【正文】 及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部，重大事故應(yīng)報(bào)告副總經(jīng)理 /總經(jīng)理。 工作環(huán)境建設(shè) 生產(chǎn)部制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理制度，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 本程序適用于我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和軍民品形成過(guò)程中的各種信息的管理。如：檢驗(yàn)記錄、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、質(zhì)量報(bào)表等。 c) “一般”質(zhì)量信息：指上述“特急”、“急”以外的質(zhì)量信息。 c) “特急”質(zhì)量信息由發(fā)生部門(mén)在 4 小時(shí)之內(nèi)口頭或電話(huà)報(bào)管理者代表或總經(jīng)理、品管部和責(zé)任部門(mén)。 品管部應(yīng)將信息分類(lèi)存檔，以便于查詢(xún)。 圖 1 策劃工作流程 開(kāi)始 輸 入 策 劃 輸 出 實(shí) 施 施 監(jiān)控和調(diào)整 質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）、研制或生產(chǎn)計(jì)劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 策劃活動(dòng)的形式 根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和重要程度組織不同形式的策劃活動(dòng)： a)復(fù)雜的長(zhǎng)周期研制產(chǎn)品，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)開(kāi)始前，由總工程師負(fù)責(zé)，各部 門(mén)參與進(jìn)行一次包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（ 質(zhì)量保證大綱 ）進(jìn)行評(píng)審或會(huì)簽； b)一般研制產(chǎn)品由技術(shù)部組織相關(guān)研制，研發(fā)小組對(duì)研制計(jì)劃或生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審或會(huì)簽。 顧客要求時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì) 量保證大綱）及調(diào)整 應(yīng)征得顧客同意（會(huì)簽） 。 隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，應(yīng)對(duì)策劃的輸出文件進(jìn)行及時(shí)的修改和更新。 工裝設(shè)計(jì)制作。 5 工作程序 控制工作流程 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制流程見(jiàn)圖 1。若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，應(yīng)在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 采用會(huì)議形式進(jìn)行的合同評(píng)審，由銷(xiāo)售部組織成立評(píng)審組，評(píng)審組成員一般由生產(chǎn)、技術(shù)、品管、供應(yīng)等部門(mén)的代表組成，必要時(shí)可以請(qǐng)使用方代表參加。 與顧客溝通 與顧客溝通是控制與顧客有關(guān)過(guò)程的重要工作。 2 范圍 本程序適用于公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的控制和管理。 在策劃 軍品 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)確保： d) 編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，需要時(shí)，編制預(yù)先規(guī)劃產(chǎn)品的改進(jìn) 計(jì)劃。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出是將設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品要求，其內(nèi)容應(yīng)與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸 入中確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求相對(duì)應(yīng)，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出。 評(píng)審方法一般 采用會(huì)議方式，由副總主持，參加評(píng)審的人員包括設(shè)計(jì)人員、與設(shè)計(jì)有關(guān)的職能的代表。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果具備滿(mǎn)足要求的能力，根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，在適宜的階段由技術(shù)部組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》，記錄各輸入要求的來(lái)源或出處，以便進(jìn)行追溯。 4 工作程序 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃 技術(shù)部根據(jù)評(píng)審后的合同、訂單、標(biāo)書(shū)和技術(shù)協(xié)議等編制“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”，明確以下內(nèi)容： a) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和復(fù)雜程度、公司特點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)劃分設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段； b) 明確規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段需開(kāi)展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括這些活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參與人員及方式。 6 記錄 HCJLXSXX 合同評(píng)審表 HCJLXSXX 合同評(píng)審報(bào)告 HCJLXSXX 合同修改單 HCJLXSXX 任務(wù)通 知單 合同或技術(shù)協(xié)議 合同洽談?dòng)涗浐屯鶃?lái)溝通過(guò)程中形成的傳真、電話(huà)記錄、函件等。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將有關(guān)修改內(nèi)容通知到生產(chǎn)部、技術(shù)部、品管部、供應(yīng)部的相關(guān)人員，技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的修訂。在緊急情況下或在外地簽約，可通過(guò)電話(huà)、傳真或電子郵件進(jìn)行合同評(píng)審，事后填寫(xiě)《合同評(píng)審表》。 圖 1 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制流程 通過(guò)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審（合同評(píng)審），最終確定產(chǎn)品要求，與顧客簽訂合同。 