【導(dǎo)讀】指導(dǎo)各有關(guān)部門正確管理質(zhì)量記錄并檢查督促其歸檔。各職能部門，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集，整理，編目和歸檔。質(zhì)量記錄的建立、修改或廢止。立某種質(zhì)量記錄的申報并附設(shè)表樣，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，報辦公室審查、備案。辦公室負(fù)責(zé)制訂受控質(zhì)量記錄清單，質(zhì)量記錄的受控標(biāo)識為填寫人簽章和日期。姓名日期齊全，情況真實(shí)，不隨意更改。當(dāng)需要更改時，必須由本人更改，要求在原始記錄更改處的文字劃兩條細(xì)線，在上面空白處填定更改后的文字或數(shù)據(jù)，且字跡清楚，并由更改人簽章。各填報單位對質(zhì)量記錄的收集要及時、準(zhǔn)確。的貯存環(huán)境，防止損壞、丟失或變質(zhì)。門造表登記，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)管理者代表審批后做銷毀處理。為防止已出現(xiàn)的不合格再次發(fā)生，而采取必要的糾正措施。管理者代表負(fù)責(zé)重大糾正措施審批和實(shí)施工作。責(zé)組織制定糾正措施并組織實(shí)施和驗(yàn)證。檢查執(zhí)行情況，不合格項(xiàng)糾正措施由辦公室負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行情況。

　　

【正文】 審核工作，審批年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，任命審核組長及成員 。 辦公室負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。負(fù)責(zé)內(nèi)部審核員的培訓(xùn)和考核，并負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證。 審核組長具體負(fù)責(zé)實(shí)施審核工作，編寫每次審核計(jì)劃，審核內(nèi)審檢查表，報告審核結(jié)果。 審核員負(fù)責(zé)編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”，認(rèn)真記錄審核過程中查出的不合格項(xiàng)填寫“不合格項(xiàng)報告”，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。 受審核單位應(yīng)提供保證審核過程有效進(jìn)行所需的資源，配合審核員工作。 工作程序 辦公室負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序。 針對本公司實(shí)際 情況，內(nèi)部質(zhì)量管理體系主要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。 辦公室每年 12月份編制下一年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，報公司管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 審核期限：每年進(jìn)行兩次質(zhì)量管理體系審核，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時應(yīng)及時進(jìn)行。 企業(yè)的組織或程序有重大變動。 發(fā)現(xiàn)建筑工程產(chǎn)品質(zhì)量無保障時，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，而主要原因?yàn)槠髽I(yè)管理問題。 當(dāng)施工規(guī)模大、難度大的特殊產(chǎn)品，有必要進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 審核的 形式可以集中方式進(jìn)行，也可以劃分要素、部門滾動進(jìn)行，在規(guī)定的時間內(nèi)完成，具體方法，由審核組長核情況確定。 程 序 文 件 預(yù)防措施控制程序 （依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 文件編號： SYJL/ 版本號： A 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 編制：《程序文件》編寫小組 審核： 批準(zhǔn)： 20xx年 2月 18日發(fā)布 20xx年 2月 18日實(shí)施 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 1 頁 編 號 程序文件 共 3 頁 SYJL/ 預(yù)防措施控制程序 修改狀態(tài) A/0 1 目的 為消除潛在不合格及其原因，而采取必要的預(yù)防措施。 2 適用范圍 在房屋建筑工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量形成的全過程，對潛在的不合格原因采取預(yù)防措施。 3 職責(zé) 辦公室是不合格項(xiàng)預(yù)防措 施的歸口部門，負(fù)責(zé)對采取的預(yù)防措施實(shí)施跟蹤監(jiān)督檢查和驗(yàn)證。 項(xiàng)目辦是不合格服務(wù)預(yù)防措施的歸口部門，負(fù)責(zé)對本公司存在的潛在不合格服務(wù)，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)重大預(yù)防措施的審批和實(shí)施工作。 4 預(yù)防措施 各部門利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如成品、抽查記錄、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報表、員工合理化建議、顧客意見等，分析本單位潛在的不合格原因制定相應(yīng)的預(yù)防措施并組織實(shí)施和驗(yàn)證。 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 2 頁 編 號 程序文件 共 3 頁 SYJL/ 預(yù)防措施控制程序 修改狀態(tài) A/0 跨部門的潛在不合格問題，應(yīng)由主管部門或管理者代表會同有關(guān)部門分析原因采取預(yù)防措施，明確預(yù)防措施的實(shí)施部門完成措施時間，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，填寫《預(yù)防措施實(shí)施表》報辦公室 /項(xiàng)目辦備案。 公司每月管理者代表主持召開一次建筑工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量分析會；分析不合格和潛在不合格原因，并提出預(yù)防措施，由責(zé)任部門實(shí)施，項(xiàng)目辦驗(yàn)證，辦公室檢查。 辦公室每年不少于一次或不定期對質(zhì)量管理體系潛在的不合格進(jìn)行分析，確定具體采 取的預(yù)防措施報總經(jīng)理或管理者代表審批后發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證效果或提交管理評審。其依據(jù)是：內(nèi)審報告、顧客意見、建筑工程監(jiān)理服務(wù)抽查 采取的預(yù)防措施及實(shí)施驗(yàn)證的記錄，由有關(guān)部門建立檔案保存。 對采取的預(yù)防措施而涉及有關(guān)文件的變更時，應(yīng)照《文件和資料控制程序》辦理。 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 3 頁 編 號 程序文件 共 3 頁 SYJL/ 預(yù)防措施控制程序 修改狀態(tài) A/0 5 支持性文件 《文 件控制程序》 《不合格服務(wù)的控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》