【導(dǎo)讀】適用于質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料的控制。.各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的控制和管理。c.其它管理性的文件和資料。.公司將文件和資料分為受控文件和非受控文件。受控文件加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號，非受控文件加蓋“非受控”印章，以作標(biāo)識。．技術(shù)文件的編號按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。.文件破損嚴(yán)重或模糊不清影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，換發(fā)文件應(yīng)與原文件標(biāo)識上致。發(fā)放部門應(yīng)注銷原發(fā)號文件，給予新的分發(fā)號，并通知有關(guān)部門作好記泉。改應(yīng)附有充分的依據(jù)；.文件更改提出人或部門負(fù)責(zé)審批后更改的實(shí)施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中修改。印章存檔外，其余均由原發(fā)放部門收回，按作廢文件處理。填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，需作歸檔。并及時更換過期文件；借出，并按期歸還。次各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。.各歸口部門保管的質(zhì)量記錄，應(yīng)編制《質(zhì)量記錄清單》。

　　

【正文】 顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識、貯存和維護(hù)。 . 顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)給予標(biāo)識記錄，具體標(biāo)識方法按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》同時，生產(chǎn)供銷部應(yīng)編制《顧客財產(chǎn)清單》。 . 經(jīng)檢驗(yàn)合格，標(biāo)識記錄后的顧客提供的產(chǎn)品，由倉庫負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)，妥善加以防護(hù)。 . 貯存和使用過程中，如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞或不適用等情況，庫管員應(yīng)給予記錄并報告生產(chǎn)供銷部 ，生產(chǎn)供銷部與顧客洽談解決。 . 顧客提供 的 文件和圖樣，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定實(shí)施管理。 . 公司對顧客產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品責(zé)任。 5. 相關(guān)文件 《 文件和資料控制程序 》 LGWSCW01 《 標(biāo)識和可追溯性 控制程序 》 LGWSCW11 6. 相關(guān)記錄 《請驗(yàn)通知單》 《顧客財產(chǎn)清單》 產(chǎn)品防護(hù) 控制程序 文件編號 LGWSCW13 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 防止產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、交付到預(yù)定的地點(diǎn)所有階段的變質(zhì) 、 損壞和錯用 。 2. 范圍 本程序適用于對產(chǎn)品的原材料、零部件、半成品和成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、 儲存、 保護(hù)和交付的質(zhì)量控制。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部是搬運(yùn)、貯存、包裝和交付 的歸口管理部門。 . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂包裝技術(shù)文件，并負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 負(fù)責(zé)包裝物資 的檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 . 倉庫負(fù)責(zé)搞好庫房貯存物資的防護(hù)工作。 4. 程序 . 搬運(yùn) 在 生產(chǎn) 過程的各階段對物資的搬運(yùn)必須采用防止物資 損壞 的搬運(yùn)方法和手段。 . 根據(jù)不同的物資搬運(yùn)工在物資搬運(yùn)過程中，要采用物資特點(diǎn)相適應(yīng)的容器和 搬運(yùn)工 具如采用工位器具、推車等進(jìn)行搬運(yùn)。 . 車間操作人員在工序間搬運(yùn)時，應(yīng)放入工位器具內(nèi)再搬運(yùn)； . 對有防振、防壓、防潮等特殊要求 的物資必須有防護(hù)措施， 運(yùn)輸過程中如 氣候變化 要有防雨等防護(hù)措施。 . 搬運(yùn)人員必須熟悉掌握搬運(yùn)方法及正確使用搬運(yùn)工具。 . 搬運(yùn)中保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，防止丟失或損壞，不得超高、超載。 . 確保物資完好、正確無誤運(yùn)送到指定的目的地。 . 貯存 . 儲存或裝運(yùn)前必須配備安全貯存場地或倉庫，并有適宜的環(huán)境條件，以防物資損壞和 變質(zhì) 。 . 進(jìn)庫的物資均由技術(shù)質(zhì)量部的檢驗(yàn)人員進(jìn)行入庫驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的物資方可辦理 入庫 手續(xù)。 . 由倉庫管理 員負(fù)責(zé)物資的接收和發(fā)放，做到出入手續(xù)齊全，賬、卡、物一致，標(biāo)識 正確 、齊全。 . 倉庫管理員確保貯存區(qū)域清潔整齊，物品堆放做到定位定架存放，使用適當(dāng)?shù)?儲存方法，做到物資先進(jìn)先出。 . 包裝 . 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、 運(yùn)輸條件 、 途中的搬運(yùn) 方法、 儲存 案件及 合同 要求等 因素 ， 規(guī)定 包裝 技術(shù) 要求，明確包裝防護(hù)材料，包裝方法和標(biāo)志等防護(hù)措施及發(fā)運(yùn)中的，注意事項(xiàng) 。 . 車間 負(fù)責(zé)按包裝技術(shù)文件中要求實(shí)施包裝。 . 保護(hù) 產(chǎn)品 包裝 后，在等待發(fā)運(yùn) 期間 對產(chǎn)品 要 采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施和隔離 措施 ， 以防止損壞和誤用。 