(jiān)控程序 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 評(píng)審合格后才能進(jìn)入合格供方的名單，簽訂供貨合同； ：經(jīng)送樣確認(rèn)合格后，生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、品質(zhì)管理部按 場考評(píng)或資料評(píng)審。）分別采用不同的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)審： ：在其送樣確認(rèn)合格后進(jìn)行小批量試采購，經(jīng)連續(xù)兩次小批量按時(shí)供貨、檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、品質(zhì)管理部對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量滿足能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力等方面進(jìn)行現(xiàn)場考核，填寫《供方綜合考查表》。 待開發(fā)新供方確定后，對(duì)新開發(fā)供方的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)估，由生產(chǎn)制造部委托技術(shù)部或品質(zhì)管理部進(jìn)行確 認(rèn)，確認(rèn)按《零部件確認(rèn)管理制度》，并出具《質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告》，樣品評(píng)估合格后生產(chǎn)制造部可以進(jìn)行小批量試采購。并搜集新開發(fā)供方的資料 （包括供方經(jīng)營合法性證明、質(zhì)量體系及產(chǎn)品認(rèn)證證書、工廠概況、產(chǎn)品介紹、主要生產(chǎn)及檢測設(shè)備、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 4流程圖 NG OK NG NG NG OK OK OK NG NG OK 5工作程序 供方開發(fā)提出 由生產(chǎn)制造部根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量、特性要求，進(jìn)行初步調(diào)研，提出開發(fā)建議。 、監(jiān)控。 2范圍 適用于為本公司提供影響本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)性物料的供方 、 外包過程供方 的選擇和評(píng)定。 必要時(shí)由品質(zhì)管理部對(duì)更改后的產(chǎn)品進(jìn)行重新試驗(yàn)驗(yàn)證。 、分析，并形成改進(jìn)計(jì)劃，然后實(shí)施改進(jìn)。 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 頁 碼 第 4 頁 共 4 頁 ： 1） 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，提出對(duì)產(chǎn)品或工藝的改進(jìn)； 2） 在產(chǎn)品生產(chǎn)后出現(xiàn)質(zhì)量問題，提出對(duì)產(chǎn)品的改進(jìn) ； 3） 為降低產(chǎn)品的成本或提高產(chǎn)品的性能和可靠性的合理化建議的改進(jìn)； 4） 使用的法律法規(guī)要求的變更，提出的產(chǎn)品改進(jìn)。 。 ，按 《文件控制程序》執(zhí)行 。 ，可以批量生產(chǎn)。 《新品確認(rèn)書》方式進(jìn)行，報(bào)告由技術(shù)部起草，技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部確認(rèn)，總工審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。小批量生產(chǎn)結(jié)束后，技術(shù)部組織相關(guān)部門對(duì)新品開發(fā)進(jìn)行總結(jié)，填寫《小批量試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，總工審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。在小批量試生產(chǎn)結(jié)束，整改項(xiàng)目完成之后，產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)之前進(jìn)行。 a) 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)試制過程的組織實(shí)施，必要時(shí)可以組織員工進(jìn)行生產(chǎn)前的技能培訓(xùn)，指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中每道工序的監(jiān)管，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析、解決，對(duì)本部門不能解決的問題及時(shí)上報(bào)技術(shù)部統(tǒng)籌解決，試制過程產(chǎn)品批號(hào)按 《文件控制程序》； b) 品質(zhì)管理部對(duì)試制過程進(jìn)行試制品質(zhì)監(jiān)督、控制，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的抽檢量一般不低于平時(shí)的二倍，并保證測量、 抽檢數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確； c) 在生產(chǎn)試制完成后生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部共同做《試制生產(chǎn)、品質(zhì)情況 評(píng)審 報(bào)告》報(bào)技術(shù)部，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)效果； d) 技術(shù)部對(duì)試制工藝進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)試制過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)分析、解決，必要時(shí)組織評(píng)審，技術(shù)工藝員在試制完成后對(duì)工藝過程進(jìn)行評(píng)審 ,填寫《試制工藝過程評(píng)審表》。