【導讀】就質量方針和目標以及外界環(huán)境的變化，評價質量體系的適宜性和有效性。本程序適用于公司總經理對本公司質量體系運行所進行的管理評審。技術質量部依據(jù)總經理要求，編制評審計劃，報總經理批準后實施。接受評審的部門負責資料準備。包括具體評審時間、評審內容和接受評審的單位。工程實際質量狀況與其質量要求的符合性。市場情況以及顧客異議和處理情況。1）主要顧客變更或顧客要求發(fā)生重大變化；至公司副總經理、總工程師、管理者代表及有關部門。接受評審的責任部門依據(jù)評審報告改進意見要求，采取糾正或預防措施并實施。為達到標準要求而采取的管理手段和過程。件編號規(guī)定”執(zhí)行。3）受控文件需要復印的，必須經技術質量部同意后，按受控文件規(guī)定進行操作。審批，更改后的新文件在下發(fā)的同時，收回作廢文件。各類文件的原件（審批件）及發(fā)放記錄統(tǒng)一由技術質量部存檔，并指定專人保管。保留的作廢文件，要蓋上作廢章并隔離存放。

　　

【正文】 1）原材料 2）外購產品 以相關標準、圖紙及產品合格證為評審依據(jù) 3）外協(xié)件 4）自制件 5）部件、組裝件 以相關標準、圖紙為評審依據(jù) 6）分項工程 7）整體工程 不合格品、不合格項的處置 不合格的原材料、外購產品、外協(xié)件的處置。 由技術質量部組織對不合格品的評審，出具不合格分析報告，認真填寫分析報告中的“不合格處理意見”。對重大的達不到設計要求的不合格品，由技術質量部組織有關部門分析研究，寫出不合格分析報告，并提出糾正措施，按《糾正和預防措施控制程序》文件執(zhí)行。 工程部根據(jù)技術質量部、質檢人員反饋來的不合格品分析報告， 辦理退貨，同時建賬記錄。不采用讓步接收的方式。 對不合格的自制品、部件、組裝件、分項工程及整體工程的處置。 依據(jù) 條執(zhí)行，要求返工的，返工后需要重新檢驗，如再不合格，仍由質檢人員再填寫“不合格品通知單”由技術質量部組織分析處理。 在 條款中若需返修和降級的項目，在糾正措施中還應制訂相應的標準，并由顧客同意簽章后才可執(zhí)行。質檢人員按返修和降級后的相應標準進行檢驗及試驗并作好記錄。 《不合格品（項）通知單》 Q/ 《不合格品（項）分析報告》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：技術質量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準日期： 20xx328 內 部質量體系審核程序 生效日期： 20xx328 和適用范圍 目的 驗證現(xiàn)行質量管理體系規(guī)定要求與實施要求的符合性及體系運行的持續(xù)有效性，并為質量管理體系的改進和管理評審提供依據(jù)。 范圍 本程序適用于公司內部質量體系審核工作的實施與管理。 相關文件 《 糾正 和 預防措施控制程序 》 《 記錄控制程序 》 《內部質量體系審核程序》 《服務控制程序》 《文件控制程序》 術語（無） 3．職責 質量保證工程師（總工程師）負責內部質量審核的策劃與組織。 技術質量 部協(xié)助質量保證工程師（總工程師）進行內部質量審核的組織與實施。 授權的審核組負責內部質量審核的具體實施。 其他有關的職能部門應對內部質量審核全面配合，按計劃接受審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正措施。 流程 審核人員的選拔和培訓 技術質量 部提出審核人員名單，由總經理批準。 審核人員經培訓考試合格取得資格 證書后，經公司總經理聘為內部質量審核員。 審核員只能參加與本人無直接責任的審核活動，并按內審計劃安排進行內審。 審核計劃和范圍 技術質量 部根據(jù)質量體系運行的現(xiàn)狀編制審核計劃，每年二次。內審計劃經質量保證工程師（總工程師）批準后并形成文件，下發(fā)各部門。 審核范圍包括四個部門（辦公室、 技術質量 部、工程部、 經 營部）和最高管理層。 