【正文】 或使用前進(jìn) 行檢定或校準(zhǔn)，送國家承認(rèn)、技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)的具有檢定資質(zhì)的計(jì)量單位進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，保存檢定或校準(zhǔn)記錄；對(duì)于無國際或國家測量標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量器具，公司技術(shù)質(zhì)量部編制企業(yè)相 應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，實(shí)施自行檢定或校準(zhǔn)并記錄。 工程部是本程序的配合 部門。 （ 4）交付工程驗(yàn)收資料在公司 檔案室長期保管，執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 交付工程的質(zhì)量檢驗(yàn) 交付單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)和交付，由主管施工的工程部負(fù)責(zé)主持，主要程序如下： （ 1）工程部對(duì)工程隊(duì)專職質(zhì)檢員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，并對(duì)分項(xiàng)工程、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)資料進(jìn)行核實(shí)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 工程部對(duì)安裝的產(chǎn)品和其他輔助材料，以驗(yàn)證生產(chǎn)單位產(chǎn)品合格證和 檢驗(yàn)產(chǎn)品外觀（含包裝）質(zhì)量的方法控制進(jìn)貨質(zhì)量并記錄。 對(duì)安裝的特殊過程，由工程隊(duì)的施工員或技術(shù)員到安裝現(xiàn)場進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，監(jiān)控的內(nèi)容和方法執(zhí)行《服務(wù)控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 相關(guān)文件 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《服務(wù)控制程序》 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 術(shù)語（無） 3. 職責(zé) 公司技術(shù)質(zhì)量部是本程序的編制、修改和實(shí)施歸品管理的部門。不滿足探傷要求，應(yīng)通知施焊焊工進(jìn)行修磨。 焊接試驗(yàn)室在焊接責(zé)任工程師指導(dǎo)下負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，焊工技術(shù)檔案的統(tǒng)計(jì)、記錄歸檔、保管等工作，并定期向生產(chǎn)車間和檢驗(yàn)部門提供 “ 持證焊工一覽表 ” 。 焊接試驗(yàn)室應(yīng)定期編制 “ 焊接工藝評(píng)定合格項(xiàng)目清單 ” ，分送有關(guān)部門使用。 焊接檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)施焊的監(jiān)督和焊接質(zhì)量檢查。 各作業(yè)（施工）車間通過組織操作（執(zhí)行）人員認(rèn)真消化理解，獲得并掌握所要承擔(dān)產(chǎn)品（工程）的技術(shù)形成過程，工藝技術(shù)要領(lǐng)，保持產(chǎn)品（工程）形成的整個(gè)工藝過程處于自我控制狀態(tài)。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝文件的下達(dá)執(zhí)行。 采購產(chǎn)品入庫時(shí)，驗(yàn)收、貯存、發(fā)放由工程部按倉庫管理辦法進(jìn)行。 采購資料 采購資料包括采購清單和采購合同。 下述情況應(yīng)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)： 1） 不具備 條規(guī)定的分供方。 驗(yàn)證 通過檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已滿足的認(rèn)可。 （ 4）審核 由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行校對(duì)，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人進(jìn)行審核，并決定是否需要進(jìn)行評(píng)審或其他驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)的目的是證實(shí)設(shè)計(jì)的最終產(chǎn)品（工程）能夠滿足某個(gè)特定顧客的具體使用要求。也可利用現(xiàn)有零部件因陋就簡先進(jìn)行。供選用的驗(yàn)證方法主要有： 計(jì)算驗(yàn)證 改變計(jì)算方法，重新進(jìn)行計(jì)算，如果得到相同或相近的結(jié)果，則驗(yàn)證所用物理模型、數(shù)學(xué)模型和計(jì)算方法是正確的，應(yīng)提出計(jì)算報(bào)告。 編 號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 3 頁 共 4 頁 評(píng)審準(zhǔn)備 在評(píng)審會(huì)前 3~7 天，由技術(shù)質(zhì)量部寫出項(xiàng)目評(píng)審大綱或檢查表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱后發(fā)評(píng)審人員。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編 號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 4 頁 其內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1） 功能和特性要求； （ 2） 應(yīng)遵守的現(xiàn)行法 律、法規(guī)要求； （ 3） 從以往類似設(shè)計(jì)得出的要求； （ 4） 設(shè)計(jì)必須滿足的其他要求，包括目標(biāo)成本，與其他設(shè)備、裝置連接或安裝要求以及空間尺寸限制等。 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)包括： （ 1） 設(shè)計(jì)過程的各階段劃分； （ 2） 每個(gè)設(shè)計(jì)階段應(yīng)進(jìn)行的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； （ 3） 設(shè)計(jì)過程的職責(zé)和權(quán)限； （ 4） 所需的資源（包括人員、信息、軟件、試驗(yàn)驗(yàn)證的設(shè)備、儀表、材料等）； （ 5） 進(jìn)度計(jì)劃，可根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)展的實(shí)際情況進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。