【導(dǎo)讀】適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的控制?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)。各部門組織相關(guān)文件的編制、使用和保管。辦公室為體系文件的日常管理部門。質(zhì)量管理體系過程這間的相互作用和范圍，是公司的綱領(lǐng)性文件；文件以及供貨商的檢驗(yàn)報(bào)告等文件?！顿|(zhì)量手冊(cè)》由公司組織人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各類文件的有效版本報(bào)辦公室備案。受控狀態(tài)印章，并注明發(fā)放號(hào)；作廢留用的文件加蓋“作廢留用”印章。文件根據(jù)使用要求發(fā)放至相應(yīng)部門和崗位。件發(fā)放、回收記錄》，辦理簽收與簽回。由辦公室收回，以確保文件的唯一性。、安全的地方，由部門指定的專人管理，應(yīng)及時(shí)與文件的發(fā)放單位進(jìn)行溝通并做必要的處理。情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修定，執(zhí)行者條款規(guī)定。相關(guān)部門可提出格式更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)文件更改的規(guī)定。件銷毀審批登記表》經(jīng)所在部門主管批準(zhǔn)后方能銷毀。

　　

【正文】 定期對(duì)設(shè)備完好情況檢查。 閑置報(bào)廢設(shè)備管理。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)： 生產(chǎn)設(shè)備及計(jì)量器具的正確使用。 操作規(guī)程的內(nèi)部培訓(xùn)和考核。 3 工作程序 設(shè)備的購置 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會(huì)同生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)備磨損程度、計(jì)量器具的精度，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)需求，確定選用合適的生產(chǎn)設(shè)備及計(jì)量器具，填寫《采購申報(bào)單》， 明確注明名稱、型號(hào)、數(shù)量、到貨日期等要求，報(bào)供應(yīng)部實(shí)施采購。 生產(chǎn)部在收到供應(yīng)部提報(bào)的《設(shè)備驗(yàn)收單》后應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì) 到貨設(shè)備質(zhì)量、數(shù)量及技術(shù)性能等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的應(yīng)出具《設(shè)備驗(yàn)收單》。 經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備應(yīng)及時(shí)編號(hào)登記臺(tái)帳，并對(duì)實(shí)物作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)； KM/A— 02 J 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)控制程序 A/0 2/3 同時(shí)應(yīng)結(jié)合該型號(hào)的技術(shù)性能等編制《設(shè)備安全操作規(guī)程》及《檢修計(jì)劃》，《設(shè)備安全操作規(guī)程》應(yīng)及時(shí)提供給生產(chǎn)車間進(jìn)行培訓(xùn)，確保使用人員能安全正確的操作。 設(shè)備 說明書、合格證、保修單、隨機(jī)備件及工具清單等資料應(yīng)及時(shí)整理歸檔。 設(shè)備的保養(yǎng)與維修 生產(chǎn) 設(shè)備應(yīng)制定《檢修計(jì)劃》，做好日常的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保其處于完好狀態(tài)，日常檢修、潤滑情況及更換機(jī)配件應(yīng)做好記錄，維修保養(yǎng)記錄保存期限不低于一年。 計(jì)量人員應(yīng)做好計(jì)量檢測(cè)器具日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并定期進(jìn)行檢查，確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)，保證檢驗(yàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確有效。維修及檢定記錄保存期限不低于一年。 強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具每年度初應(yīng)制定年度檢定計(jì)劃，報(bào)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽批后執(zhí)行；凡是經(jīng)過檢定機(jī)構(gòu)檢定合格的計(jì)量器具，計(jì)量人員應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)于具有自校功能的電子天平等計(jì)量器具每月的 1 日、 15日 由計(jì)量人員對(duì)其校驗(yàn)一次。 設(shè)備的閑置和報(bào)廢 生產(chǎn)設(shè)備閑置時(shí)應(yīng)作好登記，定期進(jìn)行清潔保養(yǎng)，作好標(biāo)識(shí)，保證生產(chǎn)需要時(shí)能正常運(yùn)行；經(jīng)確認(rèn)已無法修復(fù)或技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后需要報(bào)廢的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)填寫 《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在用計(jì)量檢測(cè)器具檢定確認(rèn)達(dá)不到原精度或丟失、損壞時(shí)，由計(jì)量人員填寫《計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由計(jì)量員進(jìn)行封存或入庫。 