【正文】 供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)人員采用面談、查閱文件及有關(guān)記錄 、觀察現(xiàn)場(chǎng)等方法，對(duì)分供方的技術(shù)力量、工藝設(shè)備、管理水平、供貨能力等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告。 分供方的管理 工程部每年對(duì)分供方復(fù)評(píng)一次，合格的可繼續(xù)選定，不合格的，待整改后重新評(píng)定。 采購(gòu)合同由工程部簽訂，總經(jīng)理審批。驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，填寫《外購(gòu)產(chǎn)品、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品及工程形成作業(yè)（工藝）控制。并負(fù)責(zé)檢試驗(yàn)裝置的控制。 編制通用工藝文件，包括通用的各項(xiàng)控制、工藝標(biāo)制程序，這些文件必須符合國(guó)家或行業(yè)技術(shù)安全規(guī)范，滿足產(chǎn)品質(zhì)量安全控制要求。 編制工藝記錄，如安裝質(zhì)量記錄、焊接質(zhì)量記錄、無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量記錄、試驗(yàn)記錄等等各項(xiàng)工藝控制記錄。 實(shí)施新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用，必須指定專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行全過(guò)程跟蹤檢查與控制，驗(yàn)證其可靠性。 焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)。 焊接試驗(yàn)室按 “ 焊接工藝指導(dǎo)書 ” 領(lǐng)取試板和焊材，安排熟練焊工按 “ 焊接 工藝指導(dǎo)書 ” 確定的焊接規(guī)范焊接試板，施焊前，焊接檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)試板和焊材（材料質(zhì)量證明書齊全、正確，坡口尺寸符合要求），合格后監(jiān)督施焊，并如實(shí)記錄。 對(duì)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)結(jié)果不合格的， 應(yīng)由焊接責(zé)任工程師召集有關(guān)人員分析原因，修改焊接工藝參數(shù)，制訂新的 “ 焊接工藝指導(dǎo)書 ” ，重新進(jìn)行焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需的焊工資格項(xiàng)目。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔。 產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn) 施焊前焊工應(yīng)清理坡口及兩側(cè)的油污及雜物，使坡口兩側(cè)呈現(xiàn)金屬光澤。 檢驗(yàn)員對(duì)焊縫進(jìn)行檢查并填寫 “ 焊接檢查記錄 ” 。 焊縫返修后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)（含無(wú)損檢測(cè)），并做好記錄。 編號(hào) :Q/ 頁(yè)數(shù)：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 《焊接工藝評(píng)定合格項(xiàng)目清單》 Q/ 《無(wú)損檢測(cè)委托單》 Q/ 《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》 Q/ 《焊接檢查記錄》 Q/ 《焊 縫返修通知單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 批準(zhǔn)日期： 20xx328 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客及法律法規(guī)的要求；對(duì)施工安裝的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證質(zhì)量符合相關(guān)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的程度。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量管理體系） 過(guò)程是否保持其實(shí) 現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力進(jìn)行測(cè)量，采用內(nèi)部審核的方法，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 對(duì)施工安裝關(guān)鍵過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，由工程隊(duì)的施工員或技術(shù)員進(jìn)行，建立檢測(cè)點(diǎn)，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行控制，確保相關(guān)的施工工藝參數(shù)控制在現(xiàn)行相關(guān)施工規(guī)范規(guī)定范圍之內(nèi)。 對(duì)于環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行監(jiān)控所需的監(jiān)測(cè)設(shè)備、器具應(yīng)定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。對(duì)于重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)有關(guān)的關(guān)鍵特性技術(shù)參數(shù)超出相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍時(shí)，應(yīng)采取必要的糾正措施，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于限速器、安全鉗、曳引主機(jī)、緩沖器等重要零部件的進(jìn)貨檢驗(yàn)，按照《 主要外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)范》 執(zhí)行。 