【正文】 改狀態(tài)： 0 標題： 糾正措施控制程序 頁碼：第 2 共 2 糾正措施表一式兩份，一份由對應管理部門留存，一份由責任部門保管，以利于措施的有效實施和驗證。 化驗室及相關責任部門負責預防措施的制定，并組織實施。 修改日期 批準日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 預防措施控制程序 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 預防措施表一式兩份，一份由對應管理部門留存，一份由責任部門保管，以利于措施的有效實施和驗證。并將驗證情況上報管理者代表及最高管理者。 采取預防措施 潛在不合格被確認后，由化驗室填寫預防措施表，要求相關部門采取預防措施。 完善和持續(xù)改進現(xiàn)存質(zhì)量管理體系。 不合格被確認后，由化驗室填寫糾正措施表，要求相關部門采取糾正措施。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 《產(chǎn)品內(nèi)控標準》 修改日期 批準日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 不合格品控制程序 頁碼：第 4 頁 共 4 頁 生產(chǎn)控制記錄 質(zhì)量檢驗記錄 出入庫通知單 質(zhì)量調(diào)度單 出廠水泥通知單 修改日期 批準日期 20xx年 01 月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程 序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 糾正措施控制程序 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 。 修改日期 批準日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 不合格品控制程序 頁碼：第 3 頁 共 4 頁 過程產(chǎn)品 ，由化驗室通知車間相關崗位進行調(diào)整。 被判定為不合格的采購產(chǎn)品由質(zhì)量管理人員以書面報告的形式通知供應部，并在該批產(chǎn)品上插上不合格標識牌加以區(qū)分。 確保不合格品的非預期使用或交付。 最終產(chǎn)品的檢驗 化驗室物理組按編號取回成品水泥，樣品篩勻分為兩等份，一份用于檢測，一份封存并作好標識。 監(jiān)視和測量人員的資格 新上崗化驗員首先要接受內(nèi)部考核，考核合格試用一個月，試用期不得獨立從事監(jiān)測工作。 《糾正和預防措施控制程序》 《審核計劃》 審核檢查表 內(nèi)部審核不合格報告 審核報告 修改日期 批準日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài) ： 0 標題： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 頁碼：第 1 共 3 頁 驗證產(chǎn)品是否滿足標準、顧客及國家法律法規(guī)的要求。 審核員通過詢問、查閱文件和質(zhì)量記錄、檢查現(xiàn)場等方式收集證據(jù)，并填寫審核檢查表。 審核組長應具備內(nèi)部審核員資格，有過三次以上內(nèi)部審核經(jīng)驗的人員擔任。 審核組長組織審核員實施質(zhì)量審核、控制審核進度，提供審核 報告。 修改日期 批準日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 5 頁 共 5 頁 生產(chǎn)部對測量設備建立臺賬、建立周期準計劃和校準記錄 。在一般場合下使用的監(jiān)視設備（如產(chǎn)品提供過程中的電壓表、電流表、電能表、溫度計、熱電偶、秒表、進行有效地控制。 采取措施防止監(jiān)視和測量設備在調(diào)整時偏離校準狀態(tài)，以使測 量結(jié)果失效。 監(jiān)視和測量儀器設備經(jīng)校準合格后頒發(fā)合格證，不合格的不準使用，保存校準的記錄。 監(jiān)視和測量裝置的配備率不能低于國家規(guī)定要求。 保持監(jiān)視和測量裝置的測量能力滿足測量要求。 化驗室根據(jù)需要確定和實現(xiàn)產(chǎn)品追溯。 標識和可追溯性 生產(chǎn)和服務提供中的原燃材料、半成品、成品由化驗室進行標識。 銷售部 負責出廠水泥的 銷售、交付和產(chǎn)品的售前、中、后的服務。 質(zhì)量記錄保存期間應注意防火、防潮、防蛀，定期進行檢查。 銷售部銷售合同每完成一次，都要及時將合同評審情況、合同執(zhí)行情況歸入 銷售合同檔案中，適當時候以每個用戶為單元，按發(fā)生時間先后裝訂成同，注明發(fā)生時間區(qū)間和用戶名稱；顧客滿意度收集的記錄按年度裝訂成冊；與顧客有關過程溝通的記錄按年度裝訂成冊；其他記錄按月裝訂成冊。 銷售部負責對產(chǎn)品交付 和與顧客有關過程控制的質(zhì)量記錄的管理。 化驗室根據(jù)外來文件的內(nèi)容修訂狀態(tài)，結(jié)合公司實際，確定采用方式（等效采用或等同采用）。 更換（換版）新文件的發(fā)放，實行“以舊換新”制度。 同類文件一般采用相同的格式，如程序文件的格式為： ； ； ； ； ； 文件的評審、發(fā)布 修改日期 批準日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題：文件控制程序 頁碼：第 3 頁 共 4 頁 文件（質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊除外）起草后，由管理者代表組織有關人員對其評審，預期的使用者對文件的適用性進行評定，定稿后由管理者代表批準發(fā)布。 泌陽天泰水泥有限公司管理文件 程 序 文 件 編 號： QG/TT0220xx 編 制：王 舉 批 準：張榮占 版 號： A 受控號： 01 20xx 年 01月 01日批準 20xx年 01 月 02日實施 泌陽天泰水泥有限公司程序文件目錄 文件控制程序 1 質(zhì)量記錄控制程序 5 生產(chǎn)和服務提供程序 8 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 14 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 20 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 23 不合格品控制程序 27 糾正措施控制程序 31 預防措施控制程序 34 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改