【正文】 《巡檢記錄》 《退燈記錄》 KM/A— 02 J 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)控制程序 A/0 1/3 J 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)控制程序 1 目的和使用范圍 加強(qiáng)設(shè)備及計(jì)量器具管理，保證正常生產(chǎn)的運(yùn)行，適用于生產(chǎn)設(shè)備及計(jì)量器具從采購(gòu)、日常管理到閑置報(bào)廢的全程管理。 建立設(shè)備日常維修和保養(yǎng)記錄。 操作規(guī)程的內(nèi)部培訓(xùn)和考核。 設(shè)備 說明書、合格證、保修單、隨機(jī)備件及工具清單等資料應(yīng)及時(shí)整理歸檔。 強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具每年度初應(yīng)制定年度檢定計(jì)劃，報(bào)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽批后執(zhí)行；凡是經(jīng)過檢定機(jī)構(gòu)檢定合格的計(jì)量器具，計(jì)量人員應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 設(shè)備檢查 生產(chǎn)部應(yīng)定期組織人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備安全情況進(jìn)行檢查，結(jié)果應(yīng)作好《生產(chǎn) KM/A— 02 J 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)控制程序 A/0 3/3 設(shè)備安全檢查記錄》，檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，保存檢查記錄。 2 適用范圍 適用于本公司與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)有關(guān)的各類人力資源的控制。 根據(jù)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，辦公室依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容、目的、要求等工作性質(zhì)、專業(yè)、知識(shí)層次、工種、工序制定具體的可操作的培訓(xùn)工作實(shí)施計(jì)劃，并落實(shí)好師資、教材和必要的用品用具。 內(nèi)部培訓(xùn) KM/A— 02 K 人力資源控制程序 A/0 2/3 內(nèi)部員工培訓(xùn)工作由辦公室具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施，生產(chǎn)部 、 營(yíng)銷部、供應(yīng)部、質(zhì)管部等部門配合協(xié)助。對(duì)于為企業(yè)作出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀技術(shù)人員、可送至更高學(xué)府深造培訓(xùn)。 資格的認(rèn)定 經(jīng)培訓(xùn)考核合格者，由副總經(jīng)理明確其上崗崗位和應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限。 給管理人員、作業(yè)人員、檢驗(yàn)人員充分的授權(quán)，授權(quán)人員擁有一定的權(quán)力，必須承擔(dān)一定的責(zé)任，它們必須是相輔相成的。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用。 認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求 產(chǎn)品變更 當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、元器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。 企業(yè)應(yīng)對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品在采購(gòu)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，對(duì)其一致性 進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的控制工作。 其他相關(guān)部門配合做好相關(guān)的控制工作。由生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可發(fā)放使用。 5 相關(guān)文件 《供應(yīng)商控制程序》 《檢驗(yàn) 程序》 《節(jié)能認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 《認(rèn)證證書和標(biāo)志使用管。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的日常監(jiān)督工作。 c）質(zhì)管部 應(yīng)對(duì)所有認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行驗(yàn)證，不合格的產(chǎn)品及未獲證產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用 認(rèn)證標(biāo)志的獲得 a）標(biāo)志應(yīng)在產(chǎn)品、產(chǎn)品最小包裝和 /或說明書上使用 b) 購(gòu)買認(rèn)證中心統(tǒng)一印制的標(biāo)志直接粘貼； c）公司自行印刷， 需按《認(rèn)證證書和標(biāo)志使用管理辦法》的要求向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)， 對(duì)標(biāo)志使用的具體方案（具體部位、形式和必要的文字注解） KM/A— 02 M 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 A/0 2/2 行具體的描述， 在機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行印刷；供應(yīng)部按質(zhì)管部的 認(rèn)證標(biāo)志樣式，聯(lián)系制作模刻和印刷標(biāo)志事宜，按《供應(yīng)商控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司認(rèn)證標(biāo)志的型號(hào)選用、合理使用工作。 