分部工程質(zhì)量檢驗(yàn) （ 1）專職質(zhì)檢員按本程序“ ”條款的規(guī)定，對(duì)分部工程中每個(gè)分項(xiàng)工程（按施工順序和進(jìn)度）進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)后，依據(jù)有關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)核定每個(gè)分部工程的質(zhì)量等級(jí)。 （ 2）公司總經(jīng)理責(zé)成技術(shù)質(zhì)量部的專職質(zhì)檢員對(duì)工程隊(duì)的施工質(zhì)量進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收并記錄。 （ 3）復(fù)驗(yàn)。 專職質(zhì)量檢查員的培訓(xùn)、考核及聘任工作，由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施，執(zhí)行《人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 適用范圍 適用于本公司安裝中使用的用以證實(shí)產(chǎn)品符合要求的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、器具的控制。 確定適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置。 各使用部門及工程隊(duì)如果需要增加監(jiān)視與測(cè)量裝置，應(yīng)編制需求計(jì)劃報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核同意后，轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理采購(gòu)手續(xù)，執(zhí)行《材 料、零部件控制程序》中有關(guān)規(guī)定。對(duì)于無(wú)標(biāo)識(shí)或校準(zhǔn)有效期已超過(guò)的監(jiān)視與測(cè)量裝置，操作者要拒絕使用。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量裝置失準(zhǔn)確或損壞時(shí)，要停止使用，并由工程隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄；同時(shí)，要對(duì)失準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量裝置采取校準(zhǔn)、修理和報(bào)廢等措施；對(duì)于已確定測(cè)量結(jié)果有疑問(wèn)的產(chǎn)品可能引起的后果進(jìn)行評(píng)審并采取追回重新測(cè)量等措施 ；對(duì)已交付至顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知進(jìn)一步處理，包括道歉、賠償?shù)却胧? 《 年監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬》 Q/ 《監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄》 Q/ 《失準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備測(cè)量結(jié)果評(píng)價(jià)表》 Q/ 《檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢審批表》 Q/ 《主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 批準(zhǔn)日期： 20xx328 不合格品（項(xiàng)）的控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行控制，防止誤用或安裝不合格的產(chǎn)品。 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì) 中不合格品項(xiàng)的標(biāo)識(shí)、隔離及記錄。 不合格品、不合格項(xiàng)的評(píng)審。 工程部根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)檢人員反饋來(lái)的不合格品分析報(bào)告， 辦理退貨，同時(shí)建賬記錄。 在 條款中若需返修和降級(jí)的項(xiàng)目，在糾正措施中還應(yīng)制訂相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，并由顧客同意簽章后才可執(zhí)行。 相關(guān)文件 《 糾正 和 預(yù)防措施控制程序 》 《 記錄控制程序 》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《服務(wù)控制程序》 《文件控制程序》 術(shù)語(yǔ)（無(wú)） 3．職責(zé) 質(zhì)量保證工程師（總工程師）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃與組織。 流程 審核人員的選拔和培訓(xùn) 技術(shù)質(zhì)量 部提出審核人員名單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)審計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師（總工程師）批準(zhǔn)后并形成文件，下發(fā)各部門。審核計(jì)劃包括： 審核的目的、范圍； 審核的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和文本； 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編號(hào) :Q/ 頁(yè)數(shù)：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 審核人員； 審核日程安排； 受審核部門和涉及的要求、內(nèi)容； 編制檢查表。 對(duì)有變成不合格趨勢(shì)的問(wèn)題可作為 “觀察項(xiàng) ”，口頭向受審部門提出。 糾正措施 受審部門在末次會(huì)議后， 10 日內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)目提出糾正措施，經(jīng)質(zhì)量保證工程師（總工程師）審批形成糾正措施計(jì)劃。 匯總分析方法 a)編制不合格項(xiàng)目分布表 b)按性質(zhì)將不合格分類 c)匯總體系糾正措施計(jì)劃完成情況 編制審核報(bào)告 審核組組織起 草，質(zhì)量保證工程師（總工程師）審批。 