【正文】 5 相關(guān)文件 《供應(yīng)商控制程序》 《檢驗(yàn) 程序》 《節(jié)能認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 《認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志使用管。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的日常監(jiān)督工作。由生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可發(fā)放使用。 c）質(zhì)管部 應(yīng)對(duì)所有認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行驗(yàn)證，不合格的產(chǎn)品及未獲證產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用 認(rèn)證標(biāo)志的獲得 a）標(biāo)志應(yīng)在產(chǎn)品、產(chǎn)品最小包裝和 /或說(shuō)明書(shū)上使用 b) 購(gòu)買認(rèn)證中心統(tǒng)一印制的標(biāo)志直接粘貼； c）公司自行印刷， 需按《認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志使用管理辦法》的要求向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)， 對(duì)標(biāo)志使用的具體方案（具體部位、形式和必要的文字注解） KM/A— 02 M 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 A/0 2/2 行具體的描述， 在機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行印刷；供應(yīng)部按質(zhì)管部的 認(rèn)證標(biāo)志樣式，聯(lián)系制作?？毯陀∷?biāo)志事宜，按《供應(yīng)商控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 其他相關(guān)部門(mén)配合做好相關(guān)的控制工作。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司認(rèn)證標(biāo)志的型號(hào)選用、合理使用工作。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的控制工作。 5 相關(guān)文件 《認(rèn)證 產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告 》 《生產(chǎn) 過(guò)程 控制程序》 《不合格品控制程序》 《認(rèn)證產(chǎn)品變更申請(qǐng)》 KM/A— 02 L 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 A/0 3/3 6 相關(guān)記錄 《 初 檢記錄》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 《過(guò)程檢驗(yàn)記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》 KM/A— 02 M 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 A/0 1/2 M 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 1 目的 對(duì)公司所有獲得節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行有效控制，確保認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼節(jié)能認(rèn)證標(biāo)志。 企業(yè)應(yīng)對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品在采購(gòu)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，對(duì)其一致性 進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 2) 采購(gòu)時(shí)關(guān)鍵件的名稱、型號(hào)、牌號(hào)、圖號(hào)、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報(bào)告 一致，否則應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)報(bào)備 , 批準(zhǔn)后方可投入生產(chǎn)。 認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求 產(chǎn)品變更 當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、元器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。質(zhì)管部應(yīng)適時(shí)向全體員工宣 傳認(rèn) 證產(chǎn)品一致性管理是涉及國(guó)家法律法規(guī)、保護(hù)正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要 性。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用。 2 范圍 適用于本廠 生產(chǎn)的所有節(jié)能認(rèn)證要求的產(chǎn)品。 給管理人員、作業(yè)人員、檢驗(yàn)人員充分的授權(quán)，授權(quán)人員擁有一定的權(quán)力，必須承擔(dān)一定的責(zé)任，它們必須是相輔相成的。 員工激勵(lì)和授權(quán) KM/A— 02 K 人力資源控制程序 A/0 3/3 組織應(yīng)實(shí)施員工激勵(lì)、授權(quán)管理，目的是提高員 工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)水平，促進(jìn)員工努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 資格的認(rèn)定 經(jīng)培訓(xùn)考核合格者，由副總經(jīng)理明確其上崗崗位和應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限。 送外培訓(xùn)的管理 外培人員名單由辦公室報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)于為企業(yè)作出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀技術(shù)人員、可送至更高學(xué)府深造培訓(xùn)。 對(duì)在崗工人、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、實(shí)驗(yàn)室人員、特殊過(guò)程操作人員、服務(wù)人員、設(shè)備維修人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、顧客的特殊要求教育和 培訓(xùn)，對(duì)其工作技能、業(yè)務(wù)理論知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，并考核、記錄、建檔。 內(nèi)部培訓(xùn) KM/A— 02 K 人力資源控制程序 A/0 2/3 內(nèi)部員工培訓(xùn)工作由辦公室具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施，生產(chǎn)部 、 營(yíng)銷部、供應(yīng)部、質(zhì)管部等部門(mén)配合協(xié)助。 （ 2） 內(nèi)審員、各級(jí)管理人員、技術(shù)人員、驗(yàn)證人員、實(shí)驗(yàn)室人員、服務(wù)人員、供應(yīng)銷售人員等。 根據(jù)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，辦公室依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容、目的、要求等工作性質(zhì)、專業(yè)、知識(shí)層次、工種、工序制定具體的可操作的培訓(xùn)工作實(shí)施計(jì)劃，并落實(shí)好師資、教材和必要的用品用具。 各部門(mén)負(fù)責(zé)提供接受培訓(xùn)人員名單并配合做好培訓(xùn)工作。 2 適用范圍 適用于本公司與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)有關(guān)的各類人力資源的控制。 4 相關(guān)文件 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 《計(jì)量檢測(cè)器具使用和保養(yǎng)規(guī)程》 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 5 相關(guān)記錄 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備檢修單》 《計(jì)量檢測(cè)器具臺(tái)帳》 《計(jì)量檢測(cè)器具檢定記錄》 《計(jì)量檢測(cè)器具維修保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備報(bào)廢單》 《計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單》 KM/A— 02 K 人力資源控制程序 A/0 1/3 K 人力資源控制程序 1 目的 對(duì)人力 資源進(jìn)行合理配置，使每位員工都能夠在本崗位上發(fā)揮自己最大的潛能。 設(shè)備檢查 生產(chǎn)部應(yīng)定期組織人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備安全情況進(jìn)行檢查，結(jié)果應(yīng)作好《生產(chǎn) KM/A— 02 J 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)控制程序 A/0 3/3 設(shè)備安全檢查記錄》，檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，保存檢查記錄。 