【正文】 《培訓(xùn)需求調(diào)查表》 《特殊工種人員名冊(cè)》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》 《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》 《培訓(xùn)簽到表 (1)》 《培訓(xùn)簽到表 (2)》 《員工培訓(xùn)卡》 《培訓(xùn)意見調(diào)查表》 管理資源吧 （ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 中山桑芭絲服裝有限 公司 程序文件 客戶滿意測(cè)量程序 編號(hào)： SQP15 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 借由客戶滿意度的確認(rèn)以改善公司的服務(wù)，確保滿足客戶的期望與要求。 業(yè)務(wù)部需建立客戶來電、來函、來訪信息反饋網(wǎng)，并將收集的信息分類處理后記錄在“客戶反饋信息表”內(nèi)，及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理。相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行不良原因分析并填寫糾正改善對(duì)策。 定期進(jìn)行客戶滿意度測(cè)評(píng) 管理資源吧 （ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP15 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 3 頁 客戶滿意度確認(rèn)的項(xiàng)目包括： 所提供產(chǎn)品的質(zhì)量； 準(zhǔn)時(shí)交付的能力； 服務(wù)； 客訴及退貨的處理； 價(jià)格的滿意度； 其他。 “客戶滿意度調(diào)查表”得分統(tǒng)計(jì)方法： 滿意程度得分： 很滿意 較滿意 一般 不太滿意 不滿意 100 分 80 分 60 分 40 分 0 分 相關(guān)項(xiàng)目得分所占比率： 質(zhì)量 交期 價(jià)格 服務(wù) 客戶信息反饋 30% 20% 10% 20% 20% 單項(xiàng)客戶滿意度 =(評(píng)為很滿意的份數(shù) 100＋評(píng)為較滿意的份數(shù)評(píng)為一般滿意的份數(shù) 60＋評(píng)為不太滿意的份數(shù) 40＋評(píng)為不滿意份數(shù) 0)247。 2 =86 將客戶滿意度與目標(biāo)比較以評(píng)價(jià)其達(dá)成目標(biāo)的程度。 本程序應(yīng)用于公司的進(jìn)料狀況、制程分析、成品檢驗(yàn)、客戶訴怨及顧客滿意度測(cè)量等各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)分析。 資料匯集 “進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”統(tǒng)計(jì)供應(yīng) 商送貨批次、允收、拒收、特采狀況，每月進(jìn)行匯總計(jì)算供應(yīng)商品質(zhì)合格率。 業(yè)務(wù)部每半年匯總顧客滿意度資料以便統(tǒng)計(jì)分析。 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 《進(jìn)料品質(zhì)狀況月報(bào)》 《車縫部不良項(xiàng)目及不良數(shù)說明》 《車縫大組不良項(xiàng)目及不良數(shù)匯總表》 《車縫月統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量改善報(bào)告》 《客人驗(yàn)貨及客訴月統(tǒng)計(jì)報(bào)告》 《 QA驗(yàn)貨月統(tǒng)計(jì)報(bào)告》 《顧客滿意度評(píng)核報(bào)告》 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 文件與資料控制程序 編號(hào)： SQP01 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1頁，共 6頁 擬制：朱文君 審核： 批準(zhǔn)： 2． 目的 對(duì)公司所有的文件和資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門和人員能夠得到并使用文件的有效版本，防止文件的流失、泄密。 受控文件：維持本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作，相關(guān)部門必須遵照?qǐng)?zhí)行的文件。 非受控文件 :質(zhì)量文件的參考資料或與產(chǎn)品品質(zhì)無直接關(guān)系的文件。 文件與資料審批： 文件類型 文件名稱 初審 核準(zhǔn) 受控文件 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 管理者代表 總經(jīng)理 作業(yè)文件、質(zhì)量記錄 部門主管 管理者代表 非受控文件 部門管理文件 部門主管 總經(jīng)辦 公司級(jí)管理文件 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 文件與資料的編號(hào)、版本號(hào)、修改狀態(tài)號(hào)規(guī)則 文件版本號(hào)用大寫英文字母 A、 B、 C??依次排序。 所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件與資料均由文控員負(fù)責(zé)發(fā)放，并必須在“文件收發(fā)登記表”上簽字。 形成文件的基本條件發(fā)生重大變化，因而需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，由原編制部門進(jìn)行換版，原文件收回作廢。 