產(chǎn)品防護(hù) 控制程序 文件編號 LGWSCW13 版 本 A/0 頁 次 2/2 ．交付 在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)完成后，在企業(yè)短期保管 、 運(yùn)輸途中 直至顧客處正式驗(yàn)收 產(chǎn)品前，對經(jīng)過最 終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量采取保護(hù)措施，對各種中間環(huán)節(jié)，如托運(yùn)、 運(yùn)輸、 裝卸 等 通過 相應(yīng)合同來明確保護(hù)產(chǎn)品責(zé)任。產(chǎn)品交付要滿足合同要求的交付 進(jìn)度、 交付狀態(tài)、交貨條件的要求，合同有要求時這種保護(hù) 產(chǎn)品 的質(zhì)量 責(zé)任一 直延續(xù)到交付的 目 的地為止。 5．相關(guān) 文件 《標(biāo)識 和 可追溯性 控制 程序》 LGWSCW11 6．質(zhì)量記錄 《 產(chǎn)品防護(hù)控制記錄 》 監(jiān)視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW14 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保檢測設(shè)施的測量精度和準(zhǔn)確度滿足規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 適用于檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的配置、校準(zhǔn)和使用控制。 3. 職責(zé) . 技術(shù)質(zhì)量部歸口管理檢驗(yàn) 、測量和試驗(yàn)設(shè)備。 . 生產(chǎn)供銷部協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部 對 測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng) 。 4. 工作程序 . 檢測設(shè)施的采購、設(shè)計及制造的控制 . 依據(jù)公司的測量任務(wù)和準(zhǔn)確度要求，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)選定和配備適用的檢驗(yàn)、 測量 和試驗(yàn)設(shè)備 (以下簡稱檢測設(shè)施 )，由技術(shù) 質(zhì)量 部提出 申請，填寫 《 設(shè)備 購置申請單》 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)采購。 . 新購置的檢測設(shè)施，由技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收 (技術(shù)文件和合格 證 等 )， 合格后送往具有檢定資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，不合格的由生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)退貨。 . 對 用作檢驗(yàn)手段， 需 本公司自制的檢測設(shè)施 ， 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計及制 訂技術(shù) 要求規(guī)范，生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)制造，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé) 按 規(guī)定要求驗(yàn)證及保管 。 . 檢測設(shè)施檢定 . 對現(xiàn)有的檢測設(shè)施，應(yīng)形成周期檢定計劃，并進(jìn)行匯總，便于檢索。 . 技術(shù) 質(zhì)量 部應(yīng)對檢測設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號，并建立檢測設(shè)施 臺 帳及檢定檔案，每年對檢測設(shè)施制定《計量器具周期檢定計劃》，按時送具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定，以控制和保證檢測設(shè)施的準(zhǔn)確度，并登記在《計量器具檢定記錄》。 . 檢測 設(shè)施 經(jīng)周期檢測、校驗(yàn)和維修后，應(yīng) 在《校驗(yàn)記錄》上予以登記。 . 以下檢驗(yàn) 設(shè)備 應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)： a. 充放電試驗(yàn)臺； b. 高、低溫箱； c. 沖擊試驗(yàn)裝置： d. 電纜拉 伸 試驗(yàn)裝置。 . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管檢定或校準(zhǔn)的記錄和有關(guān)資料，經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的檢測設(shè)施應(yīng)有合格標(biāo)識，并注明有效日期。 . 封存與報廢 . 對閑置 的檢測設(shè)施應(yīng)封存，并在設(shè)備及相關(guān)的記錄上 做出 標(biāo)識，重新啟用之前，要 重新 校準(zhǔn)合格后，才能投入使用。 . 對沒 有修復(fù)價值的檢測設(shè)施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部主管審核，報管理者代表批準(zhǔn)后，予 以報廢， 監(jiān)視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW14 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 發(fā)現(xiàn)檢測沒施未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時采取的措施。 . 報告 程序 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)施失效，其檢測結(jié)果不具可靠性時，使 用 者應(yīng)立即報告技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)檢測設(shè)施失效，將停止使用。 . 失效設(shè)備的處置 失效設(shè)備應(yīng)立即禁止使用，并貼上“停用 標(biāo)簽，并保證 完全修好按規(guī)定重新校 準(zhǔn)或檢定合格后才能使用。 . 使用失效檢測設(shè)施檢測的產(chǎn)品的處 理 使用部門應(yīng)查明使用失效檢測器其檢測過產(chǎn)品的品名 、數(shù)量、 生產(chǎn)日期，并檢驗(yàn) 和 試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。 . 