工程部按合同或修訂后的合同組織施工。 經(jīng)營部是合同評(píng)審的歸口管理部門，組織合同評(píng)審。 質(zhì)量記錄要按順序號(hào)分月 （分年）裝訂成冊，便于查閱，要指定人員保管，防止丟失，存放環(huán)境要適宜，防止變質(zhì)損壞。 質(zhì)量記錄更改要符合規(guī)定，即用兩條橫線將錯(cuò)誤的劃掉，然后將正確的寫在上方。 新增或修訂的質(zhì)量記錄，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)其審核，并對(duì)填寫要求做出規(guī)定，使記錄者在填表時(shí)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。 保留的作廢文件，要蓋上作廢章并隔離存放。 文件的發(fā)放 審批后的文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)印制、發(fā)放。 質(zhì)量體系文件一經(jīng)批準(zhǔn)、發(fā)布，即具有法規(guī)性，必須進(jìn)行控制 管理。 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證、確認(rèn)，并做記錄。 1） 主要顧客變更或顧客要求發(fā)生重大變化； 2） 采用新的技術(shù)； 3） 經(jīng)營策略發(fā)生重大變化； 4） 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； 5） 資源發(fā)生重大變化。 總經(jīng)理提出評(píng)審 包括具體評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容和接受評(píng)審的單位。 適用范圍 本程序適用于公司總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行所進(jìn)行的管理評(píng)審。 質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況。 技術(shù)質(zhì)量部在評(píng)審會(huì)議前將本次評(píng)審的資料整理后，報(bào)總經(jīng)理。 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 術(shù)語 控制 為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求而采取的管理手段和過程。工程標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙、工藝 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編 號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 件、質(zhì)量計(jì)劃、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)規(guī)程、技術(shù)操作規(guī)程、崗位職責(zé)、施工設(shè)備規(guī)程、工程監(jiān)督、檢查、檢驗(yàn)和 試驗(yàn)規(guī)程及管理制度等文件由專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)編制或者收集、確認(rèn)。 3） 受控文件需要復(fù)印的，必須經(jīng)技術(shù) 質(zhì)量部同意后，按受控文件規(guī)定進(jìn)行操作。 相關(guān)文件 《文件資料檔案管理辦法》 術(shù)語（無） 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 質(zhì)量記錄的填寫、傳遞。 在合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可按要求提供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 質(zhì)量記錄的保存期限和處理 技術(shù)質(zhì)量部規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并在總目錄注明，報(bào)管理者代表審批。 合同登記 經(jīng)營部收到顧客合同，按合同時(shí)間順序進(jìn)行登記。 適用范圍 適用于本公司對(duì)安裝維修項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃及控制。 （ 2）技術(shù)接口。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的內(nèi)容 （ 1） 施工圖紙； （ 2） 設(shè)計(jì)說明書； （ 3） 采購明細(xì)表（施工材料）； （ 4） 外購、外協(xié)文件技術(shù)要求 ； （ 5） 設(shè)計(jì)輸入、輸出對(duì)照表； （ 6） 驗(yàn)收用工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)（有效版本）等。 （ 3） 做好評(píng)審會(huì)記錄， 并整理形成文件。以證實(shí)原理方案可行。 （ 5）計(jì)算機(jī)仿真。 只有工程設(shè)計(jì)通過了確認(rèn)，才能最終交付施工。 （ 6）更換文件 設(shè)計(jì)開發(fā)文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，具體執(zhí)行《文件和記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 技 術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，并參與對(duì)分供方的評(píng)價(jià)活動(dòng)。 2） 采用調(diào)查表的方式評(píng)價(jià) 用信函方式對(duì)分供方發(fā)放《分供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》進(jìn)行評(píng)價(jià)。 采購資料主要內(nèi)容： 1） 采購產(chǎn)品名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、運(yùn)輸方式及到貨日期； 2） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求； 3） 檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)要求； 4） 驗(yàn)證地點(diǎn)和驗(yàn)證方式； 5） 有質(zhì)量保證要求時(shí)，寫明適合的質(zhì)保模式標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)和版本號(hào)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《設(shè)計(jì)控制程序》 《材料、零部件控制程序》 《監(jiān)視 和測量控制程序》 . 