各類表單、記錄由相關(guān)部門或指定人員按規(guī)定保存期限存檔，保存期終止時(shí)交文控員按規(guī)定程序銷毀。 文件與資料的使用和更新 ，必須同時(shí)回收失效文件，回收數(shù)量是原頒發(fā)數(shù)量，并登記“文件收發(fā)登記表”。 總經(jīng)辦資料室需準(zhǔn)備一套文件與資料的副本，并加蓋“副本”章。 國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外 來文件，總經(jīng)辦需列冊(cè)存檔。 經(jīng)批準(zhǔn)可外發(fā)的文件，按照 執(zhí)行。技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品試制的技術(shù)工作和實(shí)施試制 。 裁床收到紙樣人員的“樣衣生產(chǎn)通知單”及紙樣等資料后，開裁樣衣。 紙樣人員收到樣衣后，應(yīng)馬上全面核對(duì)工藝技術(shù)、質(zhì)量要求，如有不正確之處，及時(shí)通知車板組修改，直至完全符合客人要求。 3．職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、判定及糾正措施實(shí)施效果的確認(rèn)。 檢查時(shí)依據(jù) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 抽樣計(jì)劃進(jìn)行隨機(jī)抽樣， 包裝 部需派人協(xié)同抽取產(chǎn)品。若需客戶驗(yàn)貨者， 在業(yè)務(wù)部接到質(zhì)檢科驗(yàn)貨報(bào)告后通知客戶驗(yàn)貨。最終判定合格則依 執(zhí)行；若判定不合格則依據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行。 《 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 》 《不合格品控制程序》 《糾正及預(yù)防措施管理程序》 《成品檢驗(yàn)報(bào)告》 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免 費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 樣衣制作控制程序 編號(hào)： SQP 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 對(duì)樣衣的制作全過程進(jìn)行控制，以確保制作的樣衣能夠滿足顧客的要求。 前準(zhǔn)備部 負(fù)責(zé)樣衣布料的裁剪工作； 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免 費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 3 頁 負(fù)責(zé)提供樣衣的配套輔料。 技術(shù)科接收“樣衣制作通知單”后，及時(shí)安排紙樣人員制作樣衣紙樣，并由紙樣人員編寫“樣衣生產(chǎn)制造通知單”，編寫完成后交技術(shù)科主管審核 無誤后，紙樣人員將“樣衣生產(chǎn)制造通知單”、紙樣、樣衣等資料交給裁床，通知開裁樣衣，將樣衣制作資料交工藝科，通知制作樣衣。 輔料倉(cāng)配好輔料后，通知工藝科車板組領(lǐng)取樣衣裁片、輔料。 車辦組收發(fā)員對(duì)檢查合格后的樣衣送后整部做手工、大燙、包裝等工藝。 車辦工在做辦前對(duì)紙樣、裁片、輔料、原樣衣、樣衣生產(chǎn)制造通知相互之間進(jìn)行核對(duì)。 裁術(shù)收到紙樣人員的“樣衣生產(chǎn)制造通知單”、紙樣、樣衣等資料后，開裁樣衣。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)樣衣制作完成后的成品檢驗(yàn)。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，明確顧客要求； 負(fù)責(zé)傳送資料 (客人做衣資料、更改資料、樣衣 )給技術(shù)科； 技術(shù)科 負(fù)責(zé)樣衣紙樣的制作； 負(fù)責(zé)整理客人資料，編寫樣衣生產(chǎn)制造通知單； 主持樣衣制作前的產(chǎn)前會(huì)，傳達(dá)客人要 求； 負(fù)責(zé)樣衣制作完成后的工藝技術(shù)、質(zhì)量要求的確認(rèn)。 本廠外發(fā)加工之成品由按 ～ 步驟執(zhí)行檢驗(yàn)，并填寫“ 檢驗(yàn)報(bào)告 ”。 編號(hào)： SQP19 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 2 頁 包裝 部主管對(duì)不良品判定結(jié)果無異議，需按《不合格品控制程序》處理。 外包裝檢查完畢后， 質(zhì)檢 須根據(jù) 樣板 、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 、 圖紙 、 生產(chǎn)訂單 等相關(guān)檢驗(yàn)資料，對(duì)產(chǎn)品的外觀、性能、包裝、尺寸規(guī)格進(jìn)行全面檢驗(yàn)。 4．工作程序 包裝 成品經(jīng)包裝完成并 貼 好“ 條碼 ”后，由 生產(chǎn) 部主管或包裝組長(zhǎng)通知質(zhì)檢員驗(yàn)貨。 無 《樣衣試制通知單》、《樣衣生產(chǎn)制造通知單》 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 編號(hào) ： SQP0103 版號(hào)： 01 第 2 頁 共 2 頁 廣州瑞塔光電科技 有限公司 程 序 文 件 最終檢驗(yàn)程序 編號(hào)： RTQP19 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 13 日 頁碼：第 1 頁，共 2 頁 擬制： 唐昌順 審核： 唐昌順 批準(zhǔn)： 1．