【正文】 過(guò)程測(cè)量記錄； i) 相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴、建議； j) 其他有關(guān)技術(shù)、財(cái)務(wù)、相關(guān)方資料。 根據(jù)實(shí)施計(jì)劃， 品質(zhì)部 組織人員對(duì)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。 B 類(lèi)糾正措施 由不合格出現(xiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)收集不合格資料和信息； . 部門(mén)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，并負(fù)責(zé)記錄，形成《糾正措施反饋表》。 4 支持性文件 1） 《 文件控制程序 》 2） 《 記錄控制程序 》 3） 《 內(nèi)部審核工作程序 》 4） 《 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)程序 》 5）《不合格品控制 程序 》 5 記錄 1）《糾正措施報(bào)告》 AEF421 不符合通知單 產(chǎn)品名稱 不符合名稱 /規(guī)格 不符合形成時(shí)間 存放 /形成 供方名稱 批量 不符合狀況 評(píng)審意見(jiàn) 評(píng)審人員： 評(píng)審時(shí)間： 處置及驗(yàn)證情況 驗(yàn)證人： 時(shí) 間： 不合格品讓步使用、放行、降級(jí)使用審批單 產(chǎn)品名稱 不合格品特征 /程度 處置方式 對(duì) 產(chǎn)品 預(yù)期用途要求的影響程度 申請(qǐng)部門(mén) /單位 時(shí)間 重新檢驗(yàn)結(jié)論 簽字： 年 月 日 質(zhì)量部意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日 審批： 年 月 日 審核： 年 月 日 糾正措施檢查驗(yàn)證記錄 不合格 品名稱 不合格形成的原因分析： 簽名： 年 月 日 對(duì)不合格的評(píng)價(jià)意見(jiàn)： 簽名： 年 月 日 糾正措施的內(nèi)容和要求： 簽名： 年 月 日 評(píng)審和驗(yàn)證： 簽名 年 月 日 AEF20820xx 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 預(yù)防措施控制程序 版次／修改號(hào) A／ 0 1 目的和范 圍 對(duì)潛在不合格原因進(jìn)行分析，采取措施，并予以消除，防止不合格發(fā)生。 組織相關(guān)人員 對(duì)潛在的不合格是否需要制定相應(yīng)的預(yù)防措施的需求進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4 工作程序 潛在不合格的識(shí)別 預(yù)防措施的信息來(lái)源主要有： a）顧客需求和期望； b）市場(chǎng)分析； c）管理評(píng)審的輸出； d）數(shù)據(jù)分析的輸出； e）滿意度的測(cè)量； f）過(guò) 程測(cè)量； g）顧客信息的匯總； h）有關(guān)質(zhì)量體系的記錄； i）自我評(píng)價(jià)的結(jié)果。 廠長(zhǎng) 或管理者代表認(rèn)為有必要對(duì)某些方面進(jìn) 行潛在的不合格分析。 所有記錄和資料在預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證通過(guò)后統(tǒng)一整理，由 品質(zhì)部 歸檔，作為管理評(píng)審輸入。品質(zhì)部 對(duì)預(yù)防措施方案進(jìn)行審核，提出意見(jiàn)后由管理者代表審批，下達(dá)實(shí)施。 應(yīng)通過(guò)內(nèi)審對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的項(xiàng)數(shù)、分布， 糾正措施的執(zhí)行及效果進(jìn)行記錄； 品質(zhì)部 對(duì)上述信息進(jìn)行分析識(shí)別潛在的不合格編制《預(yù)防措施反饋單》，報(bào)管理者代表審閱，由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)保存、備案。 管理者代表應(yīng)組織有關(guān)人員跟蹤并記錄所采取措施的效果。 2 職責(zé) 管理者代表主持， 品質(zhì)部 具體負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制訂和實(shí)施； 各相關(guān)部門(mén)參與預(yù)防措施的制訂和實(shí)施； 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量信息的收集和統(tǒng)計(jì)分析及時(shí)而準(zhǔn)確的識(shí)別潛在的不合格項(xiàng)。 相關(guān)部門(mén) 對(duì)糾正措施結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，完成《糾正措施反饋表》，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人和 品質(zhì)部 備查。 報(bào)告管理者代表審閱，記錄在 品質(zhì)部 存檔。 組織有關(guān)人員，可以是本公司內(nèi)部也可以聘請(qǐng)外部專(zhuān)家，對(duì)不合格原因進(jìn)行分析不合格形成的原因，并找出防止再度發(fā)生的糾正措施，形成《糾正措施反饋表》中糾正措施欄。 B 類(lèi)糾正措施 生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)生在某個(gè)過(guò)程環(huán)節(jié)或部門(mén)區(qū)域范圍內(nèi)的不合格， 所采取的糾正措施。 