任命審核組長，委任內部審核員。 審核計劃 每次審核前的準備工作由審核組長編寫審核計劃，并根據(jù)審核計劃具體安排實施方案，經質量保證工程 師（總工程師）批準后實施。審核計劃包括： 審核的目的、范圍； 審核的依據(jù)、標準和文本； 編制： 審核： 批準： 編號 :Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 審核人員； 審核日程安排； 受審核部門和涉及的要求、內容； 編制檢查表。 現(xiàn)場審核 召開首次會議，明確審核目的、依據(jù)、程序及方法等。 依照檢查表逐項檢查。 確定不合格項及其性質 a)體系性不合格（ A 類）； b)實施性不合格（ B 類）； c)效果性不合格（ C 類）。 對有變成不合格趨勢的問題可作為 “觀察項 ”，口頭向受審部門提出。 填寫 “不合格報告 ”，經審核組長與受審部門領導確認。 由審核組長編寫審核報告。 召開末次會議 ,由審核組長向受審部門報告審核結果，宣讀不合格報告。 糾正措施 受審部門在末次會議后， 10 日內對不合格項目提出糾正措施，經質量保證工程師（總工程師）審批形成糾正措施計劃。 糾正措施實施期限針對不合格情況而定，對不合格趨勢問題采取預防措施。 糾正措施應由審核組驗證，并在不合格報告中填寫驗證結論。 質量體系的總體分析和總結 對各部門各要素的審核結果匯總分析。 匯總分析方法 a)編制不合格項目分布表 b)按性質將不合格分類 c)匯總體系糾正措施計劃完成情況 編制審核報告 審核組組織起 草，質量保證工程師（總工程師）審批。 內審報告內容 a)審核計劃完成情況； b)審核目的、范圍和依據(jù)； c)審核組長和審核員； d)不合格項目總數(shù)及各類不合格的數(shù)量； e)主要不合格項目的說明及糾正措施確認結果； f)對質量體系總體評價； g)審核報告編號及分發(fā)范圍。 全部內審記錄由 技術質量 部歸檔統(tǒng)一管理。 《管理評審計劃》 Q/ 《管理評審通知單》 Q/ 《糾正和預防措施處理單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：技術質量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準日期： 20xx328 糾正和預防措施控制程序 生效日期： 20xx328 目的 在工程的全過程中查明和消除實際或潛在的不合格品、不合格項的原因，制訂糾正或預防措施。 適用范圍 本程序適用于工程質量形成全過程中實際或潛在不合格的糾正和預防措施。 相關文件 《不合格品（項）的控制程序》 《質量保證手冊》 術語（無） 技術質量部負責糾正和預防措施的歸口管理。 工程部、技術質量部、經營部及安裝、維修隊負責糾正和預防措施的具體制訂和實施。 糾正措施 工程過程中發(fā)生的不合格，由技術 質量部填寫“不合格品通知單”，并組織會商，查明原因，寫出調查分析報告，并組織制訂糾正措施，由有關部門實施。 顧客的質量異議和投訴，由經營部填寫“用戶異議及投訴登記處理表”交技術質量部門分析查明原因后組織制訂糾正措施傳遞給責任部門，由責任部門實施。 ，由技術質量部組織有關部門制訂糾正措施，由責任部門實施。 技術質量部組織工程部、經營部對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證，經驗證有效的糾 正措施，納入相應的技術或管理文件中，無效的再次擬定糾正措施直到 有效。 預防措施 技術質量部根據(jù)不合格品報告，工程質量檢驗記錄、服務報告和顧客意見進行綜合分析，每半年一次，編制質量信息報告，報告管理者代表。 管理者代表依據(jù)技術質量部提供的質量信息報告，召開質量例會進行分析，針對潛在問 編制： 審核： 批準： 編號： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 題責成有關部門制訂預防措施，并組織實施。 技術質量部將預防措施實施情況 和存在問題遞交管理評審。 