【正文】 共 7 頁 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn) 行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀態(tài)，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟 失。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： a) 不得破壞 包裝，防止產(chǎn)品跌落、磕碰、擠壓； b) 按標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。且配備防火防 盜等設(shè)施 . d) 所有貯存物品應(yīng)建立 入庫單 、出庫單 和出入庫臺(tái)帳，倉庫定期盤點(diǎn)，保持帳、物、卡一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知主管部門確認(rèn)、處理。每年派市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 本公司各部門負(fù)責(zé)本部門所使用的檢測(cè)設(shè)備的日常 使用保養(yǎng)，按本公司檢xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 測(cè)設(shè)備的周期檢定計(jì)劃及時(shí)將本部門使用和管理的檢測(cè)設(shè)備送 相關(guān)單位 進(jìn)行計(jì)量檢定。 ，報(bào)采購部采購。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定 凡需進(jìn)行周期檢定的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備， 質(zhì)檢部 要按類別編制出“檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃”，其內(nèi)容包括：名稱、 型號(hào)、準(zhǔn)確度、出廠編號(hào)、使用地點(diǎn)、檢定單位、檢定周期、應(yīng)檢日期。在校準(zhǔn)時(shí)，其校準(zhǔn)過程內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問 題時(shí)所采取的措施。 。 各使用部門的有關(guān)人員把測(cè)試軟件或?qū)Ρ葏⒄占脵z驗(yàn)手段時(shí)，使用前進(jìn)行校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性，以后按規(guī)定周期加以復(fù)檢。 各使用部門有關(guān)人員根據(jù)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的特性要求進(jìn)行搬運(yùn)，以防意外損壞。 5. 相關(guān)文件 XXXX/QPXXX20xx 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 6．記 錄 XXXX/QRXXX01 檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳 XXXX/QRXXX02 檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃表 檢定證書 /測(cè)試報(bào)告 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 通過內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排的實(shí)施是否適合于達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，并確定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性，為有效的管理評(píng)審和糾正、預(yù)防措施及質(zhì)量 /環(huán)境改進(jìn)提供信息。 人事行政部負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核計(jì)劃”（內(nèi)審時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月），并協(xié)助審核組做好審核工作。 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核策劃 管理者代表組織對(duì)本公司內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核活動(dòng)作出統(tǒng)一安排，人事行政部根據(jù)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀和重要程序；并考慮到xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內(nèi)部審核控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 7 頁 前次審核所發(fā)現(xiàn)的問題來編制“年度內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核計(jì)劃”。遇到下列情況可安排特殊追加審核： a) 總經(jīng)理根據(jù)工作需要認(rèn)為有必要進(jìn)行時(shí)； b) 公司出現(xiàn)重大質(zhì)量 /環(huán)境事故時(shí)； c) 顧客有意愿建立合同關(guān)系時(shí)，對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行初次評(píng)價(jià)，或在合同關(guān)系的情況下，驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系是否滿足規(guī)定要求且正在實(shí)施要求時(shí)； d) 體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變故時(shí)； e) 當(dāng)需要驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施及其有效性時(shí)； f) 出現(xiàn)其它必須安排審核的情況時(shí)。 ，合理安排審核員的工作分工。 審核組長(zhǎng)在審核實(shí)施前要召開審核組預(yù)備會(huì)議，檢查各項(xiàng)審核準(zhǔn)備工作完成情況，并明確有關(guān)審核事項(xiàng)。 審核正式開始時(shí)，由審核組長(zhǎng)主持，召開首次會(huì)議，參加的人員為審核組全 體成員，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、陪同人員參加。 