設(shè)備檢查 生產(chǎn)部應(yīng)定期組織人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備安全情況進(jìn)行檢查，結(jié)果應(yīng)作好《生產(chǎn) KM/A— 02 J 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)控制程序 A/0 3/3 設(shè)備安全檢查記錄》，檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，保存檢查記錄。 設(shè)備事故的處理 出現(xiàn)設(shè)備事故時(shí) ,由生產(chǎn)部牽頭組織設(shè)備使用部門對(duì)設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)查(設(shè)備事故同時(shí)涉及人身安全事故時(shí) ,總經(jīng)辦參與 )，生產(chǎn)部 對(duì)調(diào)查后的經(jīng)濟(jì)損失、責(zé)任劃分等進(jìn)行核實(shí)并擬訂處罰方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 相關(guān)文件 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 《計(jì)量檢測(cè)器具使用和保養(yǎng)規(guī)程》 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 5 相關(guān)記錄 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備檢修單》 《計(jì)量檢測(cè)器具臺(tái)帳》 《計(jì)量檢測(cè)器具檢定記錄》 《計(jì)量檢測(cè)器具維修保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備報(bào)廢單》 《計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單》 KM/A— 02 K 人力資源控制程序 A/0 1/3 K 人力資源控制程序 1 目的 對(duì)人力 資源進(jìn)行合理配置，使每位員工都能夠在本崗位上發(fā)揮自己最大的潛能。通過培訓(xùn)計(jì)劃制定、落實(shí)，以及各工種的崗位培訓(xùn)、新進(jìn)人員培訓(xùn)、 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的貫標(biāo)培訓(xùn)，使培訓(xùn)滿足企業(yè)需求和發(fā)展的要求，以優(yōu)良的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量。 2 適用范圍 適用于本公司與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)有關(guān)的各類人力資源的控制。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)各類人員的培訓(xùn)管理工作，并建立職工培訓(xùn)檔案。 各部門負(fù)責(zé)提供接受培訓(xùn)人員名單并配合做好培訓(xùn)工作。 4 程序 制定培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室根據(jù)為貫徹本質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需要，提出培訓(xùn)申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn) ,根據(jù)經(jīng)理批準(zhǔn)意見制定職工年度培訓(xùn)計(jì)劃。 根據(jù)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，辦公室依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容、目的、要求等工作性質(zhì)、專業(yè)、知識(shí)層次、工種、工序制定具體的可操作的培訓(xùn)工作實(shí)施計(jì)劃，并落實(shí)好師資、教材和必要的用品用具。 培訓(xùn)對(duì)象 （ 1） 新工人、車間在崗工人、轉(zhuǎn)崗工人、設(shè)備維修人員、臨時(shí)工、合同工等。 （ 2） 內(nèi)審員、各級(jí)管理人員、技術(shù)人員、驗(yàn)證人員、實(shí)驗(yàn)室人員、服務(wù)人員、供應(yīng)銷售人員等。 （ 3） 特殊工種人員（如：電工、駕 駛員等）。 內(nèi)部培訓(xùn) KM/A— 02 K 人力資源控制程序 A/0 2/3 內(nèi)部員工培訓(xùn)工作由辦公室具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施，生產(chǎn)部 、 營銷部、供應(yīng)部、質(zhì)管部等部門配合協(xié)助。 新進(jìn)入企業(yè)的職工，應(yīng)進(jìn)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度教育、質(zhì)量意識(shí)教育、愛崗敬業(yè)精神教育、安全教育和崗位職能培訓(xùn)，并進(jìn)行必要的考核。 對(duì)在崗工人、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、實(shí)驗(yàn)室人員、特殊過程操作人員、服務(wù)人員、設(shè)備維修人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、顧客的特殊要求教育和 培訓(xùn)，對(duì)其工作技能、業(yè)務(wù)理論知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，并考核、記錄、建檔。 技術(shù)人員、特殊工種人員的培訓(xùn) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員應(yīng)具備一定的資格，并為其配備適用的資源，產(chǎn)品檢驗(yàn)人員應(yīng)用的工具及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)包括：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)儀器等，應(yīng)對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行知識(shí)更新的培訓(xùn)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)聘請(qǐng)外部教師、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員為培訓(xùn)師資。