【正文】 服務(wù)部根據(jù)庫存情況制訂月度《原片采購計劃》，報總經(jīng)理審批后與客戶簽訂原片《采購合同》，該合同一式三份（復(fù)?。?，分別 發(fā)送質(zhì)檢部和倉庫。在本廠難以檢驗的 A 級和 B 級物資，供應(yīng)商應(yīng)提供質(zhì)保書。 采購員應(yīng)妥善保存與采購信息有關(guān)的文件，包括采購計劃、合同或協(xié)議、采購單、質(zhì)保書、檢驗報告與及供應(yīng)商資質(zhì)證明等。 《供應(yīng)商評 定記錄表》一經(jīng)審批，該供應(yīng)商及其有關(guān)資料應(yīng)入編《合格供應(yīng)商名錄》。 5 相關(guān)文件 《 A級和 B級物資供應(yīng)商合格標準》 6 質(zhì)量記錄 《合格供應(yīng)商名錄》 《供應(yīng)商評定記錄表》 《供應(yīng)商業(yè)績評定表》 銀輝公司程序文件 編號： YH2012A0 生產(chǎn)過程控制程序 共 72 頁 第 26頁 1 目的 對生產(chǎn)過程進行有效控制，以確保 產(chǎn)品 滿足顧客的需求和期望。 質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品檢驗，負責(zé)對生產(chǎn)運作實施監(jiān)視。 b） 產(chǎn)品重要特性形成的工序。特殊過程是鋼化、夾膠、高壓釜。 過程確認 生產(chǎn)技術(shù)部制定生產(chǎn)過程的工藝參數(shù)和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，并進行 控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的加工要求，編制相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，負責(zé)過程的確認。評定總分低于 60分，或質(zhì)量分低于 48分時，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。 4 工作內(nèi)容 對 A級和 B級物資供應(yīng)商的比較與選擇 采購部門根據(jù)所采購物資的質(zhì)量標準，對提供同一物資的多家供應(yīng)商的資質(zhì)、樣辦和承諾進行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫 《供應(yīng)商評定記錄表》，經(jīng)本部門經(jīng)理審核后報送總經(jīng)辦。 e) 驗證供應(yīng)商的合格證明（如出廠檢驗報告、質(zhì)保書等）。 A、 B 級物資的采購應(yīng)從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商，執(zhí)行《供應(yīng)商管理程序》的相關(guān)規(guī)定。 B 級物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位物資或其他批量性物資，一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 勞保用品月度《采購計劃》。 3 職責(zé) 采購部根據(jù)生產(chǎn)部各類物資的《采購計劃》和《物資請購單》進行采購工作。 當服務(wù)部把顧客的合同或訂單的內(nèi)容交付 銷售副總 后， 銷售副總根據(jù)生產(chǎn) 生產(chǎn) 、質(zhì)檢、技術(shù)、標準、原材料庫存等情況對合同或訂單進行評審，如有問題與相關(guān)部門協(xié)商和溝通， 沒有問題是以銷售副總在合同或訂單上簽字確認評審。 銷售部和服務(wù)部分別負責(zé)對合同相關(guān)的生產(chǎn)能力和交貨期的評審。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審批人、發(fā)布日期。 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 2 范圍 適用于對特定產(chǎn)品、項目或與合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施的控制。 報廢 生產(chǎn)設(shè)備嚴重損壞，不能修復(fù)或已失去了修復(fù)價值，則由生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)備報廢申請單》。 驗收 設(shè)備到廠后， 采購部和總經(jīng)辦 分別進行驗收，并安排安裝、調(diào)試。 銀輝公司程序文件 編號： YH2006A0 人力資源控制程序 共 72 頁 第 16頁 5 相關(guān)文件 崗位素質(zhì)要求 相關(guān)的法律法規(guī) 《員工招聘管 理規(guī)定》 《新員工培訓(xùn)管理規(guī)定》 《員工調(diào)動和職務(wù)任免管理規(guī)定》 《員工辭退管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 《員工培訓(xùn)檔案》 《員工考核表》 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請表》 銀輝公司程序文件 編號： YH2007A0 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 共 72 頁 第 17頁 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境。 培訓(xùn)有效性評價 總經(jīng)辦每年底總結(jié)當年年度的培訓(xùn)情況，并會同用人單位對培訓(xùn)的有效性進行評價。培訓(xùn)后主辦部門將《培訓(xùn)記錄表》及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交總經(jīng)辦。 銀輝公司程序文件 編號： YH2006A0 人力資源控制程序 共 72 頁 第 15頁 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按 。 c） 公司有關(guān)規(guī)章制度、勞動紀律、安全和環(huán)保意識。 總經(jīng)辦應(yīng)編制各部門崗位的崗位素質(zhì)要求，交總經(jīng)理審批。 