技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部、辦公室參與對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審。 形成生產(chǎn)規(guī)范。 策劃內(nèi)容： a) 劃分產(chǎn)品研制階段： 1）根據(jù)產(chǎn)品研制程序和產(chǎn)品的復(fù)雜程度及技術(shù)成熟度，確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段； 2）復(fù)雜軍品的研制階段通常分為論證、方案、工程研制、設(shè)計(jì)定型（鑒定）和生產(chǎn)定型等； 3）一般產(chǎn)品的研制過(guò)程，可根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，按上述研制階段劃分的原則進(jìn)行剪裁、開(kāi)發(fā)，或按合同規(guī)定，予以明確； b）確定各階段的控制活動(dòng)，主要有： 1）在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中， 通常應(yīng)進(jìn)行以下監(jiān)控活動(dòng)： 設(shè)計(jì)方案評(píng)審（審查）； 設(shè)計(jì)評(píng)審； 設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)（鑒定 /定型）； 2）識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的接口關(guān)系，明確職責(zé)和分工，確保有效溝通和控制； 3）對(duì)關(guān)鍵件、重要件進(jìn)行確定； 4）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中采用的新技術(shù)、新器材，應(yīng)經(jīng)過(guò)論證或試驗(yàn)。 策劃輸出內(nèi)容 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出 —— 質(zhì)量計(jì)劃（軍品為 質(zhì)量保證大綱 ）。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 質(zhì)量信息管理要求 各部門(mén)傳遞的質(zhì)量信息應(yīng)做到敘述準(zhǔn)確，信息單填寫(xiě)完整，字跡清楚，按時(shí)傳遞。 質(zhì)量反饋信息 質(zhì)量信息分類(lèi) 質(zhì)量信息管理 信息傳遞及處理 質(zhì)量信息管理要求 內(nèi)部質(zhì)量反饋信息 a) 一般信息由信息發(fā)生部門(mén)的信息員在信息發(fā)生后一周之內(nèi)填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋表》一式三份，一份自存，兩份報(bào)相關(guān)部。 按緊急程度分類(lèi) a) “特急”質(zhì)量信息：指生產(chǎn)部門(mén)或用戶(hù)在生產(chǎn)和使用過(guò)程中出現(xiàn)停產(chǎn)、停用及發(fā)生質(zhì)量事故、發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故癥候的信息。 5 程序 質(zhì)量信息管理工作流程 質(zhì)量信息管理工作流程見(jiàn)圖 1。 5 支持性文件 記錄控制程序 6 記錄 工作環(huán)境檢表 HCCX08 質(zhì)量信息管理程序 1 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量信息管理滿(mǎn)足顧客的要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 設(shè)備報(bào)廢由設(shè)備安全科填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)廢?！澳甓仍O(shè)備維修計(jì)劃”內(nèi)容包括：維修的項(xiàng) 目、維修的內(nèi)容、維修的日期。 檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌；報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)需掛黑色報(bào)廢牌；閑置設(shè)備掛閑 置設(shè)備牌。 操作工必須熟悉所使用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)及日常保養(yǎng)方法。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)施的確定 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公室）和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣）等； b) 用于生產(chǎn)的設(shè)備和工具，如加工設(shè)備、各類(lèi)控制和測(cè)試設(shè)備、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)； c) 支持性服務(wù)設(shè)施，如安全消防器材、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。并積極推薦成績(jī)突出人員參加上級(jí)主管部門(mén)的相關(guān)學(xué)習(xí)班。 培訓(xùn)內(nèi)容： a）工藝和流程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、采購(gòu)管理等領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)能力培訓(xùn)。負(fù)責(zé)員工能力考評(píng)及對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定。若存在分歧意見(jiàn)，應(yīng)召集相關(guān)人員協(xié)商一致后，方能完成簽署。 工藝 /質(zhì)量會(huì)簽 工藝會(huì)簽程序 工藝會(huì)簽識(shí)別 a）經(jīng)審核、標(biāo)準(zhǔn)化檢查后的成套產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣提供工藝部門(mén)或工藝人員進(jìn)行工藝性審查； b）工藝人員只對(duì)設(shè)計(jì)復(fù)雜、高難工藝的圖樣進(jìn)行簽署。 審核技術(shù)文件時(shí)，應(yīng)對(duì)其所屬內(nèi)容、工作原理、性能指標(biāo)、計(jì)算公式和結(jié)論意見(jiàn)等進(jìn)行系統(tǒng)性審查，并就其是否符合有關(guān)文件的要求提出修改意見(jiàn)。 5 程序 審簽工作流程 圖樣和技術(shù)文件審簽工作流程見(jiàn)圖 1。 品管部存好管理評(píng)審記錄，以便追溯，保存期限為 35 年。包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 f).質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。審核結(jié)果：包括內(nèi)部審核、第二方審核、第三方審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果。記錄格式由使用部門(mén)設(shè)計(jì)，管理者代表審批其適用性和版次。 因工作需要，有關(guān)人員可以借閱記錄的檔案，但必須辦理借閱登記手續(xù)，用完后立即歸還。 3 職責(zé) 品管 部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量記錄控制的歸口管理，指導(dǎo)各部門(mén)建立、標(biāo)識(shí)、保存和管理相關(guān)記錄。