檢測設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng) . 檢測設(shè)施貯存和使用時，應(yīng)確保溫度、濕度 、 防塵等環(huán)境條件 滿足規(guī)定 的要求 。 . 檢測設(shè)施在搬運(yùn)貯存時，應(yīng)有保護(hù)和防護(hù)措施，按規(guī)定要求和 操作 和 維護(hù)，確保 其準(zhǔn)確度和適用性 完好。 . 從事檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的人員均須經(jīng)培訓(xùn)合格。 5．相關(guān) 文件 ： 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 LGWSCW11 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 LGWSCW05 6．相關(guān)記錄 《計 量 器具周期檢定計劃》 《 計 量 器具 檢定記錄》 《 自校準(zhǔn)記錄 表 》 《 計量器具監(jiān)視和測量裝置清 單 》 顧客滿意監(jiān)視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW15 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 測量質(zhì)量管理 體系 的 符合 性。 2. 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部 a. 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； b. 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在的需求。 . 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并督實(shí)施。 4. 程序 . 顧客信息的收集、分析與處理 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對 質(zhì)量 管理體系業(yè)績的一種測量。 . 對顧客以面談、信函、電話、傳 真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由生產(chǎn)供銷部人員解答記錄、收集， 暫未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究予以答復(fù)。 . 生產(chǎn)供銷部銷售員利用外出的各種活動、市場調(diào)查，及時掌握市場動狀態(tài)和顧客需求的動向，通 過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給技術(shù)質(zhì) 量部。 . 每半年生產(chǎn)供銷部向顧客 發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，要求填寫質(zhì)量、維修等情況及顧客意見和建議等，傳遞給技術(shù)質(zhì)量部，由其組織進(jìn)行原因分析，視情況發(fā)出《 糾正 和 預(yù)防 措施處理單 》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正預(yù)防措施，并 跟蹤 實(shí)施效果，生產(chǎn)供銷部根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 . 顧客滿意程度測量 . 每年第四季度，生產(chǎn)供銷部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)及對代理商的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭取達(dá)、到 50％以上，以便統(tǒng)計分析。 . 技術(shù) 質(zhì)量 部對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，得出定性 (形成 資料 )或定量 （ 如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等 )的結(jié)果，當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋 查 主要原因，技術(shù)質(zhì)量 部發(fā)出《糾證和預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 . 對顧客反映非常滿意的方面，生產(chǎn)供銷部應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員及時通報表揚(yáng)。 . 顧客檔案的建立 生產(chǎn) 供銷部對購買產(chǎn)品的所有顧客建立檔案， 詳 細(xì) 記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量、使用公司 產(chǎn)品 反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的 顧客滿意監(jiān)視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW15 版 本 A/0 頁 次 2/2 5. 相關(guān) 文件 《改進(jìn)控制程序》 LGWSCW20 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 LGWSCW07 6. 質(zhì)量記錄 《顧客滿意度調(diào)查表》 《 糾正 預(yù)防 措施處理單 》 《 用戶定期回訪記錄表 》 內(nèi)部體系審核 控制程序 文件編號 LGWSCW16 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 2. 范圍 適用 于 本公司內(nèi)部質(zhì)量審核。 3. 職責(zé) 管理者 負(fù)責(zé)策劃、組織、實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量 審核 ； 質(zhì)量活動有關(guān)的各職能部門協(xié)助、配合。 4. 工作程序 . 內(nèi)審策劃 . 內(nèi)部質(zhì)量審核是驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性及認(rèn)證產(chǎn)品的 一 致性， 管理 者 代表根據(jù)擬審核活動和區(qū)域狀況和重要程度及審核結(jié)果策劃審核方案， 每年初應(yīng)編制 《年度 內(nèi)審工作計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為例行內(nèi)審實(shí)施，確保一年內(nèi)把公司所有部門 、 所存要求覆蓋審核 1次。 . 在審核過程中，審核員不應(yīng)審核本部門的工作。 . 對例行內(nèi) 審，每次審核應(yīng)編制具體的審核計劃，內(nèi)審計劃 的 內(nèi)容包括： a. 審核目的、范圍、方法； b. 審核依據(jù)； c. 受審部門、地點(diǎn)；