如果管理評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 銀輝公司程序文件 編號： YH2005A0 管理評審控制程序 共 72 頁 第 13 頁 管理評審會議 總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對管理評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，以《糾正和預(yù)防措施處理單》的形式確定責(zé)任人和整改時間。 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。 管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準。 各部門對接收傳遞的信息予以記錄并保存。 g) 各部門直接從外部獲取的其它類信息，如質(zhì)量改進技術(shù)，質(zhì)量管理信息等，一周內(nèi)以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》等方式反饋給管理者代表，由其組織分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。并傳遞到公司相關(guān)部門，當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，按照《改進控制 程序》的要求進行處理。 c) 顧客、供方、計量單位、媒體等有關(guān)方面反饋的信息及其投訴等。 b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。 銀輝公司程序文件 編號： YH2003A0 質(zhì)量管理策劃程序 共 72 頁 第 9 頁 各部門制定的質(zhì)量目標應(yīng)以較容易識別的形式公開化。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。 各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 保存期限 公司的質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，保存期的確定應(yīng)考慮以下內(nèi)容： 客戶的規(guī)定。 總經(jīng)辦根據(jù)各部門的《質(zhì)量記錄清單》編制總清單，清單上應(yīng)有名稱、編號、保存期等內(nèi)容。如因筆誤需要修改數(shù)據(jù)或文字時，應(yīng)由原記錄人采用單杠“ \”劃去原數(shù)據(jù)或文字。 質(zhì)量記錄的格式由使用部門自行設(shè)計，報總經(jīng)辦備案。 3 職責(zé) 總經(jīng)辦負責(zé)檢查、監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄的控制情況。 當外來文件需要轉(zhuǎn)換成內(nèi)部文件時應(yīng)按《文件編號與編寫格式規(guī)定》執(zhí)行。原版本文件作廢，換發(fā)新版本。 所有失效或作廢文件由文控員及時從所有發(fā)放或使用場所收回。 當 補發(fā)申請的原因為破損時， 文控員接到申請單后，必須在回收破損文件后補發(fā)新文件，發(fā)文號不變。對所有副本在封面正面適當位置加蓋“受控文件”印章并注明發(fā)文號進行控制。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)等文件由文控員保存。 4 工作內(nèi)容 文件分類及保管 公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和類別如下： a） 一級文件 質(zhì)量手冊。 江門銀輝安全玻璃有限公司 程序文件 （ YH2001A0 至 YH2027A0） 發(fā) 放 號： 整 理 人： 林衛(wèi)民 日期： 20xx 年 1 月 8 日 審 核： 陳新盛 日期： 20xx 年 1 月 8 日 批 準： 邢增毅 日期： 20xx 年 1 月 8 日 目 錄 001 文件控制程序 ............................................................................................................................ 3 002 質(zhì)量記錄控制程序 ..................................................................................................................... 6 003 質(zhì)量管理策劃控制程序 .............................................................................................................. 8 004 信息溝通控制程序 ....................................................................................................................10 005 管理評審控制程序 ....................................................................................................................12 006 人力資源控制程序 ....................................................................................................................14 007 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ..........................................................................................................17 008 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 ....................................................................................................................19 009 與顧客有關(guān)的過程控制程序 .........................................................