c）對(duì)開具的不合格報(bào)告內(nèi)容確保清晰、準(zhǔn)確，并且要引用標(biāo)準(zhǔn)或程序文件中相應(yīng)的條款； d）所有開具的不合格報(bào)告應(yīng)分別在審核 組與受審核方之間交換意見取得受審方領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，并提出糾正措施的完成期限。 。 年度審核報(bào)告的編寫和糾正措施匯總分析。 /環(huán)境管理體系審核的有關(guān)記錄由人事行政部按《記錄控制程序》規(guī)定之要求進(jìn)行收集、整理、編目和保管。 生產(chǎn)車間操作工負(fù)責(zé)在線過 程產(chǎn)品的自檢工作。 按照檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，填寫“原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄 ” 。 巡檢 在加工過程中，車 間主管不定時(shí)。 本公司不允許緊急放行。 檢驗(yàn)依據(jù) XXXX/QZ XXX0120xx 《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》 檢驗(yàn) xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP XXX20xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁共 5 頁 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員在 原材料貯存區(qū)對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品 確認(rèn)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等進(jìn)行驗(yàn)收。 2. 適用范圍 適用于本公司地毯質(zhì)量形成過程的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 管理者代表根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報(bào)告，分析本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、符合性和有效性，并與上次審核報(bào)告比較，評(píng)價(jià)其運(yùn)行情況。 審核員對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向?qū)徍私M長(zhǎng)或管理者代表反映。 告 末次會(huì)議結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)編制“內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報(bào)告”，報(bào)告要如實(shí)反映審核情況，包括如下內(nèi)容： a）審核目的和范圍； b）受審核部門及范圍； c）受審核部門及審核日期； d）審核組成員名單及受審部門的主要參與者姓名和職務(wù) e）不符合項(xiàng)分布及嚴(yán)重程度和進(jìn)行糾正的建議； f） 審核綜述及審核結(jié)論； g） 上次審核后，不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí) 施情況； h）審核報(bào)告發(fā)放范圍； I） 其它附件 ； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內(nèi)部審核控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 6 頁 共 7 頁 審核報(bào)告報(bào)送管理代表審核，批準(zhǔn)后由審核組長(zhǎng)按發(fā)放范圍發(fā)放。 收集客觀證據(jù) a）收集客觀證據(jù)是以事實(shí)為依據(jù)，以 條的規(guī)定為準(zhǔn)繩來收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷； b）審核員根據(jù)批準(zhǔn)的檢查表有意識(shí)地通過面談，查閱文件和記錄，觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀來收集證據(jù)，如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致有不合格的線索，即使不在檢查表之列，也是應(yīng)記錄并進(jìn)行調(diào)查，對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測(cè)量或查看記錄等渠道 予以驗(yàn)證。 受審核部門接到通知后，部門負(fù)責(zé)人要安排好陪同人員，配備必須的資源，做好迎審準(zhǔn)備。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 內(nèi)部審核控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 7 頁 。 /環(huán)境管理體系審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。分散審核，每月對(duì)一個(gè)或幾個(gè)部門（或要素）進(jìn)行一次審核，逐月展開，使一年內(nèi)能把所有部門（或條款）至少覆蓋一次。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人配合做好內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核工作，對(duì) 本部門審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)制訂和實(shí)施糾正措施。 責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核。 質(zhì)檢部對(duì)每臺(tái)大型、精密測(cè)量設(shè)備的技術(shù)資 料、檢定證書等進(jìn)行歸檔。 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，各責(zé)任部門要按其相應(yīng)規(guī)程或說明書所要求的環(huán)境條件進(jìn)行放置、檢定和使用。大型的要報(bào)總經(jīng)理審批。 b) 準(zhǔn)用證（黃色） —— 多功能檢測(cè)設(shè)備，某些功能喪失，但檢測(cè)工作所用量程合格者；降級(jí)使用。