6《 設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置控制程序》 《不合格品 (項(xiàng) )控制程序》 《服務(wù)控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 術(shù)語（無） 工程部負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)文件的編制、評(píng)審、確認(rèn)與下達(dá)。 編制特種設(shè)備專項(xiàng)工藝文件，這些文件應(yīng)包括： 安裝維修工藝方案； 安裝維修工藝規(guī)程； 安裝維修工藝卡； 編號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 安裝維修焊接工藝規(guī)程； 焊接工藝卡； 安裝維修質(zhì)控圖； 檢試驗(yàn)工藝規(guī)程。 《安裝、維修過程自檢記錄表》 Q/ 《焊接記錄表》 Q/ 《無損檢測記錄表》 Q/ 《開工報(bào)告》 Q/ 《地盤檢查記錄表》 Q/ 《安裝驗(yàn)收檢測記錄表》 Q/ 《定期檢驗(yàn)檢測記錄表》 Q/ 《保養(yǎng)計(jì)劃書》 Q/ 《維修、保養(yǎng)監(jiān)督檢查記錄表》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁共 3 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 焊接控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)產(chǎn)品的焊接過程控制作出規(guī)定，確保焊接質(zhì)量得到有效控制。 試板施焊后，焊接檢驗(yàn)員作試板外觀檢查，合格后，按照 “ 焊接工藝指導(dǎo)書 ” 的規(guī)定加工試樣。 焊接工藝的更改應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部按《作業(yè)（工藝）控制程序》進(jìn)行。焊工在施焊過程中應(yīng)測量焊接參數(shù)，使其符合焊卡要求。由檢驗(yàn)員將返修部位、返修次數(shù)和返修結(jié)果記入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 對(duì)安裝工序進(jìn)行監(jiān)視和測量，實(shí)行自檢、交接檢和專職質(zhì)檢員檢驗(yàn)的“三檢制”。 對(duì)于本公司無力進(jìn)行測量的項(xiàng)目，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，請具有相應(yīng)資質(zhì)的國家或地方專門檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行測量，檢測報(bào)告原件存公司技術(shù)質(zhì)量部或送公司辦公室建檔保管。 凡經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品，按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》有關(guān)規(guī)定處置（退貨或換貨）。發(fā)現(xiàn)不合格的限期整改后，由專職質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)證至合格。 監(jiān)視和測量的各種記錄必須由經(jīng)過聘任（任命）的質(zhì)檢員（或兼任的工程技術(shù)人員）簽名確認(rèn)。包括本公司的、租用的、顧客提供的以及外包施工單位使用的監(jiān)視與測量裝置。 對(duì)于監(jiān)視和測量裝置的封緘等防護(hù)措施結(jié)果，任何人不準(zhǔn)亂動(dòng)、亂調(diào)整，以防止偏離校準(zhǔn)狀態(tài)而使測量結(jié)果失效。 適用范圍 本程序適用于從外購產(chǎn)品購進(jìn)直到工程竣工交付過程中的不合格品控制。 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)不合格品通知單對(duì)不合格品或不合格項(xiàng)組織評(píng)審，參加評(píng)審的人員由質(zhì) 檢部和工程部 派有能力的評(píng)價(jià)人員，對(duì)不合格情況進(jìn)行評(píng)審，以確認(rèn)能否返工或報(bào)廢，并填寫不合格分析 評(píng)審的依據(jù) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 1）原材料 2）外購產(chǎn)品 以相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙及產(chǎn)品合格證為評(píng)審依據(jù) 3）外協(xié)件 4）自制件 5）部件、組裝件 以相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙為評(píng)審依據(jù) 6）分項(xiàng)工程 7）整體工程 不合格品、不合格項(xiàng)的處置 不合格的原材料、外購產(chǎn)品、外協(xié)件的處置。質(zhì)檢人員按返修和降級(jí)后的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)及試驗(yàn)并作好記錄。 審核人員經(jīng)培訓(xùn)考試合格取得資格 證書后，經(jīng)公司總經(jīng)理聘為內(nèi)部質(zhì)量審核員。 現(xiàn)場審核 召開首次會(huì)議，明確審核目的、依據(jù)、程序及方法等。 糾正措施實(shí)施期限針對(duì)不合格情況而定，對(duì)不合格趨勢問題采取預(yù)防措施。 相關(guān)文件 《不合格品（項(xiàng)）的控制程序》 《質(zhì)量保證手冊》 術(shù)語（無） 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 技術(shù)質(zhì)量部將預(yù)防措施實(shí)施情況 和存在問題遞交管理評(píng)審。 服務(wù)內(nèi)容 經(jīng)營部做好售前服務(wù)工作，利用一切媒體形式進(jìn)行廣告宣傳，對(duì)有意向簽訂電梯工程的顧客，更要主動(dòng)上門聯(lián)系服務(wù)。 服務(wù)人員的組成 工程部根據(jù)經(jīng)營部提供的所需服務(wù)內(nèi)容，委派專業(yè)對(duì)口服務(wù)人員進(jìn)行服務(wù)。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理人員、執(zhí)行人員和驗(yàn)證人員培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)