對(duì)外發(fā)放的受控文件要加蓋“受控”標(biāo)識(shí)印章。 原版文件一律不外借 ,為防止文件重迭或銷(xiāo)毀 ,任何人不得私自外借。文件更改時(shí) ,由文件更改提出人填寫(xiě) “ 文件更改單 ” ,注明更改原因和性質(zhì) ,對(duì)重要技術(shù)參數(shù)的更改應(yīng)有充分論證 ,“文件更改單 ” 由本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后交原文件的審批 部門(mén)審批。 程序文件分別由品管部編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)體系文件的審核、總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)。 4 工作程序 文件分類(lèi)和編號(hào)。 檢驗(yàn)類(lèi)文件由品管部編寫(xiě)，總經(jīng)理審批。品管部按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放修改文件 ,收回作廢文件。填入“外來(lái)文件清單”。 5 受控文件的劃分 本公司受控文件的劃分原則是： a）質(zhì)量手冊(cè)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所屬部門(mén)和個(gè)人、軍代表室、質(zhì)量管理體系外審單位為受控文件；對(duì)顧客 和其它外部單位為非受控文件； b) 程序文件、作業(yè)文件和其它質(zhì)量管理體系文件原則上只對(duì)內(nèi)發(fā)放，為受控文件。 4 工作程序 記錄控制工作流程見(jiàn)圖 1。 記錄的貯存期限 原始記錄，一般保存 5 年。 品管部具體組織落實(shí)管理評(píng)審工作 , 并填寫(xiě)、存檔和保存評(píng)審記錄及評(píng)審報(bào)告。 c).過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程，產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。 參加管理評(píng)審的所有人員須在“管理評(píng)審會(huì)議記錄”相應(yīng)欄中簽到，并由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。其內(nèi)容應(yīng)包括以上 問(wèn)題中的事項(xiàng)，并對(duì)質(zhì)量體系的適用性和有效性作出明確總結(jié)性的結(jié)論以及有關(guān)糾正措施的落實(shí)，跟蹤。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中確立的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本程 序。 設(shè)計(jì) /編制 圖樣和技術(shù)文件的設(shè)計(jì) /編制者應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件的規(guī)定設(shè)計(jì) /編制產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件，對(duì)其正確性、充分性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，并在規(guī)定的標(biāo)題欄 /簽署頁(yè)內(nèi)簽署全名和日期。 標(biāo)準(zhǔn)化檢查（標(biāo)檢） 圖樣和技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查應(yīng)在審核簽署之后由具有資格的專(zhuān)職（或兼職）標(biāo)準(zhǔn)化師實(shí)施。 簽署 工藝人員對(duì)設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行工藝審查后認(rèn)為符合要求或有修改意見(jiàn)被采納修改后，在圖樣的簽署欄內(nèi)簽名并填寫(xiě)年月日。 審定 /批準(zhǔn)者對(duì)圖樣和技術(shù)文件的正確性、合理性、協(xié)調(diào)性和完整性負(fù)責(zé)。 4 工作程序 人力資源管理工作流程見(jiàn)圖 1。這類(lèi)培訓(xùn)，除自學(xué)外，主要是按計(jì)劃請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家來(lái)講課和參加相應(yīng)的各種培訓(xùn)班。 b)違反這些要求所造成的后果。使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。《設(shè)施驗(yàn)收單》及隨機(jī)文件由設(shè)備安全科保管。 公司內(nèi)的主要生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)。使用者負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)（填寫(xiě)設(shè)備日常保養(yǎng)表），設(shè)備動(dòng)安全部負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)（填寫(xiě)設(shè)備定期保養(yǎng)表）按有關(guān)的設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行。 b) 檢修中的設(shè)備應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)備使用前，應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方認(rèn)可。 設(shè)備動(dòng)安全部在組織搶修的同時(shí)，應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)查明事故的原因及事故責(zé)任人，并采取必要的整改措施。 根據(jù)確認(rèn)的工作環(huán)境要求選擇合適的設(shè)施，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境要求和監(jiān)控的可能性。 質(zhì)量活動(dòng)中的各種數(shù)據(jù)、報(bào)表、資料和文件等，其中包括可靠性、維修性、保障性等信息。同時(shí)也包括企業(yè)外部的質(zhì)量信息。 質(zhì)量信息管理網(wǎng)及其職責(zé) 質(zhì)量信息管理網(wǎng)由品管部和各部門(mén)的兼職信息員組成。同時(shí)填寫(xiě)信息反饋單一式三份，一份自存，一份報(bào)品管部，一份送責(zé)任部門(mén)。 6 記錄 HCJLPGXX 內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單 HCJLPGXX 外部質(zhì)量信息反饋單 附錄 A 質(zhì)量信息明細(xì)表 序號(hào) 表 格 名 稱(chēng) 填報(bào)部門(mén) 報(bào)送時(shí)間 接 收 單 位 1 內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單 各部門(mén) 隨時(shí) 品管 /供應(yīng) /技術(shù) 2 外部質(zhì)量信息反饋單 銷(xiāo)售部 隨時(shí) 品管部 /供應(yīng) /生產(chǎn) 3 不合格品報(bào)廢單 品管部 隨時(shí) 品管部 4 不合格品返工 /返修通知單 品管部 隨時(shí) 品管部 5 讓步接收申請(qǐng)單 品管部 隨時(shí) 品管部 7 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 品管部 隨時(shí) 品管部 8 內(nèi)部 質(zhì)量損失記錄表 生產(chǎn)部 月 財(cái)務(wù) 9 外部 質(zhì)量損失記錄表 銷(xiāo)售部 月 財(cái)務(wù) 10 質(zhì)量成本分析表 財(cái)務(wù) /生產(chǎn) 年 品管部