【正文】 過程測量記錄； i) 相關方的意見、投訴、建議； j) 其他有關技術、財務、相關方資料。 根據實施計劃， 品質部 組織人員對糾正情況進行驗證。 B 類糾正措施 由不合格出現部門負責收集不合格資料和信息； . 部門負責人組織相關人員對不合格原因進行分析，并負責記錄，形成《糾正措施反饋表》。 4 支持性文件 1） 《 文件控制程序 》 2） 《 記錄控制程序 》 3） 《 內部審核工作程序 》 4） 《 數據分析與改進程序 》 5）《不合格品控制 程序 》 5 記錄 1）《糾正措施報告》 AEF421 不符合通知單 產品名稱 不符合名稱 /規(guī)格 不符合形成時間 存放 /形成 供方名稱 批量 不符合狀況 評審意見 評審人員： 評審時間： 處置及驗證情況 驗證人： 時 間： 不合格品讓步使用、放行、降級使用審批單 產品名稱 不合格品特征 /程度 處置方式 對 產品 預期用途要求的影響程度 申請部門 /單位 時間 重新檢驗結論 簽字： 年 月 日 質量部意見： 簽字： 年 月 日 審批： 年 月 日 審核： 年 月 日 糾正措施檢查驗證記錄 不合格 品名稱 不合格形成的原因分析： 簽名： 年 月 日 對不合格的評價意見： 簽名： 年 月 日 糾正措施的內容和要求： 簽名： 年 月 日 評審和驗證： 簽名 年 月 日 AEF20820xx 第 1 頁 共 4 頁 預防措施控制程序 版次／修改號 A／ 0 1 目的和范 圍 對潛在不合格原因進行分析，采取措施，并予以消除，防止不合格發(fā)生。 組織相關人員 對潛在的不合格是否需要制定相應的預防措施的需求進行評價。 4 工作程序 潛在不合格的識別 預防措施的信息來源主要有： a）顧客需求和期望； b）市場分析； c）管理評審的輸出； d）數據分析的輸出； e）滿意度的測量； f）過 程測量； g）顧客信息的匯總； h）有關質量體系的記錄； i）自我評價的結果。 廠長 或管理者代表認為有必要對某些方面進 行潛在的不合格分析。 所有記錄和資料在預防措施實施驗證通過后統(tǒng)一整理，由 品質部 歸檔，作為管理評審輸入。品質部 對預防措施方案進行審核，提出意見后由管理者代表審批，下達實施。 應通過內審對體系運行中出現的不合格項的項數、分布， 糾正措施的執(zhí)行及效果進行記錄； 品質部 對上述信息進行分析識別潛在的不合格編制《預防措施反饋單》，報管理者代表審閱，由 品質部 負責保存、備案。 管理者代表應組織有關人員跟蹤并記錄所采取措施的效果。 2 職責 管理者代表主持， 品質部 具體負責預防措施的制訂和實施； 各相關部門參與預防措施的制訂和實施； 品質部 負責公司有關質量信息的收集和統(tǒng)計分析及時而準確的識別潛在的不合格項。 相關部門 對糾正措施結果進行評價，完成《糾正措施反饋表》，報部門負責人和 品質部 備查。 報告管理者代表審閱，記錄在 品質部 存檔。 組織有關人員，可以是本公司內部也可以聘請外部專家，對不合格原因進行分析不合格形成的原因，并找出防止再度發(fā)生的糾正措施，形成《糾正措施反饋表》中糾正措施欄。 B 類糾正措施 生產過程中，發(fā)生在某個過程環(huán)節(jié)或部門區(qū)域范圍內的不合格， 所采取的糾正措施。 產品交付后發(fā)生不合格產品由 品質部 進行處理； 4 支持性文件 1）《生產和服務過程控制程序》 2）《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 3）《糾正措施控制程序》 4）《預防措施控制程序》 5）產品標識管理規(guī)定 5 記錄 1)《不合格評審單》 2）《不合格返工單》 3）《進貨驗證記錄》 AEF419 4）《不合格品報告》 AEF420 AEF20720xx 第 1 頁 共 3 頁 糾正措施控制程序 版次／修改號 A/0 1 目的和范圍 為消除質量管理體系運行和產品生產全過程中已發(fā)現不合格的原因 ,防止類似問題的再發(fā)生 ,確保質量管理體系有效運行。 生產過程中的不合格品 在生產過程中產生的不合格品， 棉車間 /隔板車間 應及時標 識、隔離記錄評審處置。 綜合管理部 負責不合格品進貨物資的標識與隔離 ,聯系退貨事宜和對顧客投訴的產品處置 。 □上述觀察結果為 □嚴重 □一般不合格 受審核方代表意見：上述觀察結果屬實。 內審結束后，由內審組長編寫內審報告，交管理者代表批準。 由審核組長組織審核組成員制定審核專用文件： a）審核通知； b）審核檢查表； c）審核計劃； d）不合格項報告表； 準備好審核所依據的文件。 審核的頻次（可根據需要安排）等。 b) 開具不合格報告 。 c) 負責保管內審的有關記錄 . 審核組長 具體組織實施內部質量審核工作 , 其職責是： a) 熟悉內審的有關文件 。 2 職責 管理者代表 負責主持內部質量管理體系審核工作。 保存員工教育、培訓、經驗和技能的相關記錄，并作為職稱評定和晉級的依據之一。 通過培訓，確保員工掌握本崗要求的能力，并意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果，同時意識到所從事活動與公司發(fā)展的相關性和重要性，以及如何通過本崗工作為實現質量目標 作出貢獻。 培訓的實施 新進公司的人員上崗前應進行資格培訓，經考核合格后，發(fā)證上崗。 綜合管理部 根據各工作崗位對人員的能力要求（或各部門提出的培訓需求），編制年度培訓計劃（包括培訓方式、內容、授課人等），經 廠長 批準后，組織實施。 各相關部門協同并配合 綜合管理部 作好相應的業(yè)務指導。 4 支持性文件 1） 《文件控制程序》 2） 《記錄控制程序》 3） 《內部審核控制程序》 5 記錄 1) 《管理評審計劃》 AEF409 2) 《管 理評審報告》 AEF410 3）《會議簽到表》 AEF411 管理評審計劃 評審會議時間 計劃編制時間 評審目的 評 審 范 圍 應 準 備 的 文 件、 資 料 參 加 會 議 人 員 計劃編制 審核 批準 AEF20420xx 第 1 頁 共 3 頁 人力資源管理程序 版次／修改號 A／ 0 1 目的和范圍 為使承擔質量管理體系規(guī)定職責和崗位的人員具有完成特定職責的能力，必須通過培訓或采取其他措施增強意識，提高能力，滿足規(guī)定職責的 需求。 各相關部門收到評審報告后，應立即分析原 因，制訂改進措施計劃，并報 品質部 審核，管理者代表批準，然后組織實施。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a）質量管理體系及其過程的改進。 b) 品質部 根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準 備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。根據市場策略、技術進步、相關法律法規(guī)和社會要 求等外部環(huán)境的變化以及公司內部的變化（如體系的重大變更、財務狀況變化等因素），評價體系進行變更和完善的必要性； g）改進的建議。根據市場信息、顧客反饋、服務信息以及與顧客溝通的結果 ，評價顧客對本公司產品的滿意程度； c）過程的業(yè)績和產品的符合性。 當出現下列情況之一時，可增加管理評審的頻次。