【正文】 文件編號： ZH/CX1020xx 頁 碼： 22 版本 /修改次： B/0 7． 6 監(jiān)視和測量裝置控制程序 批準日期： 20xx年 07 月 30日 在檢驗周期內(nèi)發(fā)現(xiàn)下列情況時也要重新檢定檢驗： a) 對其準確性懷疑時； b) 經(jīng)拆卸或搬遷后； c) 損壞修復后。報廢的檢測設(shè)備要予以標識，并在設(shè)備臺帳中注明。 半成品入庫需經(jīng)相關(guān)檢驗員檢驗合格后進行入庫，并給予標識。 特殊過程的確定 本公司的 點焊和填粉 工序?qū)偬厥膺^程。同時，負責建立設(shè)備管理臺帳，對設(shè)備進行編號并按有關(guān)規(guī)定進行管理和控制； 各生產(chǎn)車間的操作人員負責對設(shè)備進行日常維護和保養(yǎng)； 工裝 (包括工位器具 ) 質(zhì)技部負責生產(chǎn)用工裝 (工藝裝備 )的設(shè)計； 設(shè)備 /工裝管理員負責公司所用設(shè)備 /工裝的維修，并確保設(shè)備 /工裝的維修質(zhì)量。 2． 適用范圍 適用于對本公司生產(chǎn) 過程中各環(huán)節(jié)及關(guān)鍵工序的確認 ,標識和可追溯性 的控制。 能夠按照合同所規(guī)定的日期完工，并能在產(chǎn)品加工、安裝和服務(wù)過程中進行質(zhì)量自檢，并最終驗收合格。連續(xù)二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。采購人員根據(jù)技質(zhì)部或使用部門的意見選擇合格供方。 c. 辦公用品和勞保防護用品的采購，由使用部門 /人員提出申請，由辦公室實施采購。 開發(fā)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品 鑒定 報告》，即對設(shè)計開發(fā)予以確認 。 適用于本公司 電加熱器 等 新產(chǎn)品 及 工藝改進的設(shè)計和開 發(fā)過程的控制。 c) 征詢顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)滿足其要求和程度并提出相關(guān)的糾正和預防措施以尋求顧客更加滿意的方法并持續(xù)提高顧客的滿意程度。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審的評審方式和審批權(quán)限 公司所 的產(chǎn)品定貨合同 /訂單都由 供銷部 負責按本程序 條的要求進行評審， 由統(tǒng)計核對訂單產(chǎn)品型號、單價、數(shù)量、重量等， 評審決定接收后在 《 合同評審表 》 上簽上評審人的姓名、評審日期 ，由總經(jīng)理授權(quán)的銷售人員在產(chǎn)品定貨合同 /訂單簽字 并回 復 顧客后即 正式簽定 。 當生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)由于工裝、模具問題引起產(chǎn)品的不合格時， 應由使用單位填寫“ 工裝 /設(shè)備維護 /修理記錄 ”，由生產(chǎn)部組織進行檢查確 認后予以維修。嚴格按設(shè)備的使用說明書及車間領(lǐng)導的要求進行設(shè)備的操作，發(fā)現(xiàn)問題應及時處理。 對廠內(nèi)培訓經(jīng)考核不合格者： a) 新招員工不進行轉(zhuǎn)正或予以辭退； b) 轉(zhuǎn)崗員工另行安排其能勝任的崗位工作； c) 新設(shè)崗位經(jīng)培訓不合格不得安排新崗位工作； 評價 , 辦公室 應組織對參加培訓的人員進行 :筆試 、 問答 、 實際操作 考察 等方式進行考核； 本程序規(guī)定培訓的有效性為 :筆試 合格率應在 95%以上（考核成績 70 分以上或中以上算合格）； 辦公室 負責按《質(zhì)量記錄控制程序》予以控制管理 《 員工培訓記錄表 》 中并由 辦公室 負責保持。 5. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 管理評審計劃 管理評審 記錄 表 管理評審報告 ZH 樂清市正虹電器 有限公司 文件編號： ZH/CX0420xx 頁 碼： 21 版本 /修改次： B/0 6． 2 培訓控制程序 批準日期： 20xx年 07 月 30日 1. 目的 對本公司的培訓過程進行控制 ,并予以實施 ,以確保培訓的有效性和公司從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各 級人員都是勝任的 . 2. 范圍 適用于本公司培訓過程的控制管理 . 3. 職責 a) 辦公室 負責培訓的控制管理 ,編制培訓計劃和具體培訓工作的實施 。 管理者代表收集并提供 : a) 審核結(jié)果的相關(guān)信息； 。 5．相 關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 6．