技術質量部負責組織工程部、經營部對預防措施進行跟蹤驗證，經驗證有效的預防措施納入相應的技術或管理文件中，無效的再次擬定預防措施直到有效。 糾正和預防措施記錄報告按“質量記錄控制與管理程序”進行。 《顧客投訴及異議處理登記表》 Q/ 《質量分析例會記錄表》 Q/ 《糾正和預防措施記錄表》 Q/ 《質量事故報告單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：經營部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準日期： 20xx328 服務控制程序 生效日期： 20xx328 圍 目的 做好售前、售中、售后服務工作，滿足顧客要求。 適用范圍 本程序適用于產品銷售過程中的服務管理工作。 相關文件 《合同控制程序》 《不合格品（項）控制程序》 《質量保證手冊》 《維保承諾書》 《電梯維保管理制度》 術語 (無 ) 經營部是為顧客服務的歸口管理部門。 技術質量部配合經營部及時妥善處理顧客的質量異議，并負責對服務實施驗證。 服務計劃的制訂 經營部 根據(jù)上一年銷售情況制訂年度服務計劃，一般情況下每年年初制訂全年服務計劃，提出當年服務要求并組織實施。 服務內容 經營部做好售前服務工作，利用一切媒體形式進行廣告宣傳，對有意向簽訂電梯工程的顧客，更要主動上門聯(lián)系服務。耐心解答顧客提出的有關問題，盡力使顧客放心滿意。 根據(jù)合同中顧客的要求及本公司的有關規(guī)定，熱情地、負責地為顧客提供服務。 （一） 工程開工后的每一分項工程的施工過程中，要主動向顧客介紹施工情況，認真聽取顧客的意見，積極整改，一時不能整改的要耐心解釋，但對于涉及到工程中安全的問題 要百分之百整改，讓顧客放心、滿意。 （ 2）完工后，要按合同要求及維保承諾書認真履行維護保養(yǎng)工作。 編制： 審核： 批準： 編號： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 （ 3）每年 12 次走訪長期往來的顧客。 （ 4）每年至少一次發(fā)函了解顧客對工程的滿意情況，并發(fā)放顧客滿意度調查表。 （ 5）對顧客異議和投訴，由經營部填寫顧客投訴及異議處理登記表，技術質量部組織分析原因，制訂補救及改進措施，并按《糾正和預 防措施控制程序》文件執(zhí)行。 服務人員的組成 工程部根據(jù)經營部提供的所需服務內容，委派專業(yè)對口服務人員進行服務。 服務驗證 由技術質量部負責按照服務計劃及服務內容要求對服務的實施情況進行檢查驗證，并填寫服務驗證記錄。 經營部每年對服務工作進行總結，總結報告遞交管理者代表及總經理，必要時納入管理評審。 經營部負責建立長期顧客檔案和收集顧客滿意度服務記錄，按《質量保證手冊》文件執(zhí)行。 《顧客滿意度調查表》 Q/ 《年度服務計劃》 Q/ 《維保反饋單》 Q/ 《服務驗證記錄表》 Q/ 《長期跟蹤檔案》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q / 部門：技術質量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準日期： 20xx328 人員培訓、考核及其管理控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對從事與質量有影響的工作人員進行培訓，以提高全體人員的素質，滿足質量體系的要求。 適用范圍 本程序適用于對所有與質量體系和工程質量有關的人員的培訓管理工作。 相關文件 《質量保證手冊》 術語 特殊工作人員 是指檢驗、計量人員，質量體 系內審人員，銷售服務及合同評審人員，特殊過程的工作人員、關鍵崗位人員， 以及地方安全管理部門與質量技術監(jiān)督行政部門要求獲證的人員（焊工、電梯安裝及維護操作人員、汽車司機）。 技術質量部是培訓管理的歸口管理部門，負責制訂培訓計劃。 技術質量部負責管理人員、執(zhí)行人員和驗證人員培訓計劃的實