森易工程建設(shè)監(jiān)理公司程序文件匯編(存儲版)
【正文】 各有關(guān)職能部門，根據(jù)建筑工程產(chǎn)品需要或質(zhì)量管理體系運行的需要，提出建立某種質(zhì)量記錄的申報并附設(shè)表樣，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，報辦公室審查、備案。 質(zhì)量記錄的貯存、保管和處理。 程 序 文 件 糾正措施控制程序 （依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 文件編號： SYJL/ 版本號： A 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 編制：《程序文件》編寫小組 審核： 批準(zhǔn)： 20xx年 2月 18日發(fā)布 20xx年 2月 18日實施 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 1頁 編號 程序文件 共 2頁 SYJL/ 標(biāo)題：糾正措施控制程序 修改狀態(tài) A/O 1 目的 為防止已出現(xiàn)的不合格再次發(fā)生，而采取必要的糾正措施。 不合格的傳遞與收集。 《糾正措施實施表》分別交項目辦、辦公室。在監(jiān)理服務(wù)異常，發(fā)生重大不合格服務(wù)和產(chǎn)生批量不合格服務(wù)，由檢驗人員填寫不合格服務(wù)報告單，報項 目辦，由項目辦組織有關(guān)部門人員評審。 評審確認(rèn)不合格服務(wù)已構(gòu)成質(zhì)量事故，責(zé)任單位應(yīng)填寫質(zhì)量事故報告單，接受處置。 ，最高管理者批準(zhǔn)；程序文件由各職能部門負(fù)責(zé) 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 2頁 編號 程序文件 共 3頁 SYJL/ 標(biāo)題：文件控制程序 修改狀態(tài) A/O 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的更改嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，并注明更改人的姓名和更改日期，可行時，注明更改的性質(zhì)和更改的原因。 需臨時借閱文件的人員，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，原版文件一律不外借，以防止丟失或損壞。 受審部門要確定協(xié)助審核的陪同人員 12人，并做好必要的準(zhǔn)備工作。 跟蹤檢查 審核組對不合格項糾正實施結(jié)果的有效性跟蹤檢查和驗證，如有問題及進(jìn)向管理者代表 反映。 C、 審核依據(jù)的文件。 6記錄保存 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交辦公室，按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存。 審核員負(fù)責(zé)編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”，認(rèn)真記錄審核過程中查出的不合格項填寫“不合格項報告”，并驗證糾正措施的有效性。 發(fā)現(xiàn)建筑工程產(chǎn)品質(zhì)量無保障時，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，而主要原因為企業(yè)管理問題。 4 預(yù)防措施 各部門利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如成品、抽查記錄、質(zhì)量統(tǒng)計報表、員工合理化建議、顧客意見等，分析本單位潛在的不合格原因制定相應(yīng)的預(yù)防措施并組織實施和驗證。 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 3 頁 編 號 程序文件 共 3 頁 SYJL/ 預(yù)防措施控制程序 修改狀態(tài) A/0 5 支持性文件 《文 件控制程序》 《不合格服務(wù)的控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 。 項目辦是不合格服務(wù)預(yù)防措施的歸口部門，負(fù)責(zé)對本公司存在的潛在不合格服務(wù)，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實施，項目辦負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗證。 審核期限：每年進(jìn)行兩次質(zhì)量管理體系審核，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時應(yīng)及時進(jìn)行。負(fù)責(zé)內(nèi)部審核員的培訓(xùn)和考核，并負(fù)責(zé)糾正措施的驗證。 I、 附件：如內(nèi)部審核報告、各種統(tǒng)計匯總表格和不合格報告清單等。 ： A、 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計劃完成情況。 審核報告 由審核組長或其授權(quán)的審核員，報告審核結(jié)果編寫《審核報告》審核組長簽字生效，報送管理者代表審定，然后通過辦公室正式下達(dá)給受審部門及有關(guān)單位。 C、 審核的主要項目的時間安排 D、 審核員分工。需留存作參考的作廢文件，由文件管理部門加蓋“作廢保留”印單登記保存。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 、程序文件等管 理性文件。 ，項目辦一份，報總經(jīng)理一份。 4控制程序 所有的不合格服務(wù)都按要求評審，但由于產(chǎn)生不合格服務(wù)的情況不同，因而所采取的方式也不一樣。 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 2頁 編號 程序文件 共 2頁 SYJL/ 標(biāo)題：糾正措施控制程序 修改狀態(tài) A/O 發(fā)生重大異常不合格
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