【正文】 章制度。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)有關(guān)服務(wù)的各項工作的管理和實施，建立并保存顧客檔案和聯(lián)系記錄；搜集產(chǎn)品質(zhì)量信息，作好產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)。 4 主要內(nèi)容與程序 服務(wù)內(nèi)容 編制年度服務(wù)計劃，確定服務(wù)內(nèi)容。 供銷部 定期或不定期回訪顧客，幫助顧客解決問題，驗證顧客對服務(wù)是否滿意，回訪后應(yīng)寫出顧客回訪服務(wù)報告。 記錄的管理 在服務(wù)過程中產(chǎn)生的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 供銷部和技術(shù)研發(fā)部作好相關(guān)標(biāo)識和記錄工作。 產(chǎn)品標(biāo)識 對檢驗合格的產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)識內(nèi)容和部位由生產(chǎn)人員按要求逐根噴印白色標(biāo)志，如鋼級、爐號、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號、制造廠名、產(chǎn)品編號等， SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改碼： 0 3 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)監(jiān)督并作好記錄。 5 相關(guān)文件 （ 1） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 2） 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 （ 1）檢驗記錄 （ 2）原料入庫單 1 編號：SZTG/CX1020xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 產(chǎn)品狀態(tài)控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改內(nèi)容 版本 /修訂 SZTG/CX1020xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識、標(biāo)記和檢驗記錄，辨別產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)，防止未經(jīng)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的產(chǎn)品和不合格品的轉(zhuǎn)序、非預(yù)期使用和交付。 4 主要內(nèi)容與程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)種類 本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)有三種：待檢、合格、不合格。 半成品監(jiān)視和測量狀態(tài) 半成品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，上料監(jiān)視和測量狀態(tài)在上料檢驗記錄中標(biāo)明；其他過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識在相應(yīng)記錄中標(biāo)明。 SZTG/CX1020xx 版本： 1 修改碼： 0 3 控制要求 標(biāo)識的管理 公司所用各類產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識必須保持完好，任何人員不得隨意涂改除去。 6 相關(guān)文件 （ 1） 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 （ 2） 《不合格品控制程 序》 （ 3） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄和報告 （ 1）檢驗記錄 1 編號：SZTG/CX1120xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 顧客財產(chǎn)的 控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1120xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 當(dāng)顧客提出帶料加工時，本公司為了滿足合同的需要，對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制，特制定本程序。 4 主要內(nèi)容與程序 合同簽訂 按《合同評審控制程序》進(jìn)行評審。 不合格品的控制 在入廠檢驗、過程檢驗和最終檢驗中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品中有不合格品時，及時通知顧客辦理退貨。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品搬運、防護(hù)和交付過程的管理。 （ 3） 油、套管產(chǎn)品出庫用吊車搬運。 成品庫存碼放層數(shù)不得超過有關(guān)規(guī)定。 交付 技術(shù)研發(fā)部接到供銷部的發(fā)貨通知后，保管員發(fā)貨。質(zhì)證書及時寄給顧客，途中質(zhì)量責(zé)任由本公司和汽運部門協(xié)商承擔(dān)。途中質(zhì)量責(zé)任由本公司和船運部門協(xié)商承擔(dān) 。 2 范圍 適用于本公司原材料驗收、過程控制、過程檢驗和成品檢驗所需的檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理。 所配設(shè)備要滿足測量要求和測量能力。 檢測設(shè)備的檢定 . 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)計量器具檢定的管理工作。 質(zhì)量保證部 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不合格時，若該設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)，應(yīng)組織有關(guān)部門評定該檢測器具檢測結(jié)果的有效性。 . 檢測設(shè)備的報廢由 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)。啟用時須報質(zhì)量保證部，檢定合格后方可使用。 5 記錄的管理 檢驗、測量和試驗設(shè)備管理所產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行》進(jìn)行管理。 公司辦公室 歸口管理內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織、計劃、實施和監(jiān)督本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 聘用 凡具備內(nèi)審員受聘資格的人員，由 公司辦公室 組織填寫內(nèi)審員資格審核表，經(jīng)審核后，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，頒發(fā) 內(nèi)審員聘書 ，正式成為本公司的內(nèi)審員。 公司辦公室 每年在第四季度制定下一年度審核計劃，報管理者代表審批。 審核員 負(fù)責(zé)根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”要求并按組長分工編寫審核“內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”，以便于順利有效地進(jìn)行審核工作。 SZTG/CX1420xx 版本： 1 修改碼： 0 4 由 審核員對不合格項填寫“內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告”。 審核跟蹤 對于內(nèi)審確定的不合格項，相關(guān)部門應(yīng)采取糾正措施并組織實施。 2 范圍 本程序適用于本公司的原料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)視和測量。 . 訂貨合同、質(zhì)證書及有特殊要求的驗收標(biāo)準(zhǔn)缺少或質(zhì)證書缺少關(guān)鍵保證項目的采購物資，質(zhì)量保證部可以拒檢。 過程監(jiān)視和測量 原料、無損探傷等每道過程檢驗合格或復(fù)檢合格后，在制品方可轉(zhuǎn)入下道 SZTG/CX1520xx 版本： 1 修改碼： 0 2 過程。 凡未經(jīng)檢驗或未全部完成規(guī)定的檢驗項目的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道過程。檢查合格的油、套管方能進(jìn)行入下道過程。 除非得到有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定監(jiān)視和測量項目完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付顧客使用。 5 記錄的管理 檢驗記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 不合格品的評審與處理職責(zé)表 不合格品 報告 隔離 評審 處置 記錄 進(jìn)貨類 不合格品 檢驗人員 庫管員 質(zhì)量保證部 供銷部 進(jìn)貨檢驗記錄 過程 不合格品 過程檢查員 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量保證部 技術(shù)研發(fā)部 過程檢驗記錄 最終檢驗 不合格品 入庫檢查員 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量保證部 技術(shù)研發(fā)部 成品檢驗記錄 使用現(xiàn)場 不合格品 顧客 現(xiàn)場隔離 質(zhì)量保證部 供銷部 現(xiàn)場檢驗記錄 各有關(guān)部門配合做好不合格品的處理，并組織好本部門 對不合格品的標(biāo)識和處理工作。 當(dāng)各檢查崗發(fā)現(xiàn)如下情況時，應(yīng)向技術(shù)研發(fā)部和質(zhì)量保證部報告： （ 1） 重復(fù)出現(xiàn)不合格品且經(jīng)現(xiàn)場調(diào)整不能克服； （ 2） 每班連續(xù)判廢多件； 技術(shù)研發(fā)部和質(zhì)量保證部接到報告后，應(yīng)查明造成不合格的原因，如需會審，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 凡屬下列情況，即使材料或產(chǎn)品不符合制造驗收準(zhǔn)則，也可驗收： 1) 材料或產(chǎn)品滿足設(shè)計驗收準(zhǔn)則 。 現(xiàn)場不合格品 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品，特別是顧客提出質(zhì)量異議的，供銷部填寫質(zhì)量信息反饋單，由質(zhì)量保證部及時采取相 應(yīng)的糾正措施。 6 引用文件 （ 1） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)控制程序》 （ 2） 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 （ 3） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1）不合格品臺帳 （ 2）質(zhì)量信息反饋單 （ 3） API 會標(biāo)去除記錄 編號：SZTG/CX1720xx 四 川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 數(shù)據(jù)分析控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1720xx 版本： A 修改碼： 0 2 1 目的 為確定、控制和驗證過程能力和產(chǎn)品特性，在數(shù)據(jù)的收集、整理、分析和使用中正確應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，以滿足顧客的需求，特制定本程序。 培訓(xùn) 根據(jù)各部門應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)的情況， 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)對應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)。