【正文】 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的日常管理。 監(jiān)視和測量裝置的配備率不能低于國家規(guī)定要求。 當(dāng)顧客要求提供監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)資料（圖紙、說明書、出廠合格證、校驗(yàn)合格證等）時(shí)，經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)同意后提供（除證 書復(fù)印件外不能帶走），以證實(shí)監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。 監(jiān)視和測量儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后頒發(fā)合格證，不合格的不準(zhǔn)使用，保存校準(zhǔn)的記錄。 有下列情況之一者要在其明顯位置上貼上黃色準(zhǔn)用標(biāo)志： ，經(jīng)檢查其功能正常的； 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 頁碼：第 3 頁 共 5 頁 ，經(jīng)比對或覽定適用者； ，某些功能已喪失，但檢驗(yàn)工作所用功能正常，且 經(jīng)計(jì)量檢定合格者；測試設(shè)備某一量程精度不合格，但檢驗(yàn)工作所用量程精度合格者。 采取措施防止監(jiān)視和測量設(shè)備在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，以使測 量結(jié)果失效。 監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存時(shí)嚴(yán)格按說明書進(jìn)行，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，如對分析天平和壓力機(jī)、地中衡等靈敏度要求較高的儀器設(shè)備移動后必須校驗(yàn)。在一般場合下使用的監(jiān)視設(shè)備（如產(chǎn)品提供過程中的電壓表、電流表、電能表、溫度計(jì)、熱電偶、秒表、進(jìn)行有效地控制。 已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品及其可能的結(jié)果要進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取重新測量或?qū)桓兜漠a(chǎn)品發(fā) 出通知，并作進(jìn)一步處理。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 5 頁 共 5 頁 生產(chǎn)部對測量設(shè)備建立臺賬、建立周期準(zhǔn)計(jì)劃和校準(zhǔn)記錄 。 。 審核組長組織審核員實(shí)施質(zhì)量審核、控制審核進(jìn)度，提供審核 報(bào)告。 年度質(zhì)量審核工作計(jì)劃于每年元月 30 日前制定完成，并上報(bào)總經(jīng)理審批。 審核組長應(yīng)具備內(nèi)部審核員資格，有過三次以上內(nèi)部審核經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。 審核前的準(zhǔn)備 審核組長組織審核制定審核檢查表、審核計(jì)劃、不合格報(bào)表等審核專用文件，并準(zhǔn)備好審核依據(jù)的文件 。 審核員通過詢問、查閱文件和質(zhì)量記錄、檢查現(xiàn)場等方式收集證據(jù)，并填寫審核檢查表。 審核報(bào)告經(jīng)審核組長確認(rèn)后簽字，報(bào)送管理者代表、總經(jīng)理。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《審核計(jì)劃》 審核檢查表 內(nèi)部審核不合格報(bào)告 審核報(bào)告 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài) ： 0 標(biāo)題： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 頁碼：第 1 共 3 頁 驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、顧客及國家法律法規(guī)的要求。 化驗(yàn)室制定檢驗(yàn)計(jì)劃。 監(jiān)視和測量人員的資格 新上崗化驗(yàn)員首先要接受內(nèi)部考核，考核合格試用一個(gè)月，試用期不得獨(dú)立從事監(jiān)測工作。 所有原燃材料都必須經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)后方可投入生產(chǎn)。 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn) 化驗(yàn)室物理組按編號取回成品水泥，樣品篩勻分為兩等份，一份用于檢測，一份封存并作好標(biāo)識。 每一檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)樣品，經(jīng)加工攪拌后，分為一式二份 ，一份留作進(jìn)行檢驗(yàn)，另一份作為留存樣留存于規(guī)定的容器內(nèi)（或樣桶內(nèi)），以備抽查。 確保不合格品的非預(yù)期使用或交付。 一般不合格品由一般不合格品發(fā)生部門或崗位直接采取措施實(shí)施糾正。 被判定為不合格的采購產(chǎn)品由質(zhì)量管理人員以書面報(bào)告的形式通知供應(yīng)部，并在該批產(chǎn)品上插上不合格標(biāo)識牌加以區(qū)分。 不合格品的評審 一般不合格品由相關(guān)責(zé)任部門或崗位采取搭配，調(diào)整指標(biāo)等措施，實(shí)施糾正，化驗(yàn)室不再進(jìn)行評審。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 不合格品控制程序 頁碼：第 3 頁 共 4 頁 過程產(chǎn)品 ，由化驗(yàn)室通知車間相關(guān)崗位進(jìn)行調(diào)整。 最終產(chǎn)品中，凝結(jié)時(shí)間、安定性、三氧化硫、氧化鎂、燒失量、氯離子和強(qiáng)度中任一項(xiàng)不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求，降為不合格品。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 不合格品控制程序 頁碼：第 4 頁 共 4 頁 生產(chǎn)控制記錄 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 出入庫通知單 質(zhì)量調(diào)度單 出廠水泥通知單 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01 月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程 序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 糾正措施控制程序 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 。 通過管理評審、內(nèi)部審核及質(zhì)量體系的例行監(jiān)督檢查等活動 ，對質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、適宜性進(jìn)行評審，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，形成不合格項(xiàng)報(bào)告。 不合格被確認(rèn)后，由化驗(yàn)室填寫糾正措施表，要求相關(guān)部門采取糾正措施。 涉及到產(chǎn)品質(zhì)量及顧客方面的糾正措 施，由化驗(yàn)室協(xié)同責(zé)任部門實(shí)施。 完善和持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)存質(zhì)量管理體系。 最高管理者負(fù)責(zé)為預(yù)防措施的實(shí)施提供必要的資源。 采取預(yù)防措施 潛在不合格被確認(rèn)后，由化驗(yàn)室填寫預(yù)防措施表，要求相關(guān)部門采取預(yù)防措施。 涉及到質(zhì)量管理體系的有效性、符合性和適宜性的預(yù)防措施由全質(zhì)辦協(xié)同責(zé)任部門實(shí)施。并將驗(yàn)證情況上報(bào)管理者代表及最高管理者。 預(yù)防措施實(shí)施過程中，最高管理者要提供必要的資源。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 預(yù)防措施控制程序 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 預(yù)防措施表一式兩份，一份由對應(yīng)管理部門留存，一份由責(zé)任部門保管，以利于措施的有效實(shí)施和驗(yàn)證。 化驗(yàn)室通過現(xiàn)場巡檢，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及收集銷售部門反饋的顧客滿意度等方面的市場信息、識別潛在不合格。 化驗(yàn)室及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定，并組織實(shí)施。驗(yàn)證符合要求后，驗(yàn)證人員簽字通過，驗(yàn)證后認(rèn)為不符合要求，需重新制定措施，實(shí)施后再次驗(yàn)證，直到合格。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 糾正措施控制程序 頁碼：第 2 共 2 糾正措施表一式兩份，一份由對應(yīng)管理部門留存，一份由責(zé)任部門保管，以利于措施的有效實(shí)施和驗(yàn)證。 根據(jù)識別和評審的不合格，確定是否需要制定成文件的糾正措施。 。 不合格品在處置后形成新的不泥時(shí)，都必須按國家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行監(jiān)測，并作好記錄。 多庫搭配以化驗(yàn)室通知單為依據(jù)。