質(zhì)量記錄 記錄控制目錄 ZH 樂清市正虹電器 有限公司 文件編號： ZH/CX0320xx 頁 碼： 21 版本 /修改次： B/0 5． 6 管理評審控制程序 批準日期： 20xx年 07 月 30日 1． 目的 通過管理評審活動對質(zhì)量管理體系進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，以確保質(zhì)理管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 b) 辦公室 對歸檔的質(zhì)量記錄進行分類、編目、貯存和保管。 3． 職責 a) 技質(zhì)部 負責與產(chǎn)品 監(jiān)視測量 有關(guān)的記錄的填寫、整理并定期進行歸檔； b) 技質(zhì)部負責與 生產(chǎn)工藝 有關(guān)的記錄的填寫、整理并定期進行歸檔； c) 辦公室 負責文件及 記錄控制和培訓控制相關(guān)的記錄的填寫、整理并定期進行歸檔； d) 生產(chǎn)部負責與產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程有關(guān)的記錄的整理并 定期 進行歸檔； e) 供銷部 負責與顧客有關(guān)過程的記錄、顧客滿意監(jiān)視和測量記錄的 填寫整理并定期進行歸檔 ； f) 供銷部 負責與采購相關(guān)記錄的 整理并定期進行歸檔 ； g) 管理者代表負責與體系有關(guān)有的記錄的 整理并定期進行歸檔 ； h) 辦公室 負責所有質(zhì)量記錄的歸檔管理； i) 其他 各 部門負責各自相關(guān)的記錄的填寫、收集、貯存和保管，并定期提交進行歸檔； j) 記錄的填寫人員，對所填寫的記錄負責。 其他文件經(jīng)多次更改或文件需進行大幅度修改時應進行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 發(fā)放文件時，由文件領(lǐng)用人在《 文件 發(fā)放 回收 登記 》上簽名，領(lǐng)取蓋有“受控”章 的文件 。 文件編寫 管理者代表負責組織編寫《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的具體工作；技質(zhì)部負責編寫技術(shù)規(guī)范：產(chǎn)品工藝、采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗標 準、作業(yè)指導書等。 2． 適用范圍 適用于本公 司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的控制，包括外來文件，如國家標準、法規(guī)及顧客提供的圖紙等、本公司所識別的相關(guān)的法規(guī)及產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標準。不得遺失、外借、涂改、復制，離崗或離開本司，須將《程序文件》交回發(fā)放部門。 總經(jīng)理 : 汪祥林 20xx 年 07 月 30 日 ZH 樂清市正虹電器 有限公司 目次： 頁碼： 21 版本 /修改狀態(tài)： B/0 程序文件管理 批準日期： 20xx年 7月 30 日 1 《程序文件》的簡述： 按 ISO9001:20xx 標準“質(zhì)量管理體系 — 要求” 及 《 強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求 》 編寫，覆蓋了質(zhì)量過程管理的各項要求，是本公司各個部門，各級人員實施各項質(zhì)量活動的方法，是本公司的質(zhì)量法規(guī)。 程序文件自 20xx 年 07 月 30 日起正式實施。 3 《程序文件》的使用： 《程序文件》的持有者，應妥善保管。 ZH 樂清市正虹電器 有限公司 目次： 頁碼： 11 版本 /修改狀態(tài)： B/0 程序文件清單 批準日期： 20xx年 7月 30 日 編號 程序文件名稱 版 次 修改次 批準日期 ZH/CX0120xx ZH/CX0220xx ZH/CX0320xx ZH/CX0420xx ZH/CX0520xx ZH/CX0620xx ZH/CX0720xx ZH/CX0820xx ZH/CX0920xx ZH/CX1020xx ZH/CX1120xx ZH/CX1220xx ZH/CX1320xx ZH/CX1420xx 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《管理評審控制程序》 《培訓控制程序》 《設(shè)施與 環(huán)境管理程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《設(shè)計開發(fā)控制程序》 《采購控制程序》 《 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預防措施管理程序》 A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 20xx年 7月 30日 ZH 樂清市正虹電器 有限公司 文件編號： ZH/CX0120xx 頁碼： 31 版本 /修改狀態(tài)： B/0 4． 