設(shè)備的閑置和報(bào)廢 生產(chǎn)設(shè)備閑置時(shí)應(yīng)作好登記，定期進(jìn)行清潔保養(yǎng)，作好標(biāo)識(shí)，保證生產(chǎn)需要時(shí)能正常運(yùn)行；經(jīng)確認(rèn)已無(wú)法修復(fù)或技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后需要報(bào)廢的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě) 《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具每年度初應(yīng)制定年度檢定計(jì)劃，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽批后執(zhí)行；凡是經(jīng)過(guò)檢定機(jī)構(gòu)檢定合格的計(jì)量器具，計(jì)量人員應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 計(jì)量人員應(yīng)做好計(jì)量檢測(cè)器具日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并定期進(jìn)行檢查，確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)，保證檢驗(yàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確有效。 設(shè)備 說(shuō)明書(shū)、合格證、保修單、隨機(jī)備件及工具清單等資料應(yīng)及時(shí)整理歸檔。 生產(chǎn)部在收到供應(yīng)部提報(bào)的《設(shè)備驗(yàn)收單》后應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì) 到貨設(shè)備質(zhì)量、數(shù)量及技術(shù)性能等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的應(yīng)出具《設(shè)備驗(yàn)收單》。 操作規(guī)程的內(nèi)部培訓(xùn)和考核。 閑置報(bào)廢設(shè)備管理。 建立設(shè)備日常維修和保養(yǎng)記錄。 整理設(shè)備資料 (說(shuō)明書(shū)、合格證、保修單、隨機(jī)備件及工具清單等 )歸檔。 4． 4 顧客反饋品的確認(rèn) 由生產(chǎn)部對(duì)反饋品進(jìn)行入庫(kù)管理 ,通知質(zhì)管 ,由質(zhì)管登入《退燈記錄》 ,同時(shí)進(jìn)行原因分析 ,由質(zhì)管部確認(rèn) . 5 相關(guān)文件 《糾正措施和預(yù)防措施控制程序 》 《不合格品控制程序》 KM/A— 02 I 檢驗(yàn)程序 A/0 6/6 6. 相關(guān)記錄 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 《緊急放行產(chǎn)品申請(qǐng)單》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《巡檢記錄》 《退燈記錄》 KM/A— 02 J 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)控制程序 A/0 1/3 J 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)控制程序 1 目的和使用范圍 加強(qiáng)設(shè)備及計(jì)量器具管理，保證正常生產(chǎn)的運(yùn)行，適用于生產(chǎn)設(shè)備及計(jì)量器具從采購(gòu)、日常管理到閑置報(bào)廢的全程管理。 c) 從事外觀檢查的人員需對(duì)其視力、色盲等進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方可從事該項(xiàng)工作。 監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存。 監(jiān)視和測(cè)量記錄 在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定通過(guò)了監(jiān)視和 測(cè)量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。 如果需要可將樣品送到第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)確認(rèn) , 以確保產(chǎn)品持續(xù)性符 合標(biāo)準(zhǔn)要求 , 并將相關(guān)檢測(cè)報(bào)告?zhèn)錂n。因顧客批準(zhǔn)而放行的產(chǎn)品，應(yīng)考慮： a) 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求； b) 這類產(chǎn)品并不意味著可以不滿足顧客的要求。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)員依據(jù)成品《 檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄《成 品檢驗(yàn)記錄》，并由質(zhì)管部確認(rèn)。 例行檢驗(yàn)（成品的監(jiān)視和測(cè)量） 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品監(jiān)視和測(cè)量均已完成，并合格后才能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 KM/A— 02 I 檢驗(yàn)程序 A/0 4/6 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行。 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過(guò)程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽查，并將結(jié)果填寫(xiě)《檢查表》，由負(fù)責(zé)人審核后，及時(shí)反饋給操 作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 互檢 下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。 KM/A— 02 I檢驗(yàn)程序 A/0 3/6 半成品的監(jiān)視和測(cè)量 半成品檢驗(yàn) 按初檢規(guī)定的工序，開(kāi)始生產(chǎn)或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，組裝填寫(xiě)《半成品檢驗(yàn)記錄》， 如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至初檢合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式 驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、驗(yàn)證合格證明文件等方式。 a) 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急放行產(chǎn)品申請(qǐng)單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明 “緊急放行”后放行；生產(chǎn)部在《生產(chǎn)計(jì)劃》上也應(yīng)注明“緊急放行”。 c) 在國(guó)外采購(gòu)的原材料采用先辦理入庫(kù)手續(xù)，由質(zhì)管部根據(jù)按《檢驗(yàn)規(guī)范》要求實(shí)施檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，驗(yàn)證不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》要求實(shí)施。 檢驗(yàn)員根據(jù) 《 檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫(xiě)“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”中相關(guān)內(nèi)容。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。 與質(zhì)量有關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解， 轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如生產(chǎn)工序產(chǎn)品合格率、采購(gòu)產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意度等。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程。 3． 職責(zé) 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 5 相關(guān)記錄 《口頭 /電話訂貨記錄》 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 《物資采購(gòu)單》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 《半成品檢驗(yàn)記錄》 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 《不合格品處置單》 KM/A— 02 I 檢驗(yàn)程序 A/0 1/6 I 檢驗(yàn)程序 1． 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 （ 4）用與顧客交往，主動(dòng)向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品， 提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。 （ 2）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 （ 2）合同要求時(shí)，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 （ 3）對(duì)儲(chǔ)存物品的環(huán)境及安全有明確要求 （ 4）所有儲(chǔ)存物品應(yīng)建立《貨物卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)管部確認(rèn)、處理。 儲(chǔ)存控制 （ 1）編制倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先進(jìn)先出。 （ 2）車間包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意產(chǎn)品質(zhì)量；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整。 （ 4）