5 相關(guān)文件 《認(rèn)證 產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告 》 《生產(chǎn) 過程 控制程序》 《不合格品控制程序》 《認(rèn)證產(chǎn)品變更申請(qǐng)》 KM/A— 02 L 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 A/0 3/3 6 相關(guān)記錄 《 初 檢記錄》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 《過程檢驗(yàn)記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》 KM/A— 02 M 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 A/0 1/2 M 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 1 目的 對(duì)公司所有獲得節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行有效控制，確保認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼節(jié)能認(rèn)證標(biāo)志。 2) 采購(gòu)時(shí)關(guān)鍵件的名稱、型號(hào)、牌號(hào)、圖號(hào)、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報(bào)告 一致，否則應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)報(bào)備 , 批準(zhǔn)后方可投入生產(chǎn)。質(zhì)管部應(yīng)適時(shí)向全體員工宣 傳認(rèn) 證產(chǎn)品一致性管理是涉及國(guó)家法律法規(guī)、保護(hù)正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要 性。 2 范圍 適用于本廠 生產(chǎn)的所有節(jié)能認(rèn)證要求的產(chǎn)品。 員工激勵(lì)和授權(quán) KM/A— 02 K 人力資源控制程序 A/0 3/3 組織應(yīng)實(shí)施員工激勵(lì)、授權(quán)管理，目的是提高員 工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)水平，促進(jìn)員工努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 送外培訓(xùn)的管理 外培人員名單由辦公室報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)在崗工人、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、實(shí)驗(yàn)室人員、特殊過程操作人員、服務(wù)人員、設(shè)備維修人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、顧客的特殊要求教育和 培訓(xùn)，對(duì)其工作技能、業(yè)務(wù)理論知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，并考核、記錄、建檔。 （ 2） 內(nèi)審員、各級(jí)管理人員、技術(shù)人員、驗(yàn)證人員、實(shí)驗(yàn)室人員、服務(wù)人員、供應(yīng)銷售人員等。 各部門負(fù)責(zé)提供接受培訓(xùn)人員名單并配合做好培訓(xùn)工作。 4 相關(guān)文件 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 《計(jì)量檢測(cè)器具使用和保養(yǎng)規(guī)程》 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 5 相關(guān)記錄 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備檢修單》 《計(jì)量檢測(cè)器具臺(tái)帳》 《計(jì)量檢測(cè)器具檢定記錄》 《計(jì)量檢測(cè)器具維修保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備報(bào)廢單》 《計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單》 KM/A— 02 K 人力資源控制程序 A/0 1/3 K 人力資源控制程序 1 目的 對(duì)人力 資源進(jìn)行合理配置，使每位員工都能夠在本崗位上發(fā)揮自己最大的潛能。 設(shè)備的閑置和報(bào)廢 生產(chǎn)設(shè)備閑置時(shí)應(yīng)作好登記，定期進(jìn)行清潔保養(yǎng)，作好標(biāo)識(shí)，保證生產(chǎn)需要時(shí)能正常運(yùn)行；經(jīng)確認(rèn)已無法修復(fù)或技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后需要報(bào)廢的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)填寫 《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 計(jì)量人員應(yīng)做好計(jì)量檢測(cè)器具日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并定期進(jìn)行檢查，確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)，保證檢驗(yàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確有效。 生產(chǎn)部在收到供應(yīng)部提報(bào)的《設(shè)備驗(yàn)收單》后應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì) 到貨設(shè)備質(zhì)量、數(shù)量及技術(shù)性能等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的應(yīng)出具《設(shè)備驗(yàn)收單》。 閑置報(bào)廢設(shè)備管理。 整理設(shè)備資料 (說明書、合格證、保修單、隨機(jī)備件及工具清單等 )歸檔。 c) 從事外觀檢查的人員需對(duì)其視力、色盲等進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方可從事該項(xiàng)工作。 