對(duì)于為企業(yè)作出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀技術(shù)人員、可送至更高學(xué)府深造培訓(xùn)。 電工等特殊工種人員，送至行業(yè)部門進(jìn)行專門的技能培訓(xùn)和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。 送外培訓(xùn)的管理 外培人員名單由辦公室報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 外培結(jié)束，培訓(xùn)人員應(yīng)將成績單、結(jié)業(yè)證書等培訓(xùn)證明材料的復(fù)印件交辦公室存檔備案。 資格的認(rèn)定 經(jīng)培訓(xùn)考核合格者，由副總經(jīng)理明確其上崗崗位和應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限。 對(duì)于特殊工種人員經(jīng)外培合格者，應(yīng)將取得的上級(jí)頒發(fā)資格認(rèn)定證書的復(fù)印件上交辦公室存檔備案。 員工激勵(lì)和授權(quán) KM/A— 02 K 人力資源控制程序 A/0 3/3 組織應(yīng)實(shí)施員工激勵(lì)、授權(quán)管理，目的是提高員 工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)水平，促進(jìn)員工努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 激勵(lì)員工采取表揚(yáng)為主 ,批評(píng)為輔的方式 ,激勵(lì)員工包含傾聽員工意見 ,能采納就采納 ,不能采納的要說明原因 ,對(duì)表現(xiàn)好的員工給予肯定 ,激勵(lì)的方法可以是調(diào)離崗位、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰、表揚(yáng)與批評(píng)、評(píng)選優(yōu)秀員工。 給管理人員、作業(yè)人員、檢驗(yàn)人員充分的授權(quán)，授權(quán)人員擁有一定的權(quán)力，必須承擔(dān)一定的責(zé)任，它們必須是相輔相成的。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《授權(quán)書》 6 相關(guān)記錄 《職工培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)班簽名冊(cè)》 《員工培訓(xùn)檔案》 《培訓(xùn)有效性評(píng)估表》 KM/A— 02 L 認(rèn)證產(chǎn)品的 一致性 控制程序 A/0 1/3 L 認(rèn)證產(chǎn)品的 一致性 控制程序 1 目的 為保證批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與 提交認(rèn)證檢驗(yàn) 合格 產(chǎn)品的一致性 ， 以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求； 確保認(rèn)證產(chǎn)品 的受控零部件 /材料與提交申請(qǐng)認(rèn)證的受控零部件 /材料備案清單保持一致； 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、元器件、材料和結(jié)構(gòu)的變更實(shí)施控制。 2 范圍 適用于本廠 生產(chǎn)的所有節(jié)能認(rèn)證要求的產(chǎn)品。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性管理，在認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理方面與供應(yīng)部、生產(chǎn)部溝通 , 確保生產(chǎn)產(chǎn)品的一致性。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用。 4 程序 內(nèi)部溝通 質(zhì)管部應(yīng)適時(shí)向管理者代表報(bào)告認(rèn)證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對(duì)于違 反一致性管理方面的問題，要及時(shí)制止。質(zhì)管部應(yīng)適時(shí)向全體員工宣 傳認(rèn) 證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護(hù)正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要 性。 外部溝通 質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向國家有關(guān)部門反映企業(yè)明知的違反認(rèn)證產(chǎn)品一 KM/A— 02 L 認(rèn)證產(chǎn)品的 一致性 控制程序 A/0 2/3 性的行為，以維護(hù)國家法律法規(guī)的尊嚴(yán)。 認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求 產(chǎn)品變更 當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、元器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。 1) 使用的 關(guān)鍵原材料、元器件的性能不同于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告的 說明，產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)向國家認(rèn)證中心重新申報(bào)，產(chǎn)品送國家指 定檢驗(yàn)站進(jìn)行型式試驗(yàn)，試驗(yàn)及國家審核通過批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加 貼節(jié)能認(rèn)證標(biāo)志。 2) 采購時(shí)關(guān)鍵件的名稱、型號(hào)、牌號(hào)、圖號(hào)、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報(bào)告 一致，否則應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)報(bào)備 , 批準(zhǔn)后方可投入生產(chǎn)。 