目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量能滿足客戶 需求，防止不良品流出造成客戶訴怨或客戶退貨。 車板組組長(zhǎng)安排車板人員按“樣衣生產(chǎn)通知單”或客人提供的原板及資料生產(chǎn)樣衣，樣衣完成后，車板組長(zhǎng)須全面 核對(duì)工藝、質(zhì)量要求。 業(yè)務(wù)部將顧客的相關(guān)要求及其他事項(xiàng)說細(xì)地記錄在“樣衣生產(chǎn)通知 單”上，并經(jīng)主管以上人員簽字確認(rèn)，業(yè)務(wù)部以此單交技術(shù)科。 適用于顧客要求樣品的試制、修改和交付全過程。 總經(jīng)辦文控員每年至少全面核查一次被本公司利用的外來文件的版本變化情況，如有版本升級(jí)、變更等情況，需填寫“外來文件變更報(bào)告表”，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)后獲取，并按照 。 編號(hào)： SQP01 版 /修： A/0 頁碼：第 5 頁，共 6 頁 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 總經(jīng)辦每年 6 月、 12 月底或文件專管人離職時(shí)，依據(jù)“文件收發(fā)登記表”、 “受控文件清單”核查現(xiàn)場(chǎng)使用的文件與資料是否完整、有效。 文件使用部門因文件丟失、損壞、缺頁等，可以用書面方式向總經(jīng)辦申請(qǐng)，由文控員核實(shí)并對(duì)責(zé)任人按制度處罰后，予以補(bǔ)發(fā)。 已作廢的文件和資料由總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)收回，收回的失效文件需加蓋“作廢”章。 文件與資料的存檔、銷毀。 文件與資料的修改和作廢 每年年底對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可以作出修改 。 文件與資料編號(hào)規(guī)則： 質(zhì)量手冊(cè)： RT— QM— XX 流水號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 公司代號(hào) 程序文件： RT— QP— XX 流水號(hào) 程序文件代號(hào) 公司代號(hào) 作業(yè)文件： RT QW XX 流水號(hào) 作業(yè)文件代號(hào) 公司代號(hào) 編號(hào)： RTQP01 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 6 頁 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 質(zhì)量記錄 : AA—— BB —— XX 流水號(hào) 崗位編號(hào) 部門編號(hào) 其它文件與資料 : S— AA— BB— XX— CC 流水號(hào) 年度末二位數(shù) 崗位編號(hào) 部門編號(hào) 公司代號(hào) 部門編號(hào)： 總經(jīng)辦 01 業(yè)務(wù)部 02 設(shè)計(jì)部 03 財(cái)務(wù)部 04 人事行政部 05 企管部 06 公宣部 07 電腦部 08 設(shè)備部 09 發(fā)展計(jì)劃部 10 質(zhì)管部 11 工廠部 12 綢莊部 30 文件與資料的發(fā)布 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表統(tǒng)一由文控員編目，并負(fù)責(zé)填制“受控文件清單”，報(bào)管理者代表審批發(fā)放。 ； ： 內(nèi)容涉及多個(gè)部門，需由多個(gè)部門協(xié)調(diào)配合才能完成某項(xiàng)業(yè)務(wù)并以公司名義發(fā)出的文件。 用于指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行及操作的指導(dǎo)性文件，分四級(jí)： ：質(zhì)量手冊(cè)； ：程序文件； ：作業(yè)文件 (作業(yè)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、責(zé)權(quán)利書等 )； ：質(zhì)量記 錄格式。 3．職責(zé) 總經(jīng)辦是文件與資料控制的管理部門。 ，每月召開一次質(zhì)量檢討會(huì)議，將有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析資料分發(fā)至生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部及其他相關(guān)單位，以供分析檢討，提出改善對(duì)策。 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP19 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 2 頁 質(zhì)檢科根據(jù)客戶驗(yàn)貨及客訴狀況每月進(jìn)行匯總分析。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供制程分析原始數(shù)據(jù)； 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題改善對(duì)策的提出與執(zhí)行。 ，本著持續(xù)改善的精神亦應(yīng)分析客戶不滿意的方面并記錄，以提報(bào)管理審查會(huì)議討論。 2=90 綜合客戶滿意度 =[(100 30%＋ 80 20%＋ 60 10%＋ 80 20%＋ 100 20%)＋ (80 30%＋ 100 20%＋ 40