監(jiān)視和測(cè)量記錄 在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定通過了監(jiān)視和 測(cè)量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。因顧客批準(zhǔn)而放行的產(chǎn)品，應(yīng)考慮： a) 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求； b) 這類產(chǎn)品并不意味著可以不滿足顧客的要求。 檢驗(yàn)員依據(jù)成品《 檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄《成 品檢驗(yàn)記錄》，并由質(zhì)管部確認(rèn)。 KM/A— 02 I 檢驗(yàn)程序 A/0 4/6 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行。 互檢 下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式 驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、驗(yàn)證合格證明文件等方式。 c) 在國(guó)外采購(gòu)的原材料采用先辦理入庫(kù)手續(xù)，由質(zhì)管部根據(jù)按《檢驗(yàn)規(guī)范》要求實(shí)施檢驗(yàn)，并填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，驗(yàn)證不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》要求實(shí)施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程。 5 相關(guān)記錄 《口頭 /電話訂貨記錄》 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 《物資采購(gòu)單》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 《半成品檢驗(yàn)記錄》 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 《不合格品處置單》 KM/A— 02 I 檢驗(yàn)程序 A/0 1/6 I 檢驗(yàn)程序 1． 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 （ 2）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 （ 3）對(duì)儲(chǔ)存物品的環(huán)境及安全有明確要求 （ 4）所有儲(chǔ)存物品應(yīng)建立《貨物卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)管部確認(rèn)、處理。 （ 2）車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意產(chǎn)品質(zhì)量；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整。 （ 2） 按照周轉(zhuǎn)車外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 （ 2） 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的 風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本企業(yè)產(chǎn)品的追溯性路徑為： 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、保留；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)簽作為標(biāo)識(shí)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 （ 5） 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 6/8 程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。特殊工序?yàn)椋耗z頭、浸焊 應(yīng)對(duì)電路板插件、浸焊等所有生產(chǎn)和服務(wù)所提供的過程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)他們的過程能力，適用時(shí)，這些確認(rèn)應(yīng)包括： （ 1） 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施。 （ 2）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。 從第四 條開始的以下各條，如果顧客負(fù)責(zé)零件批準(zhǔn)部門同意，可以免于提交產(chǎn)品批準(zhǔn)。 制造過程或方法發(fā)生了變化。 對(duì)零件做了更改 產(chǎn)品圖樣、規(guī)范或材料規(guī)范的改變使產(chǎn)品發(fā)生了變化。 作業(yè)指導(dǎo)書的形式有： （ 1） 工序作業(yè)指導(dǎo)書 （ 2） 檢驗(yàn)規(guī)范 （ 3） 流程圖 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 3/8 （ 4） 設(shè)備操作規(guī)程 （ 4） 試驗(yàn)程序 （ 5） 其它文件形式 控制計(jì)劃的內(nèi)容可包括以下內(nèi)容： （ 1） 控制計(jì)劃的名稱、編號(hào)、制定日期、修訂日期和批準(zhǔn) （ 2） 所需的工具、量具和其他設(shè)備 （ 3） 特殊特性的符號(hào)標(biāo)識(shí)（如果有） （ 4） 自檢和互檢內(nèi)容 （ 5） 反應(yīng)計(jì)劃 （ 6） 工具更換的周期 （ 7） 有關(guān)的項(xiàng)目和制造標(biāo)準(zhǔn) （ 8） 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其它過程監(jiān)控要求 作業(yè)指導(dǎo)書的制定：營(yíng)銷部、生產(chǎn)部可參照顧客的信息、控制計(jì)劃、過程工藝、流程圖、質(zhì)量計(jì)劃、生產(chǎn)規(guī)范、實(shí)際作業(yè)情況等來編寫。 4． 1． 4 訂單變更的控制 營(yíng)銷部接收顧客訂單變更的信息，制作《訂單變更單》，通知生產(chǎn)部，質(zhì)管部，做好資材確認(rèn)。 《生產(chǎn)計(jì)劃》或《生產(chǎn)通知單》 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 2/8 （