產(chǎn)品交付后發(fā)生不合格產(chǎn)品由 品質(zhì)部 進(jìn)行處理； 4 支持性文件 1）《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》 2）《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 3）《糾正措施控制程序》 4）《預(yù)防措施控制程序》 5）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定 5 記錄 1)《不合格評(píng)審單》 2）《不合格返工單》 3）《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 AEF419 4）《不合格品報(bào)告》 AEF420 AEF20720xx 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 糾正措施控制程序 版次／修改號(hào) A/0 1 目的和范圍 為消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因 ,防止類(lèi)似問(wèn)題的再發(fā)生 ,確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品 在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品， 棉車(chē)間 /隔板車(chē)間 應(yīng)及時(shí)標(biāo) 識(shí)、隔離記錄評(píng)審處置。 綜合管理部 負(fù)責(zé)不合格品進(jìn)貨物資的標(biāo)識(shí)與隔離 ,聯(lián)系退貨事宜和對(duì)顧客投訴的產(chǎn)品處置 。 □上述觀察結(jié)果為 □嚴(yán)重 □一般不合格 受審核方代表意見(jiàn)：上述觀察結(jié)果屬實(shí)。 內(nèi)審結(jié)束后，由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告，交管理者代表批準(zhǔn)。 由審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核專(zhuān)用文件： a）審核通知； b）審核檢查表； c）審核計(jì)劃； d）不合格項(xiàng)報(bào)告表； 準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。 審核的頻次（可根據(jù)需要安排）等。 b) 開(kāi)具不合格報(bào)告 。 c) 負(fù)責(zé)保管內(nèi)審的有關(guān)記錄 . 審核組長(zhǎng) 具體組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作 , 其職責(zé)是： a) 熟悉內(nèi)審的有關(guān)文件 。 2 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé)主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 保存員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能的相關(guān)記錄，并作為職稱評(píng)定和晉級(jí)的依據(jù)之一。 通過(guò)培訓(xùn)，確保員工掌握本崗要求的能力，并意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果，同時(shí)意識(shí)到所從事活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，以及如何通過(guò)本崗工作為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 作出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)的實(shí)施 新進(jìn)公司的人員上崗前應(yīng)進(jìn)行資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，發(fā)證上崗。 綜合管理部 根據(jù)各工作崗位對(duì)人員的能力要求（或各部門(mén)提出的培訓(xùn)需求），編制年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)方式、內(nèi)容、授課人等），經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 各相關(guān)部門(mén)協(xié)同并配合 綜合管理部 作好相應(yīng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 4 支持性文件 1） 《文件控制程序》 2） 《記錄控制程序》 3） 《內(nèi)部審核控制程序》 5 記錄 1) 《管理評(píng)審計(jì)劃》 AEF409 2) 《管 理評(píng)審報(bào)告》 AEF410 3）《會(huì)議簽到表》 AEF411 管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審會(huì)議時(shí)間 計(jì)劃編制時(shí)間 評(píng)審目的 評(píng) 審 范 圍 應(yīng) 準(zhǔn) 備 的 文 件、 資 料 參 加 會(huì) 議 人 員 計(jì)劃編制 審核 批準(zhǔn) AEF20420xx 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 人力資源管理程序 版次／修改號(hào) A／ 0 1 目的和范圍 為使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員具有完成特定職責(zé)的能力，必須通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施增強(qiáng)意識(shí)，提高能力，滿足規(guī)定職責(zé)的 需求。 各相關(guān)部門(mén)收到評(píng)審報(bào)告后，應(yīng)立即分析原 因，制訂改進(jìn)措施計(jì)劃，并報(bào) 品質(zhì)部 審核，管理者代表批準(zhǔn)，然后組織實(shí)施。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)。 b) 品質(zhì)部 根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn) 備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。根據(jù)市場(chǎng)策略、技術(shù)進(jìn)步、相關(guān)法律法規(guī)和社會(huì)要 求等外部環(huán)境的變化以及公司內(nèi)部的變化（如體系的重大變更、財(cái)務(wù)狀況變化等因素），評(píng)價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性； g）改進(jìn)的建議。根據(jù)市場(chǎng)信息、顧客反饋、服務(wù)信息以及與顧客溝通的結(jié)果 ，評(píng)價(jià)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審的頻次。