3) 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計(jì)劃等管理中，應(yīng)注 意保持認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 企業(yè)應(yīng)對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品在采購、生產(chǎn)和檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，對(duì)其一致性 進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 未通過國家節(jié)能認(rèn)證的產(chǎn)品，以及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不 得加貼節(jié)能認(rèn)證標(biāo)志。 5 相關(guān)文件 《認(rèn)證 產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告 》 《生產(chǎn) 過程 控制程序》 《不合格品控制程序》 《認(rèn)證產(chǎn)品變更申請(qǐng)》 KM/A— 02 L 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 A/0 3/3 6 相關(guān)記錄 《 初 檢記錄》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 《過程檢驗(yàn)記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》 KM/A— 02 M 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 A/0 1/2 M 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 1 目的 對(duì)公司所有獲得節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行有效控制，確保認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼節(jié)能認(rèn)證標(biāo)志。 2 范圍本程序適用于公司所有獲得認(rèn)證產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)志的管理和使用。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的控制工作。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司認(rèn)證標(biāo)志的收發(fā)和妥善保管工作。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司認(rèn)證標(biāo)志的型號(hào)選用、合理使用工作。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司認(rèn)證標(biāo)志的申購工作。 其他相關(guān)部門配合做好相關(guān)的控制工作。 4 程序 認(rèn)證標(biāo)志的管理 a）質(zhì)管部根據(jù)公司所獲得的認(rèn)證標(biāo)志按《認(rèn)證證書和標(biāo)志使用管理辦法》的規(guī)定建立認(rèn)證標(biāo)志管理臺(tái)帳； b）質(zhì)管部應(yīng)做好標(biāo)志收發(fā)與保管工作。 c）質(zhì)管部 應(yīng)對(duì)所有認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行驗(yàn)證，不合格的產(chǎn)品及未獲證產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用 認(rèn)證標(biāo)志的獲得 a）標(biāo)志應(yīng)在產(chǎn)品、產(chǎn)品最小包裝和 /或說明書上使用 b) 購買認(rèn)證中心統(tǒng)一印制的標(biāo)志直接粘貼； c）公司自行印刷， 需按《認(rèn)證證書和標(biāo)志使用管理辦法》的要求向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)， 對(duì)標(biāo)志使用的具體方案（具體部位、形式和必要的文字注解） KM/A— 02 M 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 A/0 2/2 行具體的描述， 在機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行印刷；供應(yīng)部按質(zhì)管部的 認(rèn)證標(biāo)志樣式，聯(lián)系制作?？毯陀∷?biāo)志事宜，按《供應(yīng)商控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 標(biāo)志的使用 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志使用前先申請(qǐng)后領(lǐng)用，做好標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志使用情況記錄。由生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可發(fā)放使用。 使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品必須是經(jīng)檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)程序》嚴(yán)格檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的日常監(jiān)督工作。 a） 不合格產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)不得使用認(rèn)證標(biāo)志； b）不允許加施任何形式的變形認(rèn)證標(biāo)志 。 5 相關(guān)文件 《供應(yīng)商控制程序》 《檢驗(yàn) 程序》 《節(jié)能認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 《認(rèn)證證書和標(biāo)志