2． 3 文件和資料控制程序 批準日期： 20xx年 7月 30 日 1． 目的 對本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件予以控制，以確保文件使用的各個場所都能得到有關(guān)文件的適用版本，并防止作廢文件的非預期使用。 文件受控狀態(tài)標識 本公司的質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，發(fā)放時應加蓋“受控”章。 文件和資料的管理和發(fā)放 技術(shù)文件的發(fā)放 公司技術(shù)文件 由 技質(zhì)部 管理， 在 《 受控文件目錄 》 進行登記，將文件原件歸檔，并確定文件的發(fā)放范圍后進行文件復印件的發(fā)放，并在文件復印件上加蓋“受控”章。 《質(zhì)量 手冊》、《 程 序文件 》在組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動時，所依據(jù)的質(zhì)量體系標準換版時，按本程序規(guī)定組織換版。 2． 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制管理，包括來自供方的相關(guān)質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄收集歸檔 a) 各部門確定專人對所屬的質(zhì)量記錄及時收集 ， 并于次年 01 月底辦理歸檔手續(xù)。 質(zhì)量記錄的處置 對已超過保存期并無查考價值的質(zhì)量記錄，由 辦公室 在《記錄控制目錄》中注明銷毀的范圍，并經(jīng)管理者代表同意后， 辦公室 負責進行銷毀。 在實施管理評審前一周向參加評審的部門或人員發(fā)出通知，以便各部門準備好相應的資料。 a) 《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理審批后，分發(fā)給參加管理評審會的有關(guān)人員，并做好發(fā)放記錄； b) 各級人員按要求制訂并實施相應的改進措施，管理者代表負責對責任部門的改進措施的實施情況及其有效性進行驗證； c) 管理者代表負責按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定的要求，保管與管理評審有關(guān)的記錄； d) 由管理評審所 引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》中規(guī)定的要求進行文件的更改。 內(nèi)部培訓 a) 辦公室 依據(jù)培訓計劃，提前與該項培訓的授課部門進行聯(lián)系，確定具體的培訓目的、對象、內(nèi)容、人員、日期和考核辦法； b) 負責授課的部門依據(jù)培訓的對象、內(nèi)容準備教材和培訓師； c) 授課人員按計劃進行培訓授課，培訓完成后進行相應的考試或考核并將考核結(jié)果提交技質(zhì)部進行歸檔； d) 辦公室 負責對每次培訓的有效性進行評價并保持評 價的記錄； ZH 樂清市正虹電器 有限公司 文件編號： ZH/CX0420xx 頁 碼： 22 版本 /修改次： B/0 6． 2 培訓控制程序 批準日期： 20xx年 07 月 30日 對培訓不合格人員的處理 對送外培訓不合格者， 辦公室 不得安排從事內(nèi)審、檢驗、電工 、焊接 等特殊崗位或過程的工作，如已在崗工作的應予以轉(zhuǎn)崗。 設(shè)備的日常保養(yǎng) 與確認 a）設(shè)備運行前應對設(shè)備做相關(guān)的點檢工作； b） 設(shè)備操作人員應做到：開機前檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，按規(guī)定進行加油。 工裝 /模具 的管理 生產(chǎn)部負責對所有模具按 《 工裝 /設(shè)備管理臺帳 》中的編號在模具上進行標識，同時 進行登記和維護保養(yǎng)。 4． 工作程序 合同的定義： 由顧客提出的、要求我公司予以提供產(chǎn)品的任何文件、電話、傳真、訂單及協(xié)議。 顧客溝通及服務(wù) 產(chǎn)品的售前及售后服務(wù) a) 與顧客進行面談、信函、電話、傳真等方式以及產(chǎn)品的訂貨會時應向顧客介紹本公司產(chǎn)品的信息并聽取顧客的要求、詢問和意見并、給予準確的答復； b) 向顧客提供產(chǎn)品后應收集顧客對產(chǎn)品的反饋信息并保持記 錄 《顧客反饋處理單》 ，同時對顧客的相關(guān)信息進行統(tǒng)