適用范圍 本程序適用于工程質(zhì)量形成全過(guò)程中實(shí)際或潛在不合格的糾正和預(yù)防措施。 顧客的質(zhì)量異議和投訴，由經(jīng)營(yíng)部填寫“用戶異議及投訴登記處理表”交技術(shù)質(zhì)量部門分析查明原因后組織制訂糾正措施傳遞給責(zé)任部門，由責(zé)任部門實(shí)施。 管理者代表依據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的質(zhì)量信息報(bào)告，召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)進(jìn)行分析，針對(duì)潛在問(wèn) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編號(hào)： Q/ 頁(yè)數(shù)：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 題責(zé)成有關(guān)部門制訂預(yù)防措施，并組織實(shí)施。 《顧客投訴及異議處理登記表》 Q/ 《質(zhì)量分析例會(huì)記錄表》 Q/ 《糾正和預(yù)防措施記錄表》 Q/ 《質(zhì)量事故報(bào)告單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：經(jīng)營(yíng)部 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 批準(zhǔn)日期： 20xx328 服務(wù)控制程序 生效日期： 20xx328 圍 目的 做好售前、售中、售后服務(wù)工作，滿足顧客要求。 服務(wù)計(jì)劃的制訂 經(jīng)營(yíng)部 根據(jù)上一年銷售情況制訂年度服務(wù)計(jì)劃，一般情況下每年年初制訂全年服務(wù)計(jì)劃，提出當(dāng)年服務(wù)要求并組織實(shí)施。 （一） 工程開(kāi)工后的每一分項(xiàng)工程的施工過(guò)程中，要主動(dòng)向顧客介紹施工情況，認(rèn)真聽(tīng)取顧客的意見(jiàn)，積極整改，一時(shí)不能整改的要耐心解釋，但對(duì)于涉及到工程中安全的問(wèn)題 要百分之百整改，讓顧客放心、滿意。 （ 5）對(duì)顧客異議和投訴，由經(jīng)營(yíng)部填寫顧客投訴及異議處理登記表，技術(shù)質(zhì)量部組織分析原因，制訂補(bǔ)救及改進(jìn)措施，并按《糾正和預(yù) 防措施控制程序》文件執(zhí)行。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立長(zhǎng)期顧客檔案和收集顧客滿意度服務(wù)記錄，按《質(zhì)量保證手冊(cè)》文件執(zhí)行。 技術(shù)質(zhì)量部是培訓(xùn)管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃。 適用范圍 本程序適用于對(duì)所有與質(zhì)量體系和工程質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)管理工作。 服務(wù)驗(yàn)證 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照服務(wù)計(jì)劃及服務(wù)內(nèi)容要求對(duì)服務(wù)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證，并填寫服務(wù)驗(yàn)證記錄。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編號(hào)： Q/ 頁(yè)數(shù)：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) （ 3）每年 12 次走訪長(zhǎng)期往來(lái)的顧客。耐心解答顧客提出的有關(guān)問(wèn)題，盡力使顧客放心滿意。 相關(guān)文件 《合同控制程序》 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 《質(zhì)量保證手冊(cè)》 《維保承諾書》 《電梯維保管理制度》 術(shù)語(yǔ) (無(wú) ) 經(jīng)營(yíng)部是為顧客服務(wù)的歸口管理部門。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織工程部、經(jīng)營(yíng)部對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證有效的預(yù)防措施納入相應(yīng)的技術(shù)或管理文件中，無(wú)效的再次擬定預(yù)防措施直到有效。 技術(shù)質(zhì)量部組織工程部、經(jīng)營(yíng)部對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證有效的糾 正措施，納入相應(yīng)的技術(shù)或管理文件中，無(wú)效的再次擬定糾正措施直到 有效。 工程部、技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營(yíng)部及安裝、維修隊(duì)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的具體制訂和實(shí)施。 全部?jī)?nèi)審記錄由 技術(shù)質(zhì)量 部歸檔統(tǒng)一管理。 糾正措施應(yīng)由審核組驗(yàn)證，并在不合格報(bào)告中填寫驗(yàn)證結(jié)論。 由審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告。 依照檢查表逐項(xiàng)檢查。 任命審核組長(zhǎng)，委任內(nèi)部審核員。 審核員只能參加與本人無(wú)直接責(zé)任的審核活動(dòng)，并按內(nèi)審計(jì)劃安排進(jìn)行內(nèi)審。 授權(quán)的審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。 《不合格品（項(xiàng)）通知單》 Q/ 《不合格品（項(xiàng)）分析報(bào)告》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 批準(zhǔn)日期： 20xx328 內(nèi) 部質(zhì)量體系審核程序 生效日期： 20xx328 和適用范圍 目的 驗(yàn)證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求與實(shí)施要求