如效果不當(dāng)，需及時改。 可供選擇的數(shù)據(jù)分析技術(shù) a. 折線圖法 c. 直方圖法落后 d. 調(diào)查表 當(dāng)應(yīng)用部門所選用的數(shù)據(jù)分析技術(shù)超出 所規(guī)定的范圍時 ,應(yīng)用部門需向 技術(shù)研發(fā)部 申請備案。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用與管理。 SZTG/CX1620xx 版本： 1 修改碼： 0 不合格品的狀態(tài)標(biāo)識 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)控制程序》。 凡屬下列情況，即使材料或產(chǎn)品不符設(shè)計驗收準(zhǔn)則，也可驗收： 1) 原設(shè)計驗收準(zhǔn)則已進(jìn)行了更改 。 對于標(biāo)準(zhǔn)允許返修的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)予以返修，并經(jīng)質(zhì)量保證部重新驗證合格后方可放行。 根據(jù)評審結(jié)果，由供銷部與供方聯(lián)系，作出讓步接收或拒收決定。 2 范圍 本程序適用于進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品、成品檢驗出現(xiàn)的不合格品及油、套管使用現(xiàn)場出現(xiàn)的不合 格品的控制。只有產(chǎn)品的監(jiān)視和測量全部按文件規(guī)定完成且結(jié)果符合規(guī)定要求時，才由授權(quán)的發(fā)貨檢驗人員在發(fā)貨前簽發(fā)質(zhì)證書，并及時發(fā)出。所有的檢驗、試驗合格的油、套管，經(jīng)已被授權(quán)的檢驗員驗收合格后，填寫油、套管收庫記錄，方可入庫。 成品檢驗：逐根進(jìn)行稱重檢驗。對不合格品做出相應(yīng)標(biāo)識，并在記錄上填寫不合格原因。 如因生產(chǎn)急需，有關(guān)材料的監(jiān)視和測量的結(jié)果未得到證實時，由相關(guān)部門提出申請，質(zhì)量保證部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行緊急放行，做好記錄。 4 主要內(nèi)容與程序 進(jìn)貨監(jiān)視和測量 供銷部應(yīng)首先依據(jù)訂貨合同進(jìn)行包裝、外觀質(zhì)量、材質(zhì)、數(shù)量、重量等檢查驗收，做好自檢記錄后填寫檢驗委托單一式兩份，同質(zhì)證書和合同中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求等一起傳遞給質(zhì)量 保證部，質(zhì)量保證部安排檢驗。 5 記錄的管理 在內(nèi)審中產(chǎn)生 的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行。 編寫審核報告 審核結(jié)束后，經(jīng)審核小組討論通過，由審核組長編寫審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，上報總經(jīng)理，下發(fā)各受審部門。 審核組成員按有關(guān)規(guī)定的審核程序?qū)嵤徍耍勒铡皟?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場觀察，抽查及詢問等方式檢查體系文件的執(zhí)行情況，并做好記錄。 審核組的組成 由管理者代表指定具有內(nèi)審資格，并具有較強(qiáng)獨立工作能力的審核員為組長；由審核組長在內(nèi)審資格合格的人員中選定小組成員；審核人員必須是與被審核部門無直接責(zé)任的人員。期滿后，經(jīng)復(fù)審合格者可續(xù)聘。 各部門對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項負(fù)責(zé)制訂糾正措施，并組織實施。 2 范圍 本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核。 低值易耗和簡易檢測器具的控制 工藝質(zhì)量檢測用鋼卷尺、塞尺等進(jìn)廠時須有產(chǎn)品合格證書和生產(chǎn)許可標(biāo)志，經(jīng)檢定合格后方可投入使用。 暫不使用的檢測器具由使用部門負(fù)責(zé)填寫“測量 設(shè)備周期變更（封存）申請報告 ”并經(jīng)質(zhì)量保證部審核后，進(jìn)行封存處理。 若計量器具在使用過程中發(fā)生意外，應(yīng)重新校準(zhǔn)。 . 質(zhì)量保證部 每月底將“計量器具周檢通知單”下達(dá)給使用部門；使用部門按“計量器具周檢通知單”將檢測器具送檢。 新采購的設(shè)備、器具在投入使用前由供銷部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求進(jìn)行檢驗，須送國家認(rèn)可權(quán)威部門檢定校準(zhǔn)的必須送檢。 檢驗、測量和試驗設(shè)備由相關(guān)人員負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 6 引用文件 （ 1）《質(zhì)量記錄控制程序》 SZTG/CX1220xx 版本： 1 修改碼： 0 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 油、套管收庫發(fā)貨記錄 （ 2） 油、套管質(zhì)證書 （ 3） 庫存產(chǎn)品（物資）質(zhì)量狀況檢查表 （ 3） 產(chǎn)品說明書 編號： 船運：按合同要求到港聯(lián)系船期、船號，及時將油、套管運到港裝船。 自提：供銷部開具出門證，質(zhì)證書隨顧客帶走，即完成交付工作，無規(guī)定時途中的質(zhì)量責(zé)任由顧客承擔(dān)。 顧客有要求時，應(yīng)涂防銹涂料，加保護(hù)器等。 搬運要求 （ 1）輥道輸送時，輥道不得有明顯棱角； （ 2）吊車搬運時，要輕裝輕卸，不得損傷產(chǎn)品； （ 3）必要時，應(yīng)使用與產(chǎn)品相適應(yīng)的保護(hù)設(shè)施（如貨架、板條箱等）； 搬運設(shè)施（輥道、吊車）應(yīng)定期