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 4 頁 對(duì)檢定或校驗(yàn)不合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，質(zhì)檢部粘貼“停用證” 標(biāo)志，并及時(shí)送到有關(guān)部門進(jìn)行修理，修理后重新檢定或校驗(yàn)。 檢定合格后的檢測(cè)設(shè)備由 質(zhì) 檢部統(tǒng) 一編號(hào)、立卡、粘貼“合格證”后，生產(chǎn)部倉庫才可入庫。 4. 工作程序 檢測(cè)設(shè)備的申購和采購 各使用部門需新增檢測(cè)設(shè)備時(shí)，向質(zhì)檢部 申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn) 。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司對(duì)檢測(cè)設(shè)備的控制。 b) 合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 貯存控制 a) 倉庫編制倉庫管理 制度，規(guī)范倉庫的管理； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 5 頁 共 7 頁 b) 按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品如膠水、油漆，要明確有效期，保證先入先出。 產(chǎn)品防護(hù) 從 采購產(chǎn)品進(jìn)廠、內(nèi)部加工、放行、交付到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 c) 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；并填寫《顧 客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》以利于以后查閱 . d) 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 本公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)不允許 緊急 放行 。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 7 頁 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，質(zhì)檢部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法。 操作者應(yīng)執(zhí)行自檢和隨機(jī)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員應(yīng)實(shí)施首檢、巡檢和工序完工檢。 各工序操作者必須按工藝要求操作，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)隔離存放 ,并及時(shí)交給檢驗(yàn)員統(tǒng)一處理 。 生產(chǎn)車間按計(jì)劃、按產(chǎn)品圖樣、按工藝實(shí)施生產(chǎn)。 f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制和完成情況的監(jiān)控。 責(zé) 產(chǎn)品研發(fā)部： 產(chǎn)品研發(fā)部按照產(chǎn)品質(zhì)量特性要求，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 ，各種產(chǎn)品圖樣、 xxxx 工藝單、 地毯工藝單等工藝文件 , 確定關(guān)鍵過程 和特殊過程。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購 控 制 程 序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 3 頁 共 4 頁 記錄 采購部負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件的供方評(píng)價(jià)和控制的有關(guān)記 錄和采購文件的收集、整理、編目、存檔。 采購物資的驗(yàn)證。采購文件一般是指采購物資請(qǐng)購單、采購合同。 對(duì)生產(chǎn)部有特殊要求的，或顧客特別指定的，進(jìn)行定點(diǎn)采購。必要時(shí)，對(duì)采購金額較小，但對(duì)成品質(zhì)量影響重大的采購物資也可組織評(píng)審。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資 的質(zhì)量驗(yàn)收。 采購由生產(chǎn)部委托公司采購部進(jìn)行。 合同的修改 當(dāng)合同發(fā)生變化需要修改時(shí)，市場(chǎng)市場(chǎng)銷售部應(yīng)給予確認(rèn)，并書面通知有關(guān)部門，以便各部門配合，當(dāng)市場(chǎng)市場(chǎng)銷售部對(duì)變更難以確定時(shí)，要找相xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 與顧客有關(guān)過程控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 2 頁 共 3 頁 關(guān)部門協(xié)調(diào)評(píng)審，并做好記錄。 常規(guī)合同或訂單主要是價(jià)格、數(shù)量、交貨期、交付方法和交付后服務(wù)的要求，這些要求均在訂貨時(shí)予以確定，且市場(chǎng)銷售部根據(jù)庫存量，能滿足顧客的要求，即可在訂單上簽字，表示已經(jīng)評(píng)審，確認(rèn)接受此單。 產(chǎn)品研發(fā) 部依據(jù)顧客提出的要求、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及我公司的附加要求，確定產(chǎn)品的要求，并以于保存。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品制造相關(guān)內(nèi)容的確定和評(píng)審。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 4 頁 XXXX/QPXXX20xx 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控 制程序》 XXXX/QZXXX20xx 《生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)制度》 XXXX/QRXXX01 設(shè)備檔案 XXXX/QRXXX02 設(shè)備定期保養(yǎng)記錄 XXXX/QRXXX03 設(shè)施檢修記錄表 X