電芯的試制數(shù) 量為 100只左右。 ，技術(shù)部要及時(shí)的回復(fù)、解決，更改后的設(shè)計(jì)要重新評(píng)審（可指定專人評(píng)審）。 ，由技術(shù)部組織進(jìn)行評(píng)審，主要目的是評(píng)價(jià)各階段設(shè)計(jì)輸出能否滿足輸入要 求和預(yù)期目標(biāo)及相應(yīng)的內(nèi)外部資源的適宜性，評(píng)審內(nèi)容包括輸出的全部內(nèi)容。 a） 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 的各項(xiàng)要求； b） 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?，如設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書及采購清單； c） 規(guī)定或引用產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)； d） 規(guī)定產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，如托運(yùn)或貯存要求，使用說明等。 技術(shù)設(shè)計(jì)期 新品開發(fā)數(shù)量 試生產(chǎn)周期 合計(jì)天數(shù) 1（天） a（ 個(gè) ） 13（天） 1+ a+13（天） （編號(hào)按《文件控制程序》）： a) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件； b) 生產(chǎn)工藝文件； c) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； d) 設(shè)計(jì)或計(jì)算資料。 ，每種電芯的開發(fā)周期應(yīng)在新品確認(rèn)書中注明。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書》，完成各自分工任務(wù)和本職工作任務(wù)，并確保在安排的開發(fā)進(jìn)度內(nèi)及時(shí)完成，不能及時(shí)完成的要在規(guī)定完成時(shí)間三天前上交延遲報(bào)告，總工批準(zhǔn)后由技術(shù)部調(diào)整開發(fā)計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度表，填寫《開發(fā)進(jìn)度變更報(bào)告》 ,并將信息傳達(dá)到相關(guān)部門。設(shè)計(jì)方案得到總工的批準(zhǔn)，必要時(shí)可由總工組織進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。 ： a) 市場信息； b) 產(chǎn)品的主要功能和性能要求； 評(píng)審 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和 開發(fā)確認(rèn) 評(píng)審 批量生產(chǎn) 評(píng)審 評(píng)審 c) 適用的法律法規(guī)要求； d) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用的信息； e) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 。 總工對(duì)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)建議書》進(jìn)行評(píng)審 后確定新品開發(fā)在技術(shù)或時(shí)間上與《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)建議書》有沖突時(shí)，協(xié)調(diào)銷售部修改《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)建議書》，并在《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)建議書》審核欄上簽字。 a) 銷售部根據(jù)客戶需求建議開發(fā)非常規(guī)型號(hào)品種，或客戶需求的常規(guī)型號(hào)公司從未生產(chǎn)過，又無成熟生產(chǎn)工藝的品種，銷售部提出《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)建議書》； b) 公司各部門為了提高產(chǎn)品質(zhì)量提出《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)建議書》； c) 公司根據(jù)市場信息對(duì)產(chǎn)品發(fā)展的前景分析、預(yù)測，做出新品開發(fā)的決策（《會(huì)議紀(jì)要》或通知的方式下達(dá)開發(fā)任務(wù) ）。 ：負(fù)責(zé)新品所需零部件的采購、委外加工；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制、小批量試生產(chǎn)；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)的工裝、模具的制作。 ： 負(fù)責(zé)新型 電芯 （包括動(dòng)力、聚合物、圓柱形 電芯 ）及不同規(guī)格 電芯 的設(shè)計(jì)和開發(fā) ，負(fù)責(zé)老產(chǎn)品的改進(jìn)。 ：負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的管理并組織實(shí)施。 2 范圍 適用于本公司 電芯 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)的全過程。 、口頭 、電話 、信函申請(qǐng) , 銷售部根據(jù)修改的內(nèi)容填寫《合同修改通知單》 ,由總工批準(zhǔn)后，同時(shí)通知有關(guān)部門做好生產(chǎn)、采購等工作安排。 ，如其將書面通知送達(dá)辦事處的，辦事處應(yīng)在十五天內(nèi)給予書面 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 答復(fù)。如需變更或解除合同，必須由雙方協(xié)商一致，并達(dá)成書面協(xié) 議。 ，開展顧客滿意度調(diào)查，應(yīng)對(duì)顧客反饋的信息特別是顧客投訴